1、泓域/交通科技創新項目工程實施階段的質量管理方案交通科技創新項目工程實施階段的質量管理方案xxx（集團）有限公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113481323 一、 實施階段質量管理的程序和依據 PAGEREF _Toc113481323 h 2 HYPERLINK l _Toc113481324 二、 質量保修期管理的工作內容 PAGEREF _Toc113481324 h 4 HYPERLINK l _Toc113481325 三、 試運行階段工程咨詢單位質量管理的工作內容 PAGEREF _Toc113481325 h 6 HYPERLINK l

2、 _Toc113481326 四、 試運行階段的工作內容 PAGEREF _Toc113481326 h 7 HYPERLINK l _Toc113481327 五、 工程項目質量管理體系 PAGEREF _Toc113481327 h 8 HYPERLINK l _Toc113481328 六、 工程項目質量管理的基本方法 PAGEREF _Toc113481328 h 9 HYPERLINK l _Toc113481329 七、 公司基本情況 PAGEREF _Toc113481329 h 12 HYPERLINK l _Toc113481330 八、 項目概況 PAGEREF _Toc1

3、13481330 h 14 HYPERLINK l _Toc113481331 九、 投資計劃 PAGEREF _Toc113481331 h 15 HYPERLINK l _Toc113481332 建設投資估算表 PAGEREF _Toc113481332 h 17 HYPERLINK l _Toc113481333 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc113481333 h 18 HYPERLINK l _Toc113481334 流動資金估算表 PAGEREF _Toc113481334 h 19 HYPERLINK l _Toc113481335 總投資及構成一覽表 PAGER

4、EF _Toc113481335 h 21 HYPERLINK l _Toc113481336 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc113481336 h 22 HYPERLINK l _Toc113481337 十、 進度實施計劃 PAGEREF _Toc113481337 h 22 HYPERLINK l _Toc113481338 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc113481338 h 23實施階段質量管理的程序和依據建設工程項目管理規范規定，項目質量管理應按下列程序實施：1.確定質量計劃；2.實施質量控制；3.開展質量檢查與處置；4.落實質量改進。其中

5、，質量計劃對外是質量保證文件，對內是質量控制文件。其內容有：質量目標和質量要求、質量管理體系和管理職責、質量管理與協調的程序、法律法規和標準規范、質量控制點的設置與管理、項目生產要素的質量控制、實施質量目標與質量要求所采取的措施、項目質量文件管理。建設工程項目管理規范規定，質量計劃編制依據包括五方面內容：合同中有關產品質量要求、項目管理規劃大綱（項目管理規劃大綱是指導項目管理工作的綱領性文件）、項目設計文件、相關法律法規和標準規范以及質量管理其他要求。因此，工程項目在實施階段的質量管理依據主要包括：1.工程施工承包合同。工程施工承包合同規定了參與建設的各方在質量控制方面的權利和義務，有關各方必

6、須履行合同中規定的有關質量的承諾。咨詢工程師要督促有關單位履行有關的質量控制條款。2.設計文件。工程設計規定了工程質量的固有特性，“按圖施工”是施工階段工作的重要原則，因此，經過批準的設計圖紙和技術說明書等設計文件，是質量控制的重要依據。施工單位和咨詢工程師要全面熟悉圖紙，掌握設計意圖和質量要求。3.法律法規。包括國家及政府有關部門頒布的有關質量管理方面的法律、法規文件，以及各行業主管部門頒發的有關規章等。4.技術標準規范。主要是有關部門針對不同行業、不同質量控制對象而制定的技術規范文件，包括各種有關的標準、規范、規程等。質量保修期管理的工作內容（一）質量保修制度工程項目質量保修制度是指建設工

7、程在辦理竣工驗收手續后，在規定的保修期限內，因勘察、設計、施工、材料等原因造成的質量缺陷，應當由施工承包單位負責維修、返工或更換，由責任單位負責賠償損失。質量缺陷是指工程不符合國家或行業現行的有關技術標準、設計文件以及合同中對質量的要求等。建設工程質量管理條例規定：“建設工程實行質量保修制度。建設工程承包單位在向建設單位提交工程竣工驗收報告時，應當向建設單位出具質量保修書。質量保修書中應當明確建設工程的保修范圍、保修期限和保修責任等。”并規定：“建設工程在保修范圍和保修期限內發生質量問題的，施工單位應當履行保修義務，并對造成的損失承擔賠償責任。”我國質量保修制度分為兩種：一種稱為工程保修期，是

8、根據建設工程質量管理條例實施的質量保修制度，一般規定保修期在5年以上。另一種稱為缺陷責任期，是根據建設工程施工合同示范文本實施的工程質量保修制度，其保修期般為1年，最長不超過2年，缺陷責任期結束，發包方應把工程保修金返還給承包商。從保修期限來看，工程保修期涵蓋了缺陷責任期。（二）質量保修期限建設工程質量管理條例規定：“在正常使用條件下，建設工程的最低保修期限為：基礎設施工程、房屋建筑的地基基礎工程和主體結構工程，為設計文件規定的該工程的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏，為5年；供熱與供冷系統，為2個采暖期、供冷期；電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程，為

9、2年。其他項目的保修期限由發包方與承包方約定。建設工程的保修期，自竣工驗收合格之日起計算。”（三）質量保修期管理工作內容建設工程項目管理規范規定，發包人與承包人應簽訂工程保修期保修合同，確定質量保修范圍、期限、責任與費用的計算方法。承包人在工程保修期內應承擔質量保修責任，實施相關服務工作。在質量保修期內，工程咨詢單位應督促承包人編制保修工作計劃，履行保修義務。保修工作計劃應包括：主管保修的部門；執行保修工作的責任者；保修與回訪時間；保修工作內容。試運行階段工程咨詢單位質量管理的工作內容工程咨詢單位在試運行階段的質量管理工作主要包括：1.督促承包方編制試運行管理計劃。試運行管理計劃的主要內容應包

10、括：試運行的總說明、組織及人員、進度計劃、費用計劃、試運行文件編制要求、試運行準備工作要求、培訓計劃和業主及相關方的責任分工等內容。試運行管理計劃應按項目特點，合理安排試運行程序和周期，并與施工及輔助配套設施試運行相協調。2.督促承包方編制培訓計劃。培訓計劃應根據合同約定和項目特點進行編制。培訓計劃一般包括：培訓目標、培訓的崗位和人員、時間安排、培訓與考核方式培訓地點、培訓設備、培訓費用以及培訓教材等內容。3.協助建設單位編制試運行方案。試運行方案的主要內容應包括：工程概況、編制依據和原則、目標與采用標準、試運行應具備的條件、組織指揮系統、試運行進度安排、試運行資源配置、環境保護設施投運安排、

11、安全及職業健康要求、試運行預計的技術難點和采取的應對措施等。4.考核合同目標。合同目標考核的時間和周期應按合同約定或商定執行。在考核期內當全部保證值達標時，合同雙方及相關方代表應按規定簽署合同目標考核合格證書。試運行階段的工作內容試運行是業主方和承包方的交接考核過程，因此，試運行工作由業主方（包括作為業主代表的咨詢工程師）和承包方合作進行，各方職責在合同中約定。一般由業主方全面負責組織和指揮，承包方負責指導和技術服務，包括編制試運行計劃、操作手冊、收集整理試運行質量記錄及編寫試運行總結等。試運行一般分為無負荷試車和投料試運行兩個階段。無負荷試車必須在機械竣工完成并達到規定要求后進行，也稱為竣工

12、試驗。無負荷試車成功后，經業主和承包方檢查確認具備投料試車條件后方能進入投料試車運行階段。在各單項裝置試車合格以后，進行聯合投料試車。聯合投料試車的合格標準是打通流程，生產出合格產品，并達到設計要求。投料試運行達到規定要求并穩定生產一段時間后開始生產考核。生產考核是對項目質量特性全面進行考核，合格后方能進行驗收。工程項目質量管理體系質量管理體系基礎和術語（GB/T190002016）對質量管理體系的定義可概括為：在質量管理活動中，組織建立方針和目標以及實現這些目標過程的相互關聯或相互作用的一組要素。據此，項目管理組織建立和實施質量管理體系的基本方法和步驟是：（1）根據委托合同及合同附件提出的各

13、項具體質量要求和規定，確定項目管理的質量方針和質量目標。（2）結合項目工作分解結構（WBS），把質量目標層層分解，使各項工作目標和質量目標結合起來。（3）結合項目團隊職能的分層次分解，把質量管理的職能（包括直接質量活動和間接質量活動）分層次分解到各職能部門、各個作業人員。（4）在質量目標、質量管理職能分層次分解的基礎上，參照企業的質量管理體系文件，制訂出適合本工程項目的質量管理體系文件，包括質量手冊、質量管理體系程序文件和作業指導書。（5）制訂具體的可操作的質量計劃。質量計劃應盡可能簡明，便于操作，一般采取上下結合的辦法進行，質量計劃的內容包括：1）明確各層次的質量目標和質量管理職能2）明確各

14、層次之間的配合和接口。要做到層次清楚、接口明確、結構合理、協調有效。3）明確實現質量目標的過程順序，明確過程中進行質量監測的環節和頻率以及標準。根據過程控制的原理按過程順序進行控制，使每個工序都能保證質量。4）確定和提供實現質量目標必需的資源。5）明確記錄和報告數據的標準表格。制訂標準表格是為了對記錄進行規范化的整理，既是及時分析質量執行情況采取改進措施的重要工具，也是及時向顧客和有關部門報告進行溝通的重要手段。（6）按質量計劃組織實施。按規定進行監測，做好監測記錄。（7）及時清除不合格工程，并總結經驗救訓，分析產生不合格的原因，提出改進措施，持續改進質量管理體系。工程項目質量管理的基本方法質

15、量管理的方法很多，這些方法各具特點，在不同的專業領域發揮著不同的作用。其中三階段控制法、三全控制法和PDCA循環管理法三種方法應用比較廣泛。1.三階段控制法。即對質量進行事前控制、事中控制和事后控制。事前進行計劃預控，事中進行自控和監控，事后進行偏差糾正。上述三階段控制構成了質量控制的系統過程。事前控制要求預先進行周密的質量計劃。事前控制包括兩個方面，一方面強調質量目標的計劃預控，另一方面強調按質量計劃進行質量活動前的準備工作狀態的控制。事中控制首先是對質量活動的行為約束，即對質量產生過程各項技術作業活動操作者在相關制度的管理下的自我行為約束的同時，充分發揮其技術能力，完成預定質量目標；其次是

16、對質量活動過程和結果，來自他人的監督控制。事中控制雖然包含自控和監控兩大環節，但關鍵還是增強自我控制。事后控制包括對質量活動結果的評價認定和對質量偏差的糾正。計劃預控過程所制訂的行動方案考慮得越周密，事中約束監控的能力越強，實現質量預期目標的可能性就越大。因此當出現質量實際值與目標值之間超出允許偏差時，必須分析房因，采取措施糾正偏差，保持質量受控狀態。2.三全控制法。即實行全面質量控制、全過程質量控制、全員參與質量控制。全面質量控制是指產品質量和工作質量的全面控制，工作質量是產品質量的你證，工作質量直接影響產品質量的形成。全過程質量控制是指根據工程質量的形成規律，從源頭抓起，進行全過程質量控制

17、。全員參與質量控制是指每個崗位都承擔著相應的質量職能，一旦確定了質量方針目標，就應組織全體員工參與到實施質量方針的系統活動中，發揮每個人的作用。全員參與質量控制的重要手段是目標管理。3.PDCA循環管理法。PDCA循環又叫戴明環，是美國質量管理專家戴明博士提出的。全面質量管理活動的全部過程，就是質量計劃的制訂和組織實現的過程，這個過程就是按照PDCA循環周而復始地運轉。（1）PDCA的四個階段P（計劃PLAN）從問題的定義到行動計劃D（實施DO）實施行動計劃C（檢查CHECK）評估結果A（處理ACT）標準化和進一步推廣(2)PDCA的八個步驟步驟一：分析現狀，找出問題。強調的是對現狀的把握和發

18、現問題的能力。步驟二：分析產生問題的原因。運用多種科學方法，找出導致問題產生的各種原因。步驟三：主因確認。區分主因和次因是有效解決問題的關鍵。步驟四：制定計劃。重點解決六個問題（簡稱5W1H）：為什么制定該計劃（Why）、達到什么目標（What）、在何處執行（Where）、由誰負責完成（Who）、什么時間完成（When）和如何完成（How）步驟五：執行措施。高效的執行力是組織完成目標的重要環節。步驟六：檢查、驗證、評估效果。步驟七：標準化。標準化是良性循環的基礎。步驟八：處理遺留問題。改進和解決質量問題是一個持續性的活動，所有問題不可能在一個PDCA循環中全部解決，遺留的問題在下一個PDCA循

19、環中持續改進，如此周而復始地螺旋上升。上述幾種方法從內容實質看，都是相通相容的。公司基本情況（一）公司簡介公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環保”的原則，加強規劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業集聚度高、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產業集群對外合作交流，發揮產業集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業跨區域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發展環境。未來，在保持健康、穩定、快速、持續發展的同時，公司以“和諧發展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業責任，服務全國。（二）核心人員介紹1、向xx，1974年出生，研究生學

20、歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。2、何xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。3、邵xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公

21、司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。4、湯xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。5、錢xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。項目概況（一）項目基本情況1、承辦單位名稱：xxx（集團）有限公司2、項目性質：擴建3、項目建設地點：xxx4、項目聯系人：向xx（二）項目選址項

22、目選址位于xxx。（三）項目總投資及資金構成項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資28785.77萬元，其中：建設投資23543.49萬元，占項目總投資的81.79%；建設期利息304.82萬元，占項目總投資的1.06%；流動資金4937.46萬元，占項目總投資的17.15%。（四）項目資本金籌措方案項目總投資28785.77萬元，根據資金籌措方案，xxx（集團）有限公司計劃自籌資金（資本金）16344.16萬元。（五）申請銀行借款方案根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額12441.61萬元。（六）項目預期經濟效益規劃目標1、項目達產年預期營業收入

23、（SP）：48900.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：41439.93萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：5426.18萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：11.75%。5、全部投資回收期（Pt）：6.92年（含建設期12個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：24656.04萬元（產值）。投資計劃（一）投資估算的依據本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資金，估算的主要依據包括：1、建設項目經濟評價方法與參數（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設項目投資估算編審規程4、建設項目可行性研究報告編制深度規定5、建設工程工程量清單計價規范6、企業工程設計概算編制辦法

24、7、建設工程監理與相關服務收費管理規定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發生的各項費用；項目效益界定為運營期所產生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。本期項目建設投資23543.49萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（三）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計20659.44萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為9815.43萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）

25、報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為10321.03萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為522.98萬元。（四）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為2153.88萬元。（五）預備費本期項目預備費為730.17萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用9815.4310321.03522.9820659.441.1建筑工程費9815.439815.431.2設備購置費10321.0310321.031.3安裝工程費522.98

26、522.982其他費用2153.882153.882.1土地出讓金877.70877.703預備費730.17730.173.1基本預備費344.74344.743.2漲價預備費385.43385.434投資合計23543.49（六）建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款12441.61萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息304.82萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息304.82304.820.001.1.1期初借款余額12441.611.1.2當期借款12441.6112441.610.001.1.3當期應計利息

27、304.82304.820.001.1.4期末借款余額12441.6112441.611.2其他融資費用1.3小計304.82304.820.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計304.82304.820.00（七）流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債

28、的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為4937.46萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產19290.9722506.1325721.3032151.621.1應收賬款8680.9410127.7611574.5814468.231.2存貨6751.847877.159002.4611253.071.2.1原輔材料2025.552363.142700.743375.921.2.2燃料動力101.28118.16135.04168.801.2.3在產品3105.853623.494141.135176.411.2.4產成品

29、1519.161772.362025.552531.941.3現金1543.281800.492057.702572.131.4預付賬款2314.912700.733086.553858.192流動負債16328.5019049.9121771.3327214.162.1應付賬款5878.266857.977837.689797.102.2預收賬款10450.2412191.9413933.6517417.063流動資金2962.483456.223949.974937.464流動資金增加2962.48493.75493.75987.495鋪底流動資金5787.296751.847716.39

30、9645.49（八）項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資28785.77萬元，其中：建設投資23543.49萬元，占項目總投資的81.79%；建設期利息304.82萬元，占項目總投資的1.06%；流動資金4937.46萬元，占項目總投資的17.15%。總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資28785.77100.00%1.1建設投資23543.4981.79%1.1.1工程費用20659.4471.77%1.1.1.1建筑工程費9815.4334.10%1.1.1.2設備購置費10321.0335.85%1.1.1.3安裝工程費522.981.82%1.1.2工程建設其他費用2153.887.48%1.1.2.1土地出讓金877.703.05%1.1.2.2其他前期費用1276.184.43%1.2.3預備費730.172.54%1.2.3.1基本預備費344.741.20%1.2.3.2漲價預備