1、環(huán)境、職業(yè)健康安 全管理體系審核通 用檢查表環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表受審核部門編制/日期批準(zhǔn)/日期審核準(zhǔn)則:GB/T28001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期審核員標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果 記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查4.2環(huán)境、職業(yè)健康安全方針制定是否制定了文件化的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針？ 是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)？.內(nèi)容是否與組織的風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)和規(guī)模相適應(yīng)？是否包含對持續(xù)改進(jìn)、對遵守法律法規(guī)和其它要求的 承諾?是否闡明了 OHS的總目標(biāo).傳達(dá)與管理如何向全體員工傳達(dá)的？采取了哪種方式？詢問員工，看員工是否了解環(huán)境、職業(yè)健康安全方針？為公眾獲取提供了何種方便？公眾如何獲取環(huán)境、職

2、業(yè)健康安全方針？.是否得到實(shí)施檢查績效測量結(jié)果,確認(rèn)方針是否得到實(shí)施？.評審與修訂是否有定期評審方針的規(guī)定？最高管理者是否定期評審環(huán)境、職業(yè)健康安全方針？如何對方針進(jìn)行修訂？評審修訂的依據(jù)是什么？.4.3.1危險(xiǎn) 源、環(huán)境因 素辨識、風(fēng) 險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng) 險(xiǎn)控制的策 劃是否建立了程序有無程序？程序中是否包含危險(xiǎn)源、環(huán)境因素辯識、評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的要求？.環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表受審核部門編制/日期批準(zhǔn)/日期審核準(zhǔn)則:GB/T28001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期審核員標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果 記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查4.3.1危險(xiǎn)源、環(huán)境因 素辨識、風(fēng) 險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)是否對

3、組織的活動及活動 場所的危險(xiǎn)源、環(huán)境因素 及其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辯識是否按程序要求進(jìn)行辨識？是否規(guī)定了辯識的范圍和對象？是否有清單？受審部門的危險(xiǎn)源、環(huán)境因素及其風(fēng)險(xiǎn)有哪些？.險(xiǎn)控制的策 劃用什么方法和怎樣進(jìn)行辯 識是否規(guī)定了辯識的方法？方法是否適宜？辯識危險(xiǎn)源、環(huán)境因素及其風(fēng)險(xiǎn)，收集了哪些原始資 料？.辯識危險(xiǎn)源、環(huán)境因素及 其應(yīng)把握的要點(diǎn)是否考慮三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)、各種類型？是否考慮可對其施加影響的相關(guān)方帶來的OHS風(fēng)險(xiǎn)？.如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)有無規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的方法、準(zhǔn)則和步驟？有無重大危險(xiǎn)源、環(huán)境因素清單？評價(jià)結(jié)果是否合理？對新項(xiàng)目和變化是否進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和事前評價(jià)？.如何對風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行策劃是否根據(jù)風(fēng)

4、險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果制定了風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃？控制措施有哪些？對潛在風(fēng)險(xiǎn)是否制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施.危險(xiǎn)源、環(huán)境因素及其風(fēng) 險(xiǎn)的信息能否及時(shí)更新有無更新信息的規(guī)定？ 是否按規(guī)定實(shí)施更新？.環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表受審核部門編制/日期批準(zhǔn)/日期審核準(zhǔn)則:GB/T28001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期審核員標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果 記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查4.2環(huán)境、職 業(yè)健康安全 方針在制定方針、目標(biāo)時(shí)，是 否考慮了重大危險(xiǎn)源、環(huán)境因素及其風(fēng)險(xiǎn)哪些重大風(fēng)險(xiǎn)列入目標(biāo)？ 其它風(fēng)險(xiǎn)如何控制？.4.3.2法規(guī)和是否建立并保持程序？.其它要求適用于本公司的法規(guī)和其它要求有哪些？受審部門適

5、用的法規(guī)有 哪些？是否建立清單?有無遺漏？.法規(guī)信息是否及時(shí)變更由誰負(fù)責(zé)?做得如何？.如何向員工和其它相關(guān) 方傳達(dá)法規(guī)信息如何進(jìn)行內(nèi)、外部溝通?誰負(fù)責(zé)？和需要了解法律法規(guī)的員工面談,看其是否充分了解？ 員工是否意識到不遵守法規(guī)的后果？.本組織的受法情況及受 法證明文件過去、現(xiàn)在有無違法？各項(xiàng)職業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn)是否清楚?有無違背情況？有無受法證明文件。如新建、擴(kuò)建項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng) 目的環(huán)境、職業(yè)健康安全評價(jià)報(bào)告、三同時(shí)驗(yàn)收報(bào) 告，噪聲監(jiān)測數(shù)據(jù)等？.環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表受審核部門編制/日期批準(zhǔn)/日期審核準(zhǔn)則:GB/T28001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期審核員標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容檢查