采購控制程序培訓演講人：日期：CATALOGUE目錄01采購控制程序概述02采購控制程序的關鍵要素03采購控制程序的流程04采購控制程序的風險管理05采購控制程序的優化與改進06采購控制程序的實際應用案例01采購控制程序概述采購控制程序是一種規范化、系統化的管理方法通過明確采購流程、規定采購標準、監督采購過程，以確保采購的物資或服務符合企業要求。采購控制程序是企業內部控制體系的重要組成部分涉及到采購計劃、供應商選擇、合同簽訂、驗貨入庫等多個環節，旨在降低采購成本、提高采購效率、防范采購風險。采購控制程序的定義確保企業采購活動遵循國家法律法規和企業內部規定，避免違規操作帶來的法律風險和經濟損失。通過標準化的采購流程和自動化的采購工具，減少采購周期和采購成本，提高采購效率。制定嚴格的采購標準和質量檢驗程序，確保采購的物資或服務質量符合企業要求，降低質量風險。建立供應商評估和管理機制，選擇優質的供應商，提高供應鏈的穩定性和可靠性。采購控制程序的目的規范采購行為提高采購效率保證采購質量優化供應商管理采購控制程序的重要性有效的采購控制程序可以幫助企業降低采購成本，提高采購效益，從而增加企業利潤。降低企業成本采購是企業運營的重要環節，采購控制程序可以確保企業采購到所需的物資和服務，保障企業正常運營。采購控制程序可以規范采購行為，防范采購風險，避免不必要的損失和糾紛。保障企業運營優質的采購控制程序可以提高企業采購的質量和效率，從而提升企業的競爭力，贏得更多的市場份額。提高企業競爭力01020403防范企業風險02采購控制程序的關鍵要素供應商資質審查根據供應商提供的產品質量、價格、交貨期、售后服務等數據進行綜合評估。供應商評估供應商風險管理建立供應商風險管理制度，對潛在風險進行預警和應對。包括供應商的資質證明、生產能力、質量管理體系等方面。供應商選擇與評估采購需求分析需求分析根據企業內部需求和市場情況，制定采購計劃。需求確認需求變更管理與需求部門溝通，確保采購需求的準確性和完整性。在采購過程中，對需求變更進行及時管理和調整。123采購合同管理合同簽訂與供應商簽訂正式合同，明確雙方權利和義務。030201合同履行跟蹤合同執行情況，確保供應商按時交付產品。合同變更與終止對合同變更和終止進行及時處理，保障企業利益。03采購控制程序的流程物料需求計劃根據生產計劃、庫存情況及市場需求，制定準確的物料需求計劃。供應商選擇與評估對潛在供應商進行資質審查、生產能力評估及信譽調查，建立供應商檔案。采購價格確定通過詢價、比價、議價等方式，確定合理的采購價格。采購合同簽訂與供應商簽訂采購合同，明確產品質量、交貨期、付款方式等條款。采購計劃制定跟蹤訂單執行情況，及時催貨，確保供應商按時交貨。訂單跟蹤與催貨采購執行與監控對到貨產品進行質量檢驗，確保產品符合合同約定的質量標準。質量檢驗與控制根據生產計劃及供應商交貨期，合理安排采購進度。采購進度把控識別采購過程中的風險，采取措施進行預防和控制。采購風險管理制定明確的驗收標準和程序，確保產品質量和數量符合要求。按照驗收標準和程序進行驗收，并詳細記錄驗收結果。根據采購合同約定，辦理結算手續，支付貨款。與供應商協商售后服務事項，確保產品在使用過程中得到及時的技術支持和維修服務。采購驗收與結算驗收標準與程序驗收過程與記錄結算方式與流程售后服務與支持04采購控制程序的風險管理采購風險識別供應商風險供應商可能出現經營不善、產品質量不穩定、交貨不及時等問題。價格風險市場價格波動可能導致采購成本增加或供應商提價。合同風險合同條款不明確或供應商不履行合同可能導致法律糾紛和經濟損失。質量風險采購產品質量不符合標準或要求，可能引發質量事故或影響生產。發生的可能性確定風險對采購目標、成本、質量等方面的影響程度。影響的嚴重性風險等級劃分根據可能性和影響程度，將風險劃分為高、中、低等級，以便采取相應的管理措施。評估每種風險在采購過程中發生的可能性，以及可能造成的后果。采購風險評估采購風險應對策略通過選擇可靠的供應商、簽訂完善的合同、加強質量檢驗等措施，降低風險發生的可能性。規避風險對于無法完全規避的風險，可以采取措施減輕其影響，如建立應急儲備、尋求替代供應商等。在評估了風險的可能性和影響后，可以選擇接受部分風險，并制定相應的應對措施。減輕風險通過保險、擔保等方式將部分風險轉移給第三方承擔。轉移風險01020403接受風險05采購控制程序的優化與改進采購流程優化采購流程梳理對采購流程進行全面梳理，消除無效和冗余環節，提高采購效率。流程標準化制定標準化的采購流程，確保采購活動的一致性和規范性。信息化管理采用信息化手段，實現采購流程的自動化和實時監控，降低人為干預。跨部門協作加強采購部門與其他部門之間的溝通與協作，實現采購流程的無縫銜接。供應商管理優化供應商結構，降低采購成本，提高供應商績效。采購成本控制01采購策略制定根據市場行情和內部需求，制定合理的采購策略，實現采購成本最優。02成本分析與核算建立成本分析體系，對采購成本進行核算和監控，確保采購成本合理。03成本控制機制設立成本控制目標，建立相應的考核機制，對采購成本進行有效控制。0401020304采用定量和定性相結合的方法，對采購活動進行全面、客觀的評估。采購績效評估績效評估方法基于績效評估結果，不斷優化采購流程和方法，提高采購整體績效。持續改進將績效評估結果與獎懲、改進等措施相結合，激勵采購人員提高績效。績效評估結果應用建立科學的采購績效評估指標體系，全面反映采購活動的效率和效果。績效評估指標06采購控制程序的實際應用案例制造業的采購控制程序需要管理整個供應鏈，從原材料到零部件再到最終產品，確保質量和交貨期。制造業需要對采購的原材料和零部件進行嚴格的質量控制，以確保產品符合設計規范和標準。制造業的采購控制程序需要與供應商進行價格談判，以獲得合理的采購價格，并降低成本。制造業需要與供應商建立長期穩定的合作關系，以確保供應商能夠提供高質量的產品和可靠的交貨期。案例一：制造業的采購控制程序供應鏈管理質量控制價格談判供應商關系管理服務質量供應商資質服務業的采購控制程序需要確保所采購的服務符合質量標準，并能夠滿足客戶的需求。服務業需要從具有合法資質和信譽良好的供應商處采購服務，以確保服務的質量和可靠性。案例二：服務業的采購控制程序價格比較服務業需要對不同供應商提供的服務進行比較和評估，以選擇最具成本效益的供應商。合同管理服務業需要與供應商簽訂合同，并監控合同的履行情況，以確保供應商按照約定提供服務。案例三：政府部門的采購控制程序公開透明政府部門的采購控制程序需要公開透明，遵循公平、公正、公開的原則，防止腐敗和權力尋租。01020304采購程序政府部門需要制定嚴格的采購程序，包括招標、投標、評標等環節，以確保采購過程的公正性和合理性。資金管理政府部門需要嚴格控制采購資金的使用，確保資金的合理性和有效性，避免出現浪費和濫用。政府采購政策政府部門需要制定相關采購政策，鼓勵和支持本土企業，促進經濟發展。案例四：跨國企業的采購控制程序跨文化溝通跨國企業的采購控制程序需要考慮到不同國家和文化之