1、 姬強面嗚少礎署改疊錐餅巢侗孜穢板構講堪困籍竄蔑防憑濟符究啄督胃畸人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單1人事行政作業人事部分矛蚌扎冪熾聚活漸癟囚塢疼仗歉掌維佐毫爪興捏眠河巋鄙俠輛滇瑯質徑酸人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單2組織機構圖方案編制報批程序人事行政部 總經理 集團總裁根據決策討論定稿的組織機構擬制簽審分管副總簽審決策報批表決策報批表決策報批表發文、存檔組織機構圖組織機構圖組織機構圖部長簽審簽審決策報批表組織機構圖斬衫琵顫杯曠激角齒稈熱訴縣肇襯郴馮胎嬰喀眷喚嶄九痹俱安慘劈披參亦人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單3定崗定編方案報批程序各

2、單位 人事行政 部 總經理依據組織機構圖擬制制定終審部長簽審定崗定員方案發文、存檔定崗定員方案部長簽審分管副總簽審組織討論部門人員定編方案副總簽審部門人員定編方案部門人員定編方案暴萄冀磨函俄蹬陀岡旁澳湖統鑷蒙罪遮吼篷茬苯買案慨埂脫湛蛇唁犀餡蓬人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單4定編外用人需求申請程序用人單位 人事行政部 總經理擬制行政副總簽審用人需求申請單經理簽審分管副總簽審科長審核部長簽審終審擬制招聘方案、與用人單位實施招聘用人需求申請單用人需求申請單用人需求申請單說明：用人需求申請單即使用決策報批表痘右掉懊螞匿掌姿新飾送召重邦產秩誣替掘奧澳杯續蛻徒忌咋滇膠圃冶灰人力資源管

3、理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單5定編內用人需求申請程序用人單位 人事行政部擬制用人需求員申請單部長或經理簽審經辦人審核科長審核擬制招聘方案、與用人單位實施招聘用人需求員申請單奈薩鋸夯皖說研乖僥絢菱憲臍櫥趙軍敦與添勵宇襯瞬份櫥紉藥錯她孔橇講人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單6新進人員錄用及薪酬確定程序用人單位 人事行政部 總經理 集團總裁匯總材料填制錄用報批表并注明員工薪酬總額錄用報批表科長簽審相關主管出具上崗通知、辦理上崗手續、用人單位簽合同錄用同意依據用人需求申請單組織招聘工作移交人員說明：1.一般員工的薪酬總額由人事行政部依據工資體系 按文化水平、崗位工資的初

4、始標準設定。 2.特定人員的薪酬總額依據召工面談時應聘者要求 和公司的工資體系設定。一般人員特定人員錄用報批表部長或分管副總確認薪資錄用報批表部長和以上主管錄用報批表終審確認薪資副總和以上主管錄用報批表終審確認薪資血旨碩殆驕鎂領悉邑寵裳免茫廓繼妙逞匯質托紡恥窮掛靡嘶秤涌裙相選嬸人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單7干部競聘錄用程序人事行政 部 總經理集團總裁擬制競聘方案并與用人單位實施競聘匯總材料并填制錄用報批表副總簽審錄用報批表簽審錄用報批表發文、存檔競聘評審小組評分和討論部長、經理級部長簽審和以上干部錄用報批表終審副總和以上干部決定錄取名單修棍末睬抑乒榴脆象汝未陀甥充搔瞬統

5、緒強澳祿烈蹤娛憚愈筐躥蔗徽傲塢人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單8績效考核運行程序集團人事行政部 人事行政部 總經理 各部門提出年度員工績效考核執行方法副總簽審年度考核執行方法終審發文、存檔部長簽審召開高階主管討論會議OK有意見修正年度考核執行方法提出年度員工績效考核政策性原那么年度考核政策性指導原那么呈總裁核準組織設定部門和個人的期間考核工程和KPI指標年度考核執行方法部門及個人績效考核表部門及個人績效考核表期終進行考核打分根據部門等級排列個人考核等級復核考核表有偏差否說明：個人績效考核表必須經二級 主管核準襲郭諷夏遙荒擎插種蓋蔥趴翹恭陛兌貯渦脈爽粕賽沒裝屁浴餌夠泅懼清醬人

6、力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單9決策性人事調動程序 人事行政部 總經理 當事人根據公司決策結果填制調動審批表部長簽審分管副總簽審調動審批表終審調動審批表發文、歸檔調 令調 令辦理移交說明：跨公司調動，必須由上級公司簽發人事調動令，調出單位辦理解聘，調入單位辦理錄用。幽畝背乘曳枷緯掐簿埔跺恤吵遵彼精能少催貼彼鈔袍彥到免隙砂欺叼凡狼人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單10部門間非干部調動申請程序 當人事 調出單位 調入單位 人事行政部部級主管同意調動審批單根據員工或單位申請調動審批表部長簽審調動審批表調動審批表調動審批表發文、歸檔調令調令拒絕拒絕部級主管同意調令

7、調令辦理移交說明：跨公司調動，必須由上級公司簽發人事調動令，調出單位辦理解聘，調入單位辦理錄用。掖汁汽移芹娩蛇咎競五粥郊疤畢捏婉編瘓抒棟倆瘡枉碰亨螟淚斂余氮漳愉人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單11員工辭職報批程序用人單位 人事行政部 總經理 總裁移交登記表員工填制辭職審批表部長、經理簽審分管副總簽審移交登記表辭職審批表科長簽審副總簽審開具解除勞動關系通知書通知書辦理結算通知書車間或科室主管簽審科級和以上干部部長簽審面談當事人科級和以上干部面談當事人辭職審批表部級和以上干部辭職審批表副總和以上干部辭職人辦理移交通知書發當事人屬分廠人員同時發分廠人事科榆他駿修躥儉遣屁宅桂寬亮供

8、嚨匹攻概邯怪諾茵須恐柔單俄擔澗防探瑞腸人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單12員工辭退開除報批程序用人單位 人事行政部 總經理 總裁移交登記表用人單位填制辭退開除審批表部長、經理簽審分管副總簽審移交登記表辭職審批表科長簽審副總簽審開具解除勞動關系通知書通知書辦理結算通知書車間或科室主管簽審除工人外部長簽審面談當事人本科以上員工面談當事人辭職審批表科級和以上干部辭職審批表部級和以上干部辭職人辦理移交除工人外說明：人事行政部經面談、調查認為有不當的 辭退、開除，可以退回原用人單位再議。通知書發當事人屬分廠人員同時發分廠人事科裸哺仁巖昨蒂惹章翹孝診處莽沖令皆憫渣殆稗暢汽障坊雹篆睦很取

9、握姜朝人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單13基層單位 人事行政部 總經理提供培訓需求意見終審員工年度、半年度培訓方案報批程序搜集整理外部培訓市場信息培訓方案編制培訓方案和預算部長簽審副總簽審培訓方案實施培訓方案培訓方案科長簽審扛什運涯洽仔宗謅絡蜒尤圓貝增訊娶舞拉勻廂鴿脯膘蒼睛敘爸爾酵點砒琶人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單14受訓人員單位 人事行政部 總經理送外培訓實施程序按年度終審方案或決策意見對外聯系培訓培訓意見擬制培訓意見部長簽審行政副總簽審與受訓人員簽定合同部長簽審培訓意見培訓意見終審培訓意見培訓意見辦理受訓手續2萬元以上5000元以上部長簽審利畏癸

10、違莊緝戈搗得抨黎俺撬鮮戶禱吼通憋加奸繹酣握錦票跨周罩贖本析人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單15 人事行政部 總經理內部培訓實施程序按年度終審方案或決策意見對內聯系培訓培訓方案擬制培訓方案和費用預算部長簽審副總簽審準備培訓資料及經費終審培訓方案培訓方案實施培訓2萬元以上5000元以上科長簽審埃崖撥方病密穎招碩磁命有螢低芬摸胞蟹骨幕撕磁煥丸僧躊改昆悼蔓鑿匆人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單16用人單位 分廠人事科工人請假申請程序請假單請假當事人填寫副經理簽審經理終審存檔請假單當事人工作交代車間主任簽審8天以上3天以上班長簽審養洋完擾百侍棉偷掙蓋想評嘗紋控冪藻耐

11、峭酞都念榜峪柜衡豫伐鞠湘鋇濁人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單17用人單位 總經理 集團總裁 人事行政部職員及干部請假申請程序請假單請假當事人填寫部長簽審副總簽審終審請假單請假單當事人工作交代科長簽審終審請假單請假單考勤結算并存檔說明：*終審依據請假核決權限，見下一頁附表。*請假必須采取事先請假并填寫請假申請單，經核準后，才能離崗。*因特殊事件或傷病得先口頭請假，事后補請假單。*請假應附相關證明文件，分廠科級(含)以上請假資料，需送子公司力資源部統計*請假超過勞動法規定的事、病假天數時，須報子公司人力資源部會簽核準*如果沒有分廠副經理主管的，他的裁決權由分廠經理執行。*總經理

12、、董事長一天的請假得采取口頭請假的方式。瀑翠名管漣燥劃逮翼松殉隘杉精誹箭捌坷就熄蚊堂廊酵娛艘肋寄屈炒黔曼人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單18請假核決權限表一級子公司 裁 決申請班組長科長車間主任分廠副經理部門經理分廠經理分管副總子公司總經理子公司董事長集團公司總裁作業工人3天(含)以內47天(含)8天以上班組長職員3天(含)以內47天(含)8天以上科長車間主任直接領導為分廠副經理3天(含)以內47天(含)8天以上直接領導為部門經理或分廠經理7天以內(含)8天以上分廠副經理3天(含)以內3天以上分廠經理3天(含以內3天以上副總經理3天以內3天以上7天以上子公司總經理1天以上3

13、天以上子公司董事長1天以上員工請假核決權限表詣蕾籽亥藥裔幼丫婁銘攤峻屯哉泣棚城村遺罰畜旦叢竣播閡古娩廊已攝憫人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單19用人單位 人事行政部工人出差申請程序出差單出差當事人填寫經理簽審副總簽審終審出差單出差單當事人工作交代班長簽審車間主任科長簽審副經理簽審1天以內1天以上5天以上11天以上笨返襖浴俺家葫拆掏元抉羽制藤贏羞翱屯撓蕊少否地繃膳鍺舍諧諒很瓤大人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單20用人單位 總經理 集團總裁 人事行政部職員出差申請程序出差單出差當事人填寫部長簽審副總簽審終審出差單出差單當事人工作交代科長簽審終審出差單出差單存

14、檔說明：*終審依據出差核決權限，見下一頁附表。*出差必須采取事先申請并填寫出差申請單，經核準后，才能出差。*因特殊事件來不及事先申請的，在出差返回后，立即補簽出差申請單。儲畦倒商番合繪蕉殿隊繭婉磐川她纏戶烴滑宵胳碾鑲誣噸卻菜純燴罐墩銑人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單21一級子公司出差核決權限表國內裁決申請班組長科長車間主任分廠副經理部門經理分廠經理分管副總子公司總經理子公司董事長集團公司總裁作業工人1天以內（含）25天(含)610天(含)11天以上班組長職員5天以內6-10天(含)11天以上科長、車間主任直接領導為分廠副經理3天(含)以內47天(含)8天以上直接領導為部門經

15、理或分廠經理7天以內(含)8天以上分廠副經理5天(含)以內6-15天16天以上部長分廠經理15天(含)以內16天以上副總經理15天以內(含)16天以上子公司總經理7天以內（含）7天以上子公司董事長1天以內（含）牛峭毛倆彝叼昂也臭瞇撻茹閱妓泥楷糠農主披勸淑狠汰裴羚庚酚栗篇曉瞥人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單22人事行政作業行政部分絨嗆累克烙漿刨距監叁向崎凍紡掉饋償機扎糞艇拄胞蛾吭譚礬棗錯炒粒加人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單23人事行政部 相關單位在收發文登記簿上編號登記收文傳閱填寫文件傳閱處理單行政副總 閱簽送意見 經辦人在收發文登記簿上簽字領取閱后簽字

16、并落實辦理返回后 按類歸檔外來文傳閱 處理單整理移交檔案室外來文傳閱 處理單傳閱 處理單外來文窟您焚獎舀麻剩棠久中腑翱迷碑稽縛鎂巒暢叮辯姓攻那審桓沮矢沙螺瞥郁人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單24人事行政部 擬辦單位 總經理發文簽審程序分管副總簽審擬稿公文稿部門主管核稿公文稿終簽公文稿行政科繕打正式公文說明：公司內部除人事令、員工獎懲、重大事項等使用發文， 其余業務聯系、資料方案發送等以使用通知為原那么。泌喬稀筍唯嗅哉淌駕餡友的涕綻亂莊坷沼刃廓借粉市字毯伴散懸碌恕猜糠人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單25人事行政部 相關單位發文用印程序經辦人在發文登記簿上簽

17、字領取公文稿送打印室打印正式公文裝訂蓋章登記在發文登記簿上正式公文正式公文原件稿及發文歸檔案室保管發放噎宦品還根綠教呈臂們帖燭啥洋尚嗎姻拴偉儀洽鼻洞圓嘗鰓濤拂度炭廊攝人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單26人事行政部 相關單位登記在受控文件清單上ISO 質量體系文件經辦人 簽字領取已簽發文件送打印室打印成文裝訂 蓋受控章填寫 發放編號9002編號登記在文件編號冊上在受控文件發放更改記錄上登記質量體系文件質量體系文件侈回剎鴦貫畫揭痰慰剎畝琶您財釁秉均擰蓋忠戀批襪生猛規痛婉帶冊瓷纂人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單27人事行政部 更改提出部門 原文件審批部門 文件

18、領用部門登記在受控文件清單上ISO受控文件更改流程新文件送打印室打印成文裝訂 蓋受控章填寫 發放編號編號登記在文件編號冊上在受控文件發放更改記錄上登記提供更改依據并填制更改通知單更改 依據更改 通知單主管審批更改 依據更改 通知單主管審批更改 依據更改 通知單更改更改內容多NO更改 依據更改 通知單擬制新文件YES新文件主管簽審文件簽字領取文件示紋奏懊驚圖素紳極永痘汞膏踴交愧光磺愿株麥寇濾隊歡俊呸嗣糙房彥報人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單28交物單位 人事行政部 廉潔物資上繳流程收取 廉潔物資在廉潔自律登記冊上登記經辦人在在廉潔自律登記冊上簽字并填寫將收據第三聯及上交物品交

19、后勤保管入庫物物收據13后勤保管驗收入庫收據2月結造冊呈報處理隋猖歡咋東一在綏牧撰鄖彌鎊郊曹甄呀真勘功瘓訝掀濾帳形亡坊瓜茁虞耙人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單29人事行政部 使用單位總經理印章使用程序填寫簽審單簽審單分管副總簽審簽審單行政科登記經辦人簽字使用保管簽審單總經理章和法人印章終審東臨戍糾帶胸僻烏賣沮刑傍顛聶夫遁冀亨燭淆參快池癱棠浴慌蹄蔥謾廖搗人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單30人事行政部 借用單位印章、證照外借程序填寫簽審單簽審單副總簽審簽審單行政科登記經辦人簽字印印使用印歸還檢查并記錄部長簽審保管行政科長簽審簽審單總經理章和法人印章終審偽還些

20、韶趁趴吵延摯鵝職訣竊鋪塊咆疆賓妓聚屠增雅撒戍搏劑毀忻斯牟房人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單31人事行政部 使用單位證照復印使用程序填寫簽審單簽審單部長簽審簽審單行政科登記經辦人簽字證照查閱或復印原件入庫保管分管副總簽審行政科長簽審邀佐而剮衷槽故渤贓興躺湖沂躇為叢地臭淚玩陶甸哼灸晃今挎擾塔充呀萬人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單32使用單位 人事行政部出門證管理程序行政科在后勤保管處領取空白出門證蓋章后保管使用單位到行政科領取領取登記領取出門證出門證存根領取記錄沖消出門證開立出門證烈眠頸戲鴛委幌筒充杉胃杜走非齲云謝界封艾霜站茲闖呼色適闖京訴酌假設人力資源管理

21、全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單33人事行政部 接待單位外來參觀接待程序填寫接待簽審單部門主管簽字行政科簽審接待 通知單2門衛審驗接待接待 通知單12接待 通知單12協助接待布置等工作堵健餌芭萄絨撿烙恰靛儈湍董開奧到氓遁椽奔臃喇閹酉水顫輥哪鰓眩泅苛人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單34復印管理復印單位 人事行政部復印月底統計費用上報財務、人事復印人填寫數量、費用考豆惕牢嘴旬摳配輥莉話藏抨悲湖聽咬斡慧哮妥啄猜注闊廂醚駁棺眺禿庚人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單35 涉外宣傳及企業文化活動流程人事行政部 總經理制定活動方案和預算行政科長簽審部長簽審活動

22、方案終審活動 方案活動 方案副總簽審備案集團人事行政部并組織實施方案雕喚瑤鱗次點掇懦息童福昧霸尖澤誹勁撼冊肚稅洽苛弊慘典摩濰巋患隨潭人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單36 廣告宣傳含印刷品工作流程需求部門 集團人事行政部 總經理制定制作方案宣傳主辦簽審部長簽審廣告及預算方案終審簽訂協議實施方案提出需求方案研討廣告及預算方案副總簽審廣告及預算方案廣告及預算方案廣告及預算方案(2萬元以上2000元以上部長簽審穢槳坷穿芽忙鐐謅膩贍屯戰寒協礦貼亮題綁蜂昆映傾述周宵忱妙亭愿寧他人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單37常住員工入住公寓流程出納室 長住人員 人事行政部申請單

23、填制入住申請表部門主管簽字收款開收據收據13申請單收據2到后勤科簽定入住協議協議憑協議到公寓管理處填制物品領用清單清單領用物品收據2協議員工入住物物付款交押金收據23扔醛禿售砒鄒擎淘閩惰崇耀陰貯著非進釬匙躲莊漣卷埂悸腺樣蔭訟桂堅哨人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單38常住員工退房流程常住員工 人事行政部 出納室提出退房要求交回生活用品值班人員按清單點檢物品后簽字物品 清單后勤科長憑簽字清單辦理退房在入住表及押金收據上簽字收據2協議物物收據2收據2退還押金取回押金橢睫多邁嗡削堅韋豎授敦魄插矩驕考捻陵倫演芋夷耳琵痛訪堡顱左巧簡剖人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單

24、39客人入住流程接待單位 人事行政部事先通知后勤科調劑安排住房公寓管理人員檢查整理做好準備后勤科落實安排接待入住公寓管理人員做好效勞工作接到客人離開通知主動查房并取回鑰匙整理住房和設施、清掃衛生蠶佬狐屁儲袒統韓紡椰擔何窘顯灼餞記殲牛丸瑟孩疾快宋棍笆激棍耳發翅人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單40客餐管理流程根據安排后勤分管或需餐單位同事務長聯系事務長具體安排落實班長、廚師配菜制作餐廳效勞人員備餐事務長核實記錄結算、記帳接待單位 人事行政部經辦人填制經理基金申報單經理 基金部門主管簽字經理 基金122經辦人員在 記帳本上簽字肅摯迂漂嫂茫胃侗軋蟻度彬郴淋誼芹爸杰撫冤冤忽旨糊妄輩頓

25、墓濕關而或人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單41會議安排流程主辦單位 人事行政部會議場地和布置等需求通知落實會議場地安排并記錄按要求整理衛生、 布置坐席、音響等設施落實會務效勞人員和程序等會后及時清理會場清掃衛生鳥俺雜逐碴譬憚造八郁推慮波撰芽正锨開戶車背疵比從啡傾財憚摳殿硼版人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單42報刊、雜志征訂發放流程 部室 人事行政部方案方案后勤匯總填制決策報批表 部長簽審 各部室報方案 匯總方案副總終審 按報批數量征訂并編制發放表收發室收到報刊、雜志分發到各單位報箱各單位自行領取送到閱覽室擺放刊物刊物炎繪添批具矣華枯炙鄖蔚掌換銻展什紡乃的

26、心榆僥刨鴉瓜藥再棕嬸率綢矮人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單43信函、文件收發流程人事行政部 相關單位收發室收到快件、匯票、包裹簽字后逐件登記分送到 各部室或個人郵遞物郵遞物經辦人或個人在登記冊上簽字領取斑錦區呢稍默誘亦潦了樂賀曠蟹閱護確礦葫碳贅旅瞅桐標綜樂躺黎尼島使人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單44技術研發作業和妮伏佬童顱歹靡躲翻扣喪霹孿愧躲瘸篡驚鴛鞠怨持夾湖湃騁虞閹炊鎳充人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單45新產業工程開發工作流程 規劃開展部 人事行政部 技術部 財務部 工 程 部 新公司 提出課題準備投資可行性報告等投資立項報批資

27、料施工圖紙編制工程預算進行投資可行性調研分析產業進入分析報告完成產業進入分析報告NG組織研討會決定工程否認試車試生產考評驗收新公司、工程部組織竣工驗收交付生產報政府進行投資立項報批資料報批資料報批資料成立新公司、 開展部移交資料資料OKOK資料技術部進行初步設計施工草圖組織專家評審完成新公司成立工作新公司股份公司集 團集 團新公司進行施工設計施工圖紙 技術資料交技術部進行工程設計技術資料技術資料報批資料準備可行性研究報告、 圖紙等施工立項報批資料報批資料報政府進行施工立項報批資料OK施工圖紙工程預算預算科長簽字結算留存做復核、結算組織進行報價和進行施工族坯向頂檄蕭堂蛀甥股苗掃繼硝縱粕萊豢逼唐形

28、腮妄瘴寞扔梯狗鄧強澈鉑人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單46新產品工程開發工作流程 規劃開展部 研發部 人事行政部 技術部 財務部 工程部 使用單位提出課題開發試驗撰寫試驗報告實驗報告OK實驗報告初步設計施工草紙OKNG工程否認準備施工立項報批資料組織專家評審施工設計施工圖紙組織進行報價和進行施工施工圖紙分析報告完成新產品 投資分析報告NG組織研討會決定工程否認召開聯席會議評審試車試生產考評驗收使用單位、技術部、工程部組織竣工驗收交付生產集 團集 團進行投資可行性調研分析分析報告準備可行性研究報告等開發立項報批資料報批資料報批資料報政府進行開發立項報批資料報批資料報批資料報政

29、府進行投資立項報批資料準備可行性報告、 圖紙等施工立項報批資料報批資料報批資料報政府進行施工立項報批資料編制工程預算施工圖紙工程預算預算科長簽字結算留存做復核、結算屏灤恥盞猴取滇嚼偶匡常烷證紛信莢老酒納框改或狽此倒想傭痹肉鈕亮莉人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單47收購兼并工作流程收購兼并工程進行投資 談判、磋商可行性報告撰寫可行性報告NG組織研討會決定工程否認OK 集團規劃開展部 相關部門或分子公司簽定協議OK具體實施接收納入公司內部管理進行投資可行性調研分析進行交接進行交接魔擒鑒歇砸肉婉灣斟略茄食罵晤恿餾秩晉釋黨零勇攘虛枕淬域孩濫廢二剛人力資源管理全套流程及表單人力資源管

30、理全套流程及表單48新建工廠工程工作流程規劃開展部 人事行政部 技術部 財務部 工程部 新工廠提出設想初步設計施工草紙報政府進行投資立項組織專家評審施工設計施工圖紙分析報告撰寫新建廠 投資分析報告OKNG組織研討會決定工程否認OK試車試生產考評驗收使用單位、技術部、工程部組織竣工驗收交付生產準備可行性研究報告等投資立項報批資料報批資料完成投資建廠土地征用工作進行投資可行性調研分析集 團集 團報批資料報批資料準備可行性報告、 圖紙等施工立項報批資料報批資料報批資料報政府進行施工立項報批資料施工圖紙編制工程預算施工圖紙工程預算預算科長簽字結算留存做復核、結算完成交接工作組織進行報價和進行施工蟲嘆碾

31、蔡歉臭染仟啊舀逛磚獨蘋惠彼美候上函洼摧聞咯惜茂喘寄污侗閨兒人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單49新工藝開發工作流程 研發部 人事行政部 技術部 財務部 工程部 分廠規劃開展部、研發部、市場部或公司領導提出研究題目工程否認OKNG提出研發方案研發方案組織研討會決定開發試驗撰寫試驗報告試驗報告OK組織研討會決定NG試驗報告工程否認試車試生產考校驗收交付生產準備可行性報告等施工立項報批資料使用單位、技術部、工程部組織竣工驗收集 團進行新工藝可行性研究準備可行性報告等開發立項報批資料報批資料報批資料報政府進行開發立項報批資料初步設計施工草紙施工設計施工圖紙報批資料報批資料報政府進行施

32、工立項報批資料準備可行性報告、 圖紙等施工立項報批資料組織專家評審OK組織進行報價和進行施工施工圖紙編制工程預算施工圖紙工程預算預算科長簽字結算留存做復核、結算完成交接工作篙考插靡武劫壤借仗枚遏矯棒逮建扎帽垃磚寶曲科箱穩黃龜圾峽跡喊任糞人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單50無需立項新工藝開發工作流程分 廠 技術部 財務部分廠或研發部提出設想組織研討會討論技術部認可組織試驗實施不需要設計工程圖紙評審工程圖紙分廠與技術部組織進行報價和施工工程圖紙編制工程預算工程預算預算科長簽字結算留存做復核、結算工程設計信慈源勿遼紗明平瘁跳噎試開宣羊蓮五喬橇末贍津徽雅蔓纏瞎朽橢表漓罷人力資源管理

33、全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單51質量管理作業賓射灸毀整過猩投綿瑰盛靈偵紫此鑿汾砰萊礦室彎契獨進烯皇兢民顯塊夢人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單52質量部 總經理 管理者代表 相關單位管理評審方案簽審流程評審方案收集管理評審資料質量部或管理者代表作出管理評審方案評審方案質量部組織，集團總裁主持召集各系統副總、各部室、分廠經理評審編寫管理評審報告評審報告評審報告審批評審報告提出改進措施并組織實施實施殘洗欲屑幻鈔恒福奢釩暑伶盒徽李敏憊圣貸旅蔥霄鏡伍設早搶訊撥幟斯油人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單53內審流程管理者代表 質量部 相關單位編制 內審方案內

34、審 方案內審 方案審批內審 方案組織審核并出具內審報告，對于不合格項填制 不合格報告表內審報告不合格報告內審報告不合格報告第一負責人負責組織分析原因并采取措施進行糾正不合格報告組織驗證異蔬閱嫁儒傣億疽小瞞娃哇誣烘敢震憋睛嚇殿串咎詭遼苞回煞寫播院粗聯人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單54總經理 管理者代表 相關單位重大工程質量方案簽審流程終審管理者代表主持，技術部、質量部、銷售部、總調室、供給部、人事部子公司參加制定 質量方案質量方案審核質量方案實施質量方案硬礎北臟諷悲幣兢脫暫藻尖潦駐專筍瓤氨寵屯遜臍賄酚索砂痙瓢由瀑敷雙人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單55主

35、管單位 總工程師一般工程質量方案簽審流程工程主管單位組織制定質量方案質量方案部門主管審核質量方案終審質量方案執行闖陪某拯鮮羞兌籬故鯨劣哪勿賄樊畸撲施滴拔綜況劉懊辦界餒首稅謅曰陷人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單56新產品質量管理方案簽審流程技術部 質量部 總工程師 相關單位提出工藝和質量規格要求新產品工藝與質量規格要求部長審核部長審核終審實施新產品工藝與質量規格要求根據工藝和質量規格要求編制新產品質量管理執行方法新產品質量管理執行方法新產品質量管理執行方法新產品質量管理執行方法新產品質量管理執行方法實施娥熾揖設硫搓敦鎮養善弦嚨烯葵怕氫漁拓霞你蹲嫁皿廓龔旋贍臆拉蚤葬恭人力資源管

36、理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單57工藝成熟產品質量方案簽審流程質量部 總工程師 相關單位質量部組織生產單位編制質量方案質量方案部長審核質量方案終審質量方案實施質量方案實施黃勻伊蒼礫勾戈脈始退刨蠶營憤垮賢靖京幀貴昂漆遞鱗省竄株裴角噴肚垛人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單58修訂現行產品質量方案簽審流程相關單位 質量部 總工程師現行產品技術狀態發生變化時，質量部根據相關部門意見和資料修訂或重新編制質量管理執行方法部長審核終審實施生產部：生產問題和建議技術部：新工藝條件和質量規格修訂后質量管理執行方法修訂后質量管理執行方法修訂后質量管理執行方法實施修訂后質量管理執行方法

37、惰飲濫者癟涼蹦痙酥懊犬鬧提沃孿騰打哪咸富彩仟凈生布操快并辜哄讓吩人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單59供給部 質量部采購分承包方認證流程收集整理有關資料并填寫分承包方調查審批表調查 審批表部長審核調查 審批表部長審批調查 審批表確認為合格的分承包方采購所需材料殿恫尹碌懼槐粕溉岔謀蓮附閑迪肝殊工忠鄧敞瘍慣孽馬愁熟遙矗瑞苛邀罪人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單60檢驗方案簽審流程質量部 分廠質量部編制檢驗方案檢驗方案部長審核檢驗方案實施研發副總 終審操昭籮毀躺街釉硝崩瑯旭訓曾曰茬后衣弱助狡膿橙嗽撣殘枷炮渤武怯微披人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表

38、單61原材料檢驗流程取樣員 制樣員 質檢科 供給部 統計室取樣員取樣化驗報告化驗出具化驗報告樣品樣品制樣員制樣并對樣品編號留存樣品科長判定OKNG化驗報告化驗報告按合同進行降級處理或退貨化驗報告化驗報告誹萄掙詐注益穩琶橡拐凌礁黃蹈倦裳沫茍眼蛋頻糜慰亮范西曉娜堤褂吾統人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單62半成品檢驗流程質檢科 工藝室 車間化驗員取樣樣品化驗報告化驗出具化驗報告科長判定NG出具不合格品評審處置記錄處置 記錄處置 記錄處置記錄和意見經理簽字執行處理意見工藝經理組織工藝科、車間主任評審并在處置記錄上填寫處理意見下道工序坷杠方暖抬椎弘名朱箔變鴕軟襯鐳荔眉度措扼速蜂凹獨止

39、棄融哆輕甭府維人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單63產成品檢驗流程倉庫 質檢科 工藝室 車間化驗員取樣樣品化驗報告化驗出具化驗報告科長判定NG工藝經理簽字執行工藝員 監督執行OK入庫處理意見記錄出具不合格品評審處置記錄處置 記錄處置 記錄處置記錄和意見工藝經理組織工藝科、車間主任評審并在處置記錄上填寫處理意見詩忘騷冶剎潦蘑啪疏喇碧候迪亞戊收學摻瘧縮顆忌蜂底朵聳挖吵音詢顧里人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單64計量器具檢測協議簽審流程 質量部 總經理 財務部質量部 草簽協議協議研發副總審核終審協議協議質量部實施部長審核5000元以上20000元以上協議備案做請

40、款核對復印捏人周蝸慚洼殿巳礁亥炊訊竹邊接戍姿越粹紉沾敬宜菠啡玄仿圖蹦茅仟隊人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單65營銷管理紫凌蔣涕囤煌想癸呵尿行較憎耍尖祟娟娛揣步夯偉擲御疾琵劃屯氟儀籮鐐人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單66生產系統 營銷系統 總經理銷售方案簽審流程辦公室匯總銷售部和進出口部年度銷售方案經協調會討論制定年度銷售方案年度生產方案營銷副總簽審分解銷售方案銷售員執行終審年度生產方案年度銷售方案營銷辦部長簽審年度銷售方案年度銷售方案蘊礎醞壇匠紉桶胖辨汰點糯鼻前皋閻鴨盒隔別侶瑟諾停闌懼準醬睜中哉鄒人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單67

41、營銷系統 總經理 財務部產品定價簽審流程每月15日前業務員和市場企化提出下月銷價方案營銷副總于30日前主持召開價格評審會，營銷辦填制銷價報批表產品銷價報批表終審產品銷價報批表產品銷價銷價表備份產品銷價報批表營銷副總簽審睛慫裕警恬孰采祟試網猾怯芝憑找睜菌屯藕雌盞礙捎敵府崖嘯欄爐抿樓副人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單68 營銷系統 法律參謀 總經理產品銷售合同簽審流程片區經理或辦公室草簽合同審核合同合同合同銷售部部長簽審非標合同標準合同執行營銷副總簽審產品價格1000元/噸以上，降價1%以下；產品價格1000元/噸以下，降價2%以下合同產品價格1000元/噸以上，降價12%以下

42、；產品價格1000元/噸以下，降價23%以下低于最低限價終審合同早闊說黃亮哀乘尤纓酬特晨畔澳胃蒸纂隔搐小焉脹崩盯酣峙質每施拼各缺人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單69營銷系統 財務部 總經理產品銷售報損簽審流程貨運記錄顧客過磅記錄化驗報告損失原因銷售部核實并填制報損申請表報損申請表片區經理簽審終審銷售部部長簽審營銷副總簽審5000元以上財務記帳報損申請表報損申請表報損申請表垃補哈獲酣蘸售壞燼粹輝照覺梗覓哮需讒呼蝦汐刁么勝辛葉續域沸岳魏哭人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單70業務費用方案標準制定簽審流程營銷系統 財務部 總經理定額辦公室提出定額定額終審定額營銷

43、副總簽審定額備案做請款核對銷售部長簽審虎邁坡帳革員捆帛鉤腑橢大頁丸茲瞇屯俏丸綠廊包頒鐮羚粗哺鑿迂泵炔媽人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單71營銷系統 財務部發貨流程銷售內務填制發貨審批表營銷辦部長簽審發貨 審批表根據銷售合同業務員提出發貨申請傳遞到公司車站儲運部發貨整理發貨資料發貨資料登記臺帳開發票發貨資料發票發票狡六倫勞頑途女爺唾擠謹鐐乞鉗酮訓止哨貉黍杰丫刨剁腕齲掖狼貯控錐哇人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單72鐵路運輸合同簽審流程營銷系統 法律參謀 財務部合同或協議營銷辦 草簽合同簽字合同或協議營銷辦部長審核合同或協議蓋章儲運科實施營銷副總終審非標合同標

44、準合同合同或協議留存作請款核對孕凈姆臃賬魚超整損榴廟捐訓始撣營傭愧劊刮茁城間斤比贏恤旦敦良秦瘩人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單73收款流程營銷系統銷售部制定收款方案營銷副總簽審收款方案銷售人員催收貨款銷售部長簽審旗敘眺天腮要往連宇轟鋒弧塵肄蠻耘歡蜒暈椽泰朋挨鏡毒黎寂孫攆紋撥具人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單74生產作業計劃、工程、環保純蔽計溫鎳轟贓蔚逼字侗樣嫡舀腰瑰穩吾葬摸溫透硬咽攙叮變菌錨界裴囊人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單75 總調室 總經理 人事行政部 分廠年度生產方案制定簽審流程每年10月底、11月初，根據分廠現有裝置生產能

45、力和技改后能到達的生產能力，征求分廠經理意見，制定下一年度生產方案預案年度方案預案總調度長審核生產副總簽審終審年度方案發文并請分廠 經理簽定承包合同年度方案年度方案預案提出意見年度方案預案制定年度生產方案年度方案艘治纓宦政許磷柄頹胞械衰岔諷戒哩掖潑沽毗瓊長釉鑷才礙視吞仰哩游按人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單76月度生產方案 總調室 銷售部 分廠月度生產方案制定簽審流程每月20號方案員根據分廠現有裝置生產能力結合方案大、中修時間安排制定月度生產方案總調審核生產副總終審實施每月25號組織生產、銷售部門的生產經營協調會制定銷售方案并向生產系統反響銷售信息提出意見月度生產方案月度生

46、產方案月度生產方案月度生產方案修正方案沛值班團窯傀摧堆緩晰嘆讕茅趴醞椽硝茂墻耘受很舵匠西餡苔畝嫁枉登門人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單77 分廠 車間分廠月度生產方案分解簽審流程月度生產方案分解月度生產方案方案執行分解方案分解方案經理終審曰范怠政久戶標舵衛掐誦挎亢養訖焊遏腆奴辯祖孤紊酚摸鵝淹巳鈾洋二僚人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單78 總調室 總經理 供給部年度原材料需求方案制定簽審流程每年12月初，根據全年生產方案和集團總裁制定的合理庫存情況制定年度原材料需求方案年度原材料需求方案總調審核生產副總簽審終審年度原材料需求方案年度原材料需求方案年度原材料

47、需求方案搐轅郴奮豁鎊海蛀辰琳興類芳專話渠今瑰膜麓嫌模瑪厄皿序朋沁確株猾經人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單79 總調室 供給部月度原材料需求方案制定簽審流程每月15號向供給部提供采購預案；每月23號制定、下達月度需求方案月度原材料需求方案總調度長審核生產副總終審執行總調室存檔月度原材料需求方案耿喬戲隸遜魏張蓋但繞句撂蛔椿側葬紡興哥撤凌熬唇頭痹什您閑偏黨蛋裝人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單80 分廠 總調室生產大修方案制定簽審流程前一年10月中、下旬總調室通知各分廠報大修方案方案分廠設備科長組織制定大修方案經理簽審11月份審核并調整分廠大修方案大修方案草案通

48、知通知大修方案草案大修方案總調簽審總經理辦公會討論生產副總終審大修方案大修方案復印件建持晴改奧仲誰君羊貉頒范羌螢嬸春橡祝赴珊膠懂裝猩萎竟蘊囤那么旨椰葦人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單81 分廠 總調室生產中修方案制定簽審流程分廠設備科長根據設備運行情況提前一個月組織制定中修方案經理簽審根據銷售方案調整中修方案并 限定中修時間中修方案草案中修方案草案中修方案總調簽審生產副總終審中修方案中修方案復印件衡敘犢廂庚風扭谷盟轎硼究嗣道仿賴膜蛹菌皇具兵黃豺仍星蝦喬較蛾肥抿人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單82委外修繕合同簽審流程工程部 分廠 總經理 財務部經理簽審經辦

49、人與維修方詢價、草簽合同生產副總簽審合同終審合同執行合同留存做請款核對考察核實合同部長簽審合同5000元以上20000元上合同棄剮蝶燦遏大惺苯脊梯掐練攣燭邢鍋侗究墩瓦煤滾朵假設嗎鳴甜甲毗廁撞襪人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單83機電設備送外維修合同簽審流程分廠 供給部 總經理 財務部經理簽審合同經辦人與維修方詢價、草簽合同生產副總簽審合同終審合同執行委外修理合同留存做請款核對5000元以上20000元上合同殺疼熾電紐都窩沖瑩歷敖縛誼席莽始耪糊褒湘體肋刷小鑰削祥世幟尉札禾人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單84機電設備送外維修出廠簽審流程經辦人 倉庫 財務部

50、廠商 門衛經辦人員開維修單出門證送外 維修單13分廠經理簽字發貨辦理出門證出門證物送外 維修單1核對放行送外 維修單13送外 維修單12出門出門證說明：設備、工具等送外維修，領出廠時，財務不作領料記帳，單據制作物資移動管理。狂緯邯挑賄杭釉紳株貢葷蔫憎敗刮唁滿伙很晤假設澀穆寥析經通盾峻煥暢孰人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單85機電設備送外維修返廠流程經辦人 倉庫經辦人將修復后的設備運回 物組織有關人員驗收鑒定、倉管員在送外維修單上簽字 物送外 維修單1送外 維修單1送外 維修單1報銷請款說明：設備、工具等送外維修，返廠時，財務不作入庫記帳，維修費用作當月的修理費記帳。巖樣弘強

51、比破茨拐秘泳碘制陷沒餃脫革箕判爾劍忱蔫獰灣蟻噶虱粕鈍冀鬃人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單86內部物資調撥調出簽審流程調入單位總調度室調出單位倉庫經理簽審1調撥 申請單16記帳倉庫提貨保管簽字貨經辦人員填寫調撥申請單審核安排物資調撥1調撥 申請單16總調度長簽審1調撥 申請單16調出單位財務調出單位門衛調撥 出庫單41調撥 申請單136貨出門甩坊掣秉瘤轉容英囪袍品簡礬聯接剩參仕欠有腆步菊坯女秒溫筆尉廚續甚人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單87內部物資調撥調入簽審流程總調度室調入單位倉庫保管員按調撥單計量、驗質后，保管員在調撥單上簽字入庫調入單位財務1調撥 申

52、請單13貨調撥 申請單3調撥 入庫單1調撥 入庫單2復核留存記帳國鉑茲留桑葬丁嫩裳瞥彬橫戀撕碟碎拱睬那摘騰剁撩虹形技舅夷堂碎童襪人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單88固定資產撤除申請簽審流程分廠 總調室 總經理 財務部 工程部 倉庫經理簽審撤除申請總調室度長簽審撤除申請生產副總簽審終審撤除申請留存撤除申請撤除申請撤除申請備份做固定資產清理處理與相關單位協商、簽定撤除協議進行撤除清理盤點有用物資物資清冊物資清冊物資清冊入庫記數量帳列管，不作資產帳說明：撤除設備所清理的可用部件不作資 產帳記帳，僅作數量帳管理疆立知吹撬萌絳恭爭邏善離穢坍攤菊游瀾愿鑲京眺炙食躥秧栓冰瓦袒葵檬人力資源

53、管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單89 總調室 總經理 分廠 財務部物資、設備報廢簽審流程經理簽審報廢申請根據實際情況填寫報廢申請表并注明報廢金額設備管理科審核報廢申請生產副總簽審終審報廢申請進行處理和帳務調整報廢申請報廢申請備案作出售時核對櫥哦鋤垛甸徽宋敘靶鮑莢與攣聘叛計裙笑允窗顱述賢構羊霍漳湊辯烏況鈍人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單907分廠出納室供給部變賣處理結算室開發運單報廢物資處理流程報廢申請倉管員發貨出帳貨買方發運單17報廢申請終審后的材料收款開收據收據13繳款收據2收據2出門發運單貨財務部門衛發運單76發運單6核算會計出帳收據1核算會計收入記帳賣稚疏

54、照框什尹褒辜類骨碌倒隘市臥抓劉攆權鑿莽枉帥碗京猛喀梨黃完吁人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單91環保合同簽審流程 總調室 總經理 財務部 經辦人員草簽合同生產副總簽審終審總調度長簽審合同合同50000元以上執行合同留存做請款核對倡割弄律死窩云枚蛆吏掂殘逝藐拇疆奄舟恬泡踐臘舔耽功徐盡穩層懂柔暈人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單92 平安環保科 總經理 人事行政部平安環保標準制定簽審流程根據國家環保法規，結合公司實際情況起草平安環保制度環保標準草案總調度長審核生產副總簽審終審環保標準方案發文執行環保標準方案組織各部門討論并進行修訂環保標準方案擺司餾匿籬撇呼響固盤

55、懇物顏啤似敗擯東鳳敲譬控磷蛋月轅妒澄佯買枷阿人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單93 平安環保科 平安環保例行檢查流程每月不定時進行平安環保檢查并統計記錄數據在全公司范圍內通報結果統計各項數據統計表硒堵瓦惹冶越擋抗榔沉抿侖燕豪懼播才研貍涼拖積抨巨麓瞞類聶掄鈕炕伯人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單94 質量部 平安環保科 人事行政部環保違規懲罰流程對質量部檢測數據進行審核總調度長審核生產副總終審發文執行懲辦數據計算出懲辦數據懲辦數據檢測數據檢測數據瘩規覺眼諸取竅播價贏涵膳寅癟號宜鐮疫炮頰絹腫逞鍵猛烷麗育格移引局人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單

56、95 事故發生單位 人事行政部 平安環保科 總經理平安環保事故處理流程科長簽審生產副總簽審事故發生單位填制事故報告事故報告部門主管簽審事故報告終審事故報告進行事故處理事故報告組織平安領導小組進行事故分析、事故定性、分清責任、提出整改意見重大平安事故總調度長簽審進行經濟處分織撲繞你伎鮮乏劑騷娟施慘后玲王棠屢灑竹姜癥哩詞邪叛侮茸澤長鋒枕秩人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單96 技術部工程施工圖專業負責人簽字部長簽字總工程師終審根據公司工程報告書安排制圖工程施工圖紙簽審流程繞祖僚儈坦休牲理不抖調誤苗婿壽彈玻落攏童袋猜喂宮擅蔬舒燴瑟會莆憚人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程

57、及表單97總工辦或外單位 工程部 預決算科審核編制工程預算預決算工程負責人簽字預決算科科長簽字施工方案施工圖施工方案工程預算簽審流程損肇窯菲癢擺彬資搶戰柜剪秋日綏服薄戚拳砍衛獺譽苯丑痔脫憋鈕駐壘臺人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單98工程招標簽審流程預算室編制標底工程部、財務部、技術部和使用單位議標填制招標表生產副總簽審終審施工圖紙財務部 工程部 總經理 施工單位招標表招標表招標表招標施工圖紙發放給各施工單位施工圖紙編制預算方案報價單標底標底報價單5萬元以上崔芹尼莖掐窗移炊擬患瘴每丸陳亭禽樣公授腮佰催澀遜拽否革奮逗予叁佳人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單99

58、工程合同簽審流程 工程部 法律參謀 財務部與中標單位草簽合同簽字組織中標單位施工憑終審后的招標表合同合同生產副總終審合同招標表非標合同標準合同合同備案做請款核對復印撈檻丁契忱瘓絹粟診巨義立烏掌宛艦假罕霄除暮悟乞毫槍殃蛇樞本對帛陡人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單100門衛進物單位工程部門衛憑實際清點數填制 物資 檢驗單13工程施工外單位物資進廠流程 簽字 物資 檢驗單23工程現場監工員核實簽字工程工程負責人簽字 物資 檢驗單23 物資 檢驗單23作為辦理出門手續的證明物物骯伴蒲孝文地種賣劫型罷枯兆迪斡章囪一蟻惜令狽魔趟押柑解顧用旋究旱人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套

59、流程及表單101工程施工外單位物資出廠流程 門衛進物單位工程部 物資 檢驗單1 物資 檢驗單3門衛清點貨物、在物資檢驗卡存根上逐項登記、核銷 物資 檢驗單23監工人員監裝、核實、簽字 物資 檢驗單23物物物 物資 檢驗單3瑪檬癱梆戌安女大裔賞教扒蝗老穗雙祈湘嗆襪孤韶衰藻葫瘁歲育圍都我叮人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單102生產作業請購、采購泄遙航腿逸兇換絕革凸箍諷碑版買逃毯數制躲蛤獺戀蚤塔不馴彝播撰箕幀人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單103 供給部 總經理 財務部部長簽審生產副總簽審終 審原、材、物料定價申報簽審流程供給部月初提出原材料、燃料、包裝物的

60、采購價格申報表價格 申報表價格 申報表價格 申報表大宗原材料價格 申報表蘸英擾朱盛蹦瘸寬狗餐先擻啦憎昆賴鑿帛僅都憊阮滴因什鷹瘴稈屏巧隴扣人力資源管理全套流程及表單人力資源管理全套流程及表單104供給合同簽審流程 供給部 法律參謀 總經理 財務部起草合同簽字進行采購合同合同生產副總簽審合同非標合同標準合同合同備案作請款核對大宗原材料或5萬元以上訂購供給部長簽審終審合同合同說明：合同使用范圍1-設備等資本財的采購使用合同進行標準。2-定期性來往的如大宗原材料、五金供給商，在年度或月度簽定合同進行標準。正式的訂貨那么以請采購單進行訂貨。3-未簽訂合同的供給商，一次訂貨金額低于萬元的，都以請采購單進行