1、安全風(fēng)險管理制度1。目的識別本公司在生產(chǎn)活動、設(shè)備檢修及服務(wù)過程中產(chǎn)生的危險、有害因素,并對危險、有害因素進(jìn)行相應(yīng)的風(fēng)險分析評價，確定危險有害因素引發(fā)事故的可能性和造成事故的嚴(yán)重程度，確定重大危害因素；為控制危害因素，制定職業(yè)健康安全目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案提供依據(jù)；檢驗(yàn)風(fēng)險控制措施的有效性。并確定、更新重大危害因素和重要環(huán)境因素,以對其進(jìn)行控制管理，并在新問題出現(xiàn)或其他情況時對其進(jìn)行更新和持續(xù)改進(jìn)。適用范圍適用于公司內(nèi)的生產(chǎn)活動、設(shè)備檢修及服務(wù)過程中相關(guān)危險因素的識別，風(fēng)險評價、控制措施及控制、重大風(fēng)險和更新管理等。定義可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。職責(zé)4。1

2、 主管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人直接負(fù)責(zé)風(fēng)險評價工作,組織制定風(fēng)險評價程序或指導(dǎo)書 ,明確風(fēng)險評價的目的、范圍，選擇科學(xué)合理的評價方法和評價準(zhǔn)則，成立評價組織，進(jìn)行風(fēng)險評價，確定風(fēng)險等級。安全員4。2。1 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全危險因素的匯總和記錄以及具體組織實(shí)施；。4。2.2 負(fù)責(zé)危險有害因素匯總表的保存。各部門價和風(fēng)險控制。程序內(nèi)容5。11公司主管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人組織公司安全環(huán)保委員會人員成立風(fēng)險評價小 等.5。1.2 危害識別與評價人員應(yīng)具備以下條件：5。1。2.1 熟悉本部門的生產(chǎn)、服務(wù)規(guī)范和技術(shù)；5。1.2。2 具有風(fēng)險管理、健康安全與環(huán)境管理的能力；5.1.2.3512.45。1。2。5 具備質(zhì)量

3、、健康、安全與環(huán)境管理相關(guān)知識培訓(xùn)或教育經(jīng)歷。風(fēng)險評價風(fēng)險評價目的不間斷地組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患.應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果.5。2。2 風(fēng)險評價范圍人員（包括相關(guān)方人員）5。2。2。1 規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；5。2.2。2 常規(guī)和異常活動；5。2。2。3 事故及潛在的緊急情況；5.2。2。4 所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動；5.22.5原材料、備件的運(yùn)輸和使用過程；5.2.2.6 作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；5。2.2.7 人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；5。2。2.8 丟棄、廢棄、拆除與處置；5.2.2.95.23

4、5。2.3.1 現(xiàn)有的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，法律法規(guī)可以參照法律法規(guī)獲取制度和法律法規(guī)符合性評價的要求；5。2。3。2 行業(yè)的設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求；5.2。3。3 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化的要求及其他安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求;5。2.3。4 合同規(guī)定、相關(guān)方的要求；5.2。3。5 安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)；5.2。3。6 上級主管部門和顧客有關(guān)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、能源、資源使用等要求5.2。3。7 其它需要關(guān)注的要求。5.2.4 危險有害因素的辨識5。2.4.1 各部門根據(jù)工作活動場所及其設(shè)施的特點(diǎn),填寫作業(yè)活動清單。52.4.2（企業(yè)傷亡事故分類中分為的20序號事故類別名稱01物體打擊02車輛傷害0

5、3機(jī)械傷害04起重傷害05觸電06淹溺07灼燙08火災(zāi)09高處墜落010坍塌011冒頂片幫012透水013放炮014火藥爆炸015瓦斯爆炸016鍋爐爆炸017容器爆炸018其他爆炸019中毒和窒息020其他傷害（GB/T13861-1992） 1.5.2。4。3 各部門填寫危險源分布登記表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后交安全環(huán)保部匯總，報評價組審核和分析評價.5.2.3。4 安全環(huán)保部對各部門上報的危險源分布登記表進(jìn)行匯總.匯總的原則如下:小影響可以除去；管理方法，危害影響相似的危害因素可以合并,匯總后形成整個公司的危險有害因素匯總表。5.2.5 風(fēng)險分析評價5.251對各取均值匯總在危險有害因素匯總表中

6、。5.25.2JHA ）(JHA5.2。5。3 對于設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所和工藝流程、法律法規(guī)符合性等，采用安全檢查表（ SCL ）法，然后將分析評價結(jié)果匯編在安全檢查表（SCL）中.4性法（PHA)進(jìn)行分析評價，分析結(jié)果匯總到預(yù)先危險分析評價表中。5。2.5.5 根據(jù)實(shí)際需要選用相應(yīng)的安全評價方法。5.2。6 風(fēng)險評價方法5。2.6.1 工作危害分析法( JHA ）RL后果S,其中RL、S5.2.6.115.2.6.1-25.2.6。1352.614。526.1-1 危害事件發(fā)生的可能性L等級等級標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況

7、下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有監(jiān)測系統(tǒng)，作業(yè)未作出任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作制度執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn) (現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生過類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過類似事故測，或過去曾經(jīng)發(fā)生過類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件.2有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。1有充分、有效的防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件。5.26

8、.12S等級法律、法規(guī)及其他要求人員傷亡程度財產(chǎn)損失停工對聲譽(yù)的影響5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡50 萬元2 套以上裝置或設(shè)備停工重大影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能力25 萬元2 套裝置或設(shè)備停工影響3不符合行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等慢性病10 萬元1 套裝置或設(shè)備停地區(qū)影響工2不符合公司的安全操作規(guī)程、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服10 萬元受影響不大,幾乎不停工公司及周邊范圍的影響11完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損52.613嚴(yán)重性風(fēng)險評估表12345可能性11234522468103369121544812162055101520255.2.6。1-4風(fēng)險度 R 風(fēng)險等級風(fēng)險度

9、R 風(fēng)險等級應(yīng)采取的行動/控制措施實(shí)施期限2025巨大風(fēng)險對改進(jìn)措施進(jìn)行評估1516重大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運(yùn)行控制 立即或近期整制度，定期檢查、測量及評估改912中等風(fēng)險可考慮建立目標(biāo)、建立操作制度，定期 2 年內(nèi)治理檢查、測量及評估48可接受風(fēng)險可考慮建立操作制度、作業(yè)指導(dǎo)書，但有條件、有經(jīng)13輕微風(fēng)險需定期檢查無需采用控制制度，但需保持記錄費(fèi)時治理b）根據(jù)以上的分析評價要求，對各個工作活動進(jìn)行分析評價，將分析結(jié)果匯編在工作活動分析評價表中.。2這是一種簡單易行的評價方法人們在具有潛在危險性環(huán)境中作業(yè)時的危險性半定量評價方法.它是用系統(tǒng)風(fēng)險率有關(guān)的三種因素指針值之乘積 D（風(fēng)險值

10、），來評價系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險大小的;這三種因素是L發(fā)生事故的可能性大小;E人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度； C5.21、表 5。2。6.22、表 5.2。6。23。52.621 LECLLEC分?jǐn)?shù)事故發(fā)生可能性分?jǐn)?shù)值暴露的頻繁程度分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果值完全可以預(yù)料大災(zāi)難,31010連續(xù)暴露100每天都可能發(fā)生濟(jì)損失1000萬元每天工作時間內(nèi)相當(dāng)可能災(zāi)難人死亡經(jīng)濟(jì)損66暴露或每天暴露40每周都可能發(fā)生失 300萬元一次LLEC可能,但不經(jīng)常，3315每月可能發(fā)生偶然暴露損失50萬元嚴(yán)重，重傷；毒性大的傷可能性小,完全意害;有可能或能導(dǎo)致傷殘1外2每月暴露一次7的，或其它不可挽回的人每年才可

11、能發(fā)生身傷害,損失 10 萬元很不可能,可以設(shè)05 想1每年幾次暴露3輕微中毒,必要就診 ,損每三年才能發(fā)生失 5 萬元以下引人注目 ,不利于基本的安全衛(wèi)生要求，輕微，輕02 極不可能0.5非常罕見地暴露1傷,不需要去醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行救護(hù)（實(shí)際01不可能）52.622 風(fēng)險等級DLEC風(fēng)險級別控制措施應(yīng)急控制對于潛在的風(fēng)險無限的資源投入也不能降低風(fēng)險,必須禁止工作；3202一定要制定管理目標(biāo)和管理方案、運(yùn)行控制文件制定應(yīng)急準(zhǔn)1直至風(fēng)險降低后才能開始工作，為降低風(fēng)險,必須備和響應(yīng)控險配給大量資源，當(dāng)風(fēng)險涉及正在進(jìn)行中的工作時，應(yīng)160-320采取應(yīng)急措施序進(jìn)行管理2一定要制定管理目標(biāo)和管理方案、運(yùn)行

12、控制文件并在規(guī)定時間內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險的措施；中度風(fēng)險70-160否需要改進(jìn)的控制措施。可 容 許 風(fēng) 可視情況制定運(yùn)行控制檔,如通知、注意事項(xiàng)、 標(biāo)牌險20-70險20等控制， 具體控制方法可根據(jù)控制方法的有效性和難易程度加以選擇不需采取措施且不必保留文件記錄5.2.6。23風(fēng)險值（D)危險等級及程度320不可容許危險，不能繼續(xù)作業(yè)160-320不可忽略危險，需立即整改70160中度危險,需要整改20-70可容許危險，需要注意20可忽略危險，可以接受5.2.6。3 安全檢查表（SCL)法規(guī)范等要求，檢查表的編制所需要的依據(jù)： a）有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等；國內(nèi)外事故案例； c)d）研究成

13、果等有關(guān)資料。安全檢查表必須滿足本制度中安全檢查表中的基本條款。5。2.6。4 預(yù)先危險性法（PHA)安全預(yù)評價的預(yù)先危險分析通常采用事故后果嚴(yán)重程度等級及事故發(fā)生可能性 5.11.表511危險性等級劃分級級危險程度可能導(dǎo)致的后果別安全的（可忽視的）不會造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞臨界的統(tǒng)損壞或降低系統(tǒng)性能，但應(yīng)予以排除,可采取控制措施.會造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞，要立即采取防范措危險的施。造成人員重大傷亡及系統(tǒng)嚴(yán)重破壞的災(zāi)難性事故，災(zāi)難性的必須予以果斷排除并進(jìn)行重點(diǎn)防范。在預(yù)先危險性分析匯總表中,事故發(fā)生可能性分為五個等級，各等級的發(fā)生可能性如表 5。12.5.1-2 事故發(fā)生可能性分級序號序號可能性等級事故發(fā)生頻率說明1A頻繁發(fā)生，經(jīng)常發(fā)生2B很容易發(fā)生,相當(dāng)可能發(fā)生3C容易發(fā)生或偶然發(fā)生4D很少發(fā)生5E發(fā)生概率接近零，在設(shè)備使用壽命期內(nèi)幾乎不發(fā)生5。3 風(fēng)險控制5.3.1組一起確定有限控制的順序，采取相應(yīng)的控制措施消解風(fēng)險,將風(fēng)險控制在可以532任人；竣工驗(yàn)收報告等內(nèi)容。5335。3.4 對于構(gòu)成重大危險源的按照重大危險源管理制度執(zhí)行.5.4 風(fēng)險信息更新54.1（間隔近一年5。4。2 安全評價組應(yīng)每月對風(fēng)險控制結(jié)果進(jìn)行檢查，填寫風(fēng)險控制檢查情況表