1、XXXX股份有限公司質(zhì)量管理體系程序文件 產(chǎn)品實現(xiàn)策策劃控制制程序1 目的 針對市場的的需求和和客戶合合同的要要求,為產(chǎn)品品的實現(xiàn)現(xiàn)進行合合理的規(guī)規(guī)劃及管管理。2 范圍 凡本公司司為產(chǎn)品品實現(xiàn)的的規(guī)劃及及管理均均屬本范范圍。3 權責項目責任部門項目責任部門定單評審營銷部生產(chǎn)計劃安安排及控控制生產(chǎn)部工藝技術準準備技術部材料采購規(guī)規(guī)劃營銷部生產(chǎn)設備規(guī)規(guī)劃生產(chǎn)部產(chǎn)品的生產(chǎn)產(chǎn)及控制制生產(chǎn)部人力資源規(guī)規(guī)劃人力行政部部監(jiān)視和測量量設備規(guī)規(guī)劃質(zhì)管部產(chǎn)品的檢驗驗質(zhì)管部產(chǎn)品交付、售售后服務務營銷部內(nèi)部質(zhì)量審審核管理者代表表管理評審總經(jīng)理文件標準化化技術部糾正與預防防措施質(zhì)管部4 定義義：無5 作業(yè)業(yè)內(nèi)容5.1

2、合合同評審審及與顧顧客溝通通5.1.11收到客客戶定單單后，營營銷部應應針對定定單中客客戶需求求及企業(yè)業(yè)情況與與生產(chǎn)部部、技術術部、質(zhì)質(zhì)管部協(xié)協(xié)商,進行定定單評審審。就目目前企業(yè)業(yè)能滿足足客戶需需求的庫庫存、材材料供應應以及生生產(chǎn)能力力、尤其其是特殊殊選項等等進行確確認。5.1.22 技術術部負責責對技術術能力進進行評審審；質(zhì)管管部負責責對質(zhì)量量保證能能力進行行評審，并并組織質(zhì)質(zhì)量協(xié)議議的評審審；采購購部負責責對外購購外協(xié)件件采購能能力及材材料供應應能力的的評審；生產(chǎn)部部負責對對交貨期期限、交交貨數(shù)量量、交貨貨能力的的評審。5.1.33 銷銷售部根根據(jù)評審審結果，填填寫合合同評審審表，評評審合

3、格格后與顧顧客簽訂訂合同。由由于合同同執(zhí)行過過程中供供需雙方方需要變變更合同同內(nèi)容的的，由銷銷售部與與顧客進進行聯(lián)絡絡協(xié)商，并并及時與與各職能能部門進進行溝通通或重新新評審。5.1.44 銷售售部應做做好與顧顧客的溝溝通工作作，收集集顧客信信息以及及反饋要要求，形形成市市場（用用戶）調(diào)調(diào)訪報告告、顧顧客滿意意度測量量表等等，并根根據(jù)調(diào)訪訪和反饋饋結果進進行糾正正。對于于顧客的的投訴，銷銷售部要要及時將將產(chǎn)品品質(zhì)量信信息反饋饋單反反饋給質(zhì)質(zhì)管部，質(zhì)管部就投訴內(nèi)容進行調(diào)查，分析原因，確定責任部門與責任人，提出糾正和預防措施并形成處理報告。5.2 計計劃安排排及控制制 當當定單確確認后，營營銷部通通

4、知生產(chǎn)產(chǎn)部。生生產(chǎn)部根根據(jù)實際際定單安安排生產(chǎn)產(chǎn)，開具具生產(chǎn)任任務單，負負責計劃劃的落實實、跟蹤蹤、調(diào)整整、控制制。5.3 技技術準備備安排對標準產(chǎn)品品，由技技術部確確認，按按技術資資料進行行生產(chǎn)；對用戶戶有特殊殊要求的的產(chǎn)品，定定單確定定后，技技術部應應根據(jù)用用戶的具具體要求求，準備備相應的的技術資資料，包包括生產(chǎn)產(chǎn)工藝、控控制方法法、控制制指標等等。5.4 采采購安排排采購員根據(jù)據(jù)訂單的的要求進進行原、輔輔材料的的采購。采采購計劃劃由營銷銷部負責責跟蹤、調(diào)調(diào)整、控控制。5.5 資源提提供5.5.11 設施與與工作環(huán)環(huán)境5.5.11.1 生產(chǎn)產(chǎn)部評價價現(xiàn)有生生產(chǎn)設施施和設備備的能力力，確保保

5、滿足顧顧客要求求。當生生產(chǎn)要素素發(fā)生調(diào)調(diào)整時，生生產(chǎn)部根根據(jù)調(diào)整整后的情情況進行行策劃，需需新增設設備與器器具時，報報請總經(jīng)經(jīng)理批準準后由采采購部供供應負責責采購。5,5.11.2 生產(chǎn)部部應對現(xiàn)現(xiàn)有設施施和設備備進行統(tǒng)統(tǒng)一管理理，建立立設備臺臺帳，編編制設備備操作規(guī)規(guī)程和設設備維護護保養(yǎng)制制度，定定期對設設備進行行維修保保養(yǎng)，確確保設備備滿足生生產(chǎn)要求求。5.5.22 人力資資源： 5.5.22.1 從事事影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量工作的的所有人人員應是是勝任的的，對能能力的判判斷應從從教育、培培訓、技技能和經(jīng)經(jīng)驗等方方面考慮慮。5.5.22.2 各部部門如需需增配人人員則提提出申請請報批后后，由人人

6、力行政政部統(tǒng)一一進行人人力資源源的規(guī)劃劃及招聘聘。新招招收人員員由人事事行政部部對其進進行必要要的安全全以及基基礎知識識教育，并經(jīng)實實際操作作培訓，經(jīng)考核合格后方可上崗。5.5.22.3 根據(jù)據(jù)需要和和申請，人人事行政政部應編編制年度度培訓計計劃并負負責組織織實施、跟跟蹤、記記錄。5.5.33 監(jiān)控控測量裝裝置質(zhì)管針對監(jiān)監(jiān)視測量量要求，詳詳細規(guī)劃劃監(jiān)視、測測量設備備的配置置管理。5.6 原、輔輔材料檢檢驗及標標識5.6.11 原、輔輔材料采采購到公公司后由由倉管員員對其進進行名稱稱、數(shù)量量、規(guī)格格、供應應商等定定義檢查查。檢查查如無差差錯，交交由檢驗驗員對其其性能指指標進行行檢驗，合合格后由由

7、檢驗員員簽字確確認，通通知入庫庫保管。經(jīng)經(jīng)檢驗不不合格的的原、輔輔材料，按按不合合格品控控制程序序執(zhí)行行。5.6.22 原、輔輔材料入入庫后應應進行適適當標識識，并注注意材料料的特性性加以儲儲存與保保管，做做好庫存存管理。對對出、入入庫的材材料嚴格格控制，具具體按照照標識識與可追追溯性控控制程序序、產(chǎn)產(chǎn)品保管管和交付付控制程程序中中有關條條款進行行管理控控制。5.6.33 倉管管員按領領料單的的要求，執(zhí)執(zhí)行領料料手續(xù)。具具體參見見產(chǎn)品品保管及及交付控控制程序序。5.7 產(chǎn)品的的生產(chǎn)加加工5.7.11 生產(chǎn)產(chǎn)部根據(jù)據(jù)訂單要要求組織織生產(chǎn)準準備工作作，包括括及時獲獲得各工工序作業(yè)業(yè)指導書書、設備備

8、、人員員、物料料等。5.7.22 生產(chǎn)產(chǎn)部下發(fā)發(fā)生產(chǎn)產(chǎn)任務通通知單。各各工種作作業(yè)情況況由相應應車間主主管負責責跟蹤、調(diào)調(diào)整和控控制。在在生產(chǎn)過過程中應應嚴格按按照訂單單要求、作作業(yè)指導導書及其其他有效效文件的的規(guī)定執(zhí)執(zhí)行，確確保產(chǎn)品品質(zhì)量。5.7.33 根據(jù)據(jù)產(chǎn)品工工序作業(yè)業(yè)要求和和特性，確確定特殊殊和關鍵鍵工序過過程，并并對該工工序按要要求對設設備操作作、作業(yè)業(yè)指導文文件、記記錄等進進行監(jiān)控控。5.8 產(chǎn)產(chǎn)品的檢檢驗5.8.11 產(chǎn)品品在生產(chǎn)產(chǎn)過程中中按作業(yè)業(yè)指導書書和檢驗驗規(guī)程的的要求嚴嚴密控制制，由檢檢驗員負負責日常常的巡檢檢和抽檢檢，確保保生產(chǎn)過過程在受受控狀態(tài)態(tài)下進行行。每批批產(chǎn)品

9、都都要進行行最終檢檢驗，在在檢驗過過程中，應應遵循 檢驗驗和試驗驗控制程程序規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。5.8.22 成品品入庫檢驗合格后后，開始始由質(zhì)管管部開出出有檢驗驗員簽名名的檢驗驗報告，通通知倉管管員辦理理入庫手手續(xù)，并并做必要要的標識識。成品品應放于于成品存存放區(qū)。5.9 發(fā)貨管管理5.9.11 產(chǎn)品交交付前，倉倉庫管理理員按營營銷部發(fā)發(fā)貨通知知單要要求發(fā)貨貨。5.9.22 當產(chǎn)品品按要求求交付客客戶后，本本著“客戶至至上”的宗旨旨，以及及按照合合同內(nèi)有有關服務務條款，應應對產(chǎn)品品實行售售后服務務，并應應對客戶戶隨時進進行跟蹤蹤尋訪，以以提高客客戶的滿滿意度，具具體參見見顧客客滿意度度測量控控制程

10、序序。5.10 糾正正與預防防措施 整整個產(chǎn)品品實現(xiàn)過過程中，為為了消除除實際存存在的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量差異和和預防質(zhì)質(zhì)量問題題，應采采取一系系列的糾糾正與預預防措施施，以確確保產(chǎn)品品質(zhì)量。具具體操作作按照不不合格品品控制程程序、糾糾正和預預防措施施控制程程序執(zhí)執(zhí)行。5.11 內(nèi)審與與管理評評審為了確保質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的適宜性性、充分分性和有有效性，每每年各要要進行一一到兩次次評審活活動。參參見管管理評審審控制程程序、內(nèi)內(nèi)部審核核控制程程序。5.12 由總經(jīng)經(jīng)理制定定本公司司的質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標，各各部門制制定本部部門的質(zhì)質(zhì)量目標標，作為為質(zhì)量體體系的最最高要求求，并通通過過程程控制來來實現(xiàn)

11、。5.14 過程運運行中，各各部門按按照記記錄控制制程序的的要求做做好質(zhì)量量記錄，確確保過程程按照體體系的要要求運行行。6 相關關文件： 6.1 Q/*2.0220111記記錄控制制程序6.2 Q/*2.0620111采采購控制制程序6.3 Q/*2.1320111檢檢驗和試試驗控制制程序6.4 Q/*2.1120111顧顧客滿意意度測量量控制程程序6.5 Q/*2.1520111糾糾正和預預防措施施控制程程序6.6 Q/*2.1220111內(nèi)內(nèi)部審核核控制程程序6.7 Q/*2.0420111管管理評審審程序6.8 Q/*2.0920111產(chǎn)產(chǎn)品保管管及交付付控制程程序6.9 Q/* 33.

12、055.-20111設設備管理理制度 7 使用用表單：7.1 QQ/*4.05-01生產(chǎn)任務計劃7.2 QQ/*4.05-02生產(chǎn)任務通知單7.3 QQ/*4.05-03合同評審表7.4 QQ/*4.05-04采購計劃單7.5 QQ/*4.05-05發(fā)發(fā)貨單7.6 QQ/*4.05-06設設備管理理臺賬7.7 QQ/*4.05-07設設備送檢檢單7.8 QQ/*4.05-08設設備評價價表7.9 QQ/*4.05-09設設備維修修記錄表表7.9 QQ/*4.05-10年年度培訓訓計劃7.10 Q/*4.05-11培培訓記錄錄表*股份有限公公司合同評審表表表號：Q/*4.05-03編號:性 質(zhì)型

13、號規(guī)格質(zhì)量要求評審內(nèi)容評審結論 年 月 日日參加人員*股份有限公公司設 備 管 理 臺 帳編：Q/*4.005-006No.序號設備名稱類別型號制造單位購買時間數(shù)量所在部門（場場所）使用狀態(tài)檔案號備注編制：*股份有限公公司設備送檢單單表號: QQ/*4.05-07編號:送檢部門型號規(guī)格精度等級或或分度值值制造單位檢驗情況記記錄:結論: 采購: 檢驗驗: 簽收收: 日期:*股份有限公公司設備評價表表表號: QQ/*4.05-08編號:設備名稱設備編號規(guī)格型號生產(chǎn)廠家驗收日期使用部門主要技術參參數(shù)或加加工能力力評價：評評價人：日期期：綜合評價生產(chǎn)部意見見：技術部意見見：質(zhì)管部意見見：備注：*股份有

14、限公公司設備維修記記錄表表號: QQ/*4.05-09編號:設備名稱型型號設備編號操作者設備故障簡述車間負負責人：日期：原因分析維修意見處理結果*股份有限公公司2010年年度培訓訓計劃表表表號: QQ/*4.05-10編號:20010001044培訓內(nèi)容培訓要求培訓方式培訓部門培訓人次日程安排說明：培訓訓計劃有有更動的的另行通通知；臨時應有關關部門或或上級部部門要求求的培訓訓，另行行安排；培訓計劃可可能會根根據(jù)具體體情況作作出適當當調(diào)整。編制: 審核核: 批準: 日日期:*股份有限公公司培訓記錄表表表號: QQ/*4.05-11編號:2001003305培訓內(nèi)容ISO90001：20008標準準培訓時間2010年年10月18日培訓目的掌握標準