1、 KKPI指指標說明明第一部分分 PMMT 類類KPII指標一、CPPD 推推行類指指標1、決策策評審點點管理效效率2、項目目進度偏偏差率3、項目目周期, 階段段周期及及偏差4、市場場響應速速度二、質(zhì)量量類指標標5、客戶戶滿意度度6、客戶戶反饋產(chǎn)產(chǎn)品缺陷陷（產(chǎn)品品故障率率）7、客戶戶服務支支持費用用比重8、產(chǎn)品品保修費費用比重重三、效率率類指標標9、產(chǎn)品品器件效效率 99.1 PPMT 器件替替代率 99.2 PPMT 器件復復用率 99.3 PPMT 器件優(yōu)優(yōu)選率 99.4 PPMT 器件累累計增長長率四、市場場成功/投資類類指標10、市市場份額額11、稅稅前利潤潤率12、銷銷售收入入增長率

2、率13、毛毛利率14、研研發(fā)投資資效益15、廢廢棄項目目比重16、新新產(chǎn)品銷銷售比重重第二部分分 PPDT 類KPII指標一、CPPD 推推行類指指標1、決策策評審點點準備度度2、項目目進度偏偏差率3、項目目周期, 階段段周期及及偏差4、研發(fā)發(fā)費用預預算執(zhí)行行符合度度5、設計計成本目目標完成成率二、質(zhì)量量類指標標6、客戶戶反饋產(chǎn)產(chǎn)品缺陷陷三、效率率類指標標7、產(chǎn)品品器件效效率 77.1 器器件替代代率 77.2 器器件復用用率7.3 器器件優(yōu)選選率四、市場場成功/投資類類指標 8、PPDT合合同-關鍵要要素第一部分分 PMTT 類KPII指標1、決策策評審點點管理效效率【指標名名稱】決決策評審

3、審點管理理效率【指標定定義】PPMT對對產(chǎn)品進進行的各各類決策策評審活活動的有有效性統(tǒng)統(tǒng)計。【考核對對象】PMTT【設置目目的】衡衡量PMMT決策策評審工工作的效效率，發(fā)發(fā)現(xiàn)評審審點管理理中的問問題，分分析問題題產(chǎn)生的的原因并并提出改改進措施施（例如如促使PPDT全全面充分分地完成成決策評評審準備備工作等等），以以促進PPMT準準確高效效地作出出決策。【統(tǒng)計部部門】PPMT的的秘書機機構(gòu)【統(tǒng)計方方法】秘書機構(gòu)構(gòu)的秘書書根據(jù)自自己的記記錄，對對一個季季度內(nèi)PPMT的的決策評評審數(shù)據(jù)據(jù)進行統(tǒng)統(tǒng)計：1、實實際決策策評審次次數(shù)。2、有有效決策策評審次次數(shù)；一個產(chǎn)品品或版本本到了一一定階段段，PMMT需

4、要要對其進進行決策策評審以以確定下下一步的的發(fā)展方方向。對對于正式式發(fā)布以以前的產(chǎn)產(chǎn)品，一一般在每每個決策策評審點點時進行行1次決策策評審；對于進進入生命命周期階階段的產(chǎn)產(chǎn)品，可可根據(jù)公公司規(guī)定定，每隔隔一段時時間進行行1次評審審。由于某些些原因（例例如市場場形勢突突變、公公司戰(zhàn)略略轉(zhuǎn)移、評審不不通過等等），一一個決策策評審點點的評審審次數(shù)可可能會超超過1次。在在對同一一個決策策評審點點進行的的多次決決策評審審中，只只有最后后一次才才是有效效的。通通常，每每次決策策都應有有結(jié)論。若某次次決策評評審沒有有結(jié)論，而而又沒有有及時重重新進行行決策，PMT秘書機構(gòu)秘書應予以提醒和推動。【數(shù)據(jù)來來源】P

5、PMT秘秘書機構(gòu)構(gòu)秘書的的統(tǒng)計數(shù)數(shù)字。【計算公公式】根根據(jù)統(tǒng)計計數(shù)據(jù)可可以計算算出PMMT決策策評審的的效率：決策效率率 = 有效決決策評審審次數(shù) / 實實際決策策評審次次數(shù) * 1000%【計量單單位】%【統(tǒng)計周周期】季季度2、項目目進度偏偏差率【指標名名稱】項項目進度度偏差率率（單項項目、平平均）【指標定定義】具具體見統(tǒng)統(tǒng)計方法法。1【考核核對象】PMT【設置目目的】衡衡量項目目從計劃劃決策評評審通過過點（即即開發(fā)合合同簽訂訂點）到到產(chǎn)品上上市點的的進度計計劃執(zhí)行行情況，用用于對各各PDTT合同中中的進度度指標履履行情況況進行綜綜合評估估。【統(tǒng)計部部門】研研發(fā)管理理部門【數(shù)據(jù)來來源】各各P

6、DTT【統(tǒng)計方方法】一、單項項目進度度偏差率率計算方方法開發(fā)終止止后，即即GA點通通過后，沒沒有GAA點的版版本以合合同上的的開發(fā)終終止點通通過為準準，對該該版本的的進度偏偏差率進進行測評評，計算算方法如如下：單項目進進度偏差差率(PDCCP通過過到開發(fā)發(fā)終止的的實際周周期朹PPDCPP通過到到開發(fā)終終止的計計劃基準準周期)PDCCP通過過到開發(fā)發(fā)終止的的計劃基基準周期期其中：1、PPDCPP通過到到開發(fā)終終止的計計劃基準準周期以以開發(fā)合合同為準準；二、PMMT平均均進度偏偏差率計計算方法法此指標反反映PMMT內(nèi)的的所有開開發(fā)產(chǎn)品品在開發(fā)發(fā)進度上上的合同同履行情情況。PPMT進進度偏差差率范圍

7、圍為當年年所有開開發(fā)結(jié)束束的版本本。計算算方法如如下：PMTT項目平平均進度度偏差率率項目進進度偏差差率項目總總數(shù)【計量單單位】%【統(tǒng)計周周期及時時間】按按半年統(tǒng)統(tǒng)計【說明】1、若若該PMMT考核核周期內(nèi)內(nèi)尚未有有項目開開發(fā)結(jié)束束，此PPMT本本季度不不作測評評。2、合同同變更必必須經(jīng)過過PMTT批準；合同變變更后，進進度偏差差率的計計劃基準準周期按按更新的的合同計計算。3、終終止項目目（廢棄棄項目）不不計入測測評。3、項目目周期、階段周周期及偏偏差【指標名名稱】項項目周期期、階段段周期及及偏差【指標定定義】項項目的階階段周期期、階段段偏差、當前階階段偏差差以及項項目周期期和項目目偏差。【考核

8、對對象】PPMT【設置目目的】度度量PMMT管理理的項目目平均項項目周期期與業(yè)界界最佳、PMTT年度目目標以及及項目計計劃的差差距，分分析差距距產(chǎn)生的的原因，改改進業(yè)務務。【統(tǒng)計部部門】研研發(fā)管理理部門【數(shù)據(jù)來來源】各各PDTT【統(tǒng)計方方法】項目周期期及偏差差測評值值計算方方法項目周期期及偏差差指標包包括五個個子項指指標，各各子項指指標計算算方法如如下：1、項項目某階階段周期期此階階段的實實際結(jié)束束時間朹朹此階段段的實際際開始時時間 22、項目目某階段段偏差此階段段的實際際周期朹朹此階段段的計劃劃基準周周期3、項項目當前前階段偏偏差本本季度所所完成的的階段中中最后一一個階段段的偏差差，本季季度

9、沒有有階段完完成的不不計算此此值。-36004、項目目周期實際開開發(fā)結(jié)束束時間朹朹實際開開發(fā)啟動動時間5、項項目偏差差實際際開發(fā)結(jié)結(jié)束時間間朹合同同書上的的開發(fā)結(jié)結(jié)束時間間其中：1、偏偏差為負負值表示示進度提提前；三、PMMT周期期及偏差差測評值值計算方方法1、PPMT平平均項目目周期項目周周期項目總總數(shù)2、PPMT平平均項目目周期偏偏差項目項項目周期期偏差項目總總數(shù)【計量單單位】周周【統(tǒng)計周周期及時時間】按按季度統(tǒng)統(tǒng)計。4、市場場速度【指標名名稱】市市場速度度【設置目目的】了了解PMMT產(chǎn)品品線對新新產(chǎn)品、新特性性的市場場機會窗窗的把握握能力。【考核對對象】PPMT【統(tǒng)計部部門】銷銷售部門門

10、【統(tǒng)計周周期及時時間】季季度【統(tǒng)計方方法】對對于新產(chǎn)產(chǎn)品、新新業(yè)務、新規(guī)格格，市場速度度飛通通方新產(chǎn)產(chǎn)品、新新業(yè)務、新規(guī)格格的上市市日期新產(chǎn)品品、新業(yè)業(yè)務、新新規(guī)格在在市場上上的最早早出現(xiàn)日日期市場平均均速度市場速速度項目總總數(shù)【數(shù)據(jù)來來源】競競爭對手手的資料料或網(wǎng)站站、市場場【說明】新產(chǎn)品指技技術指標標與原有有產(chǎn)品有有較大差差異的產(chǎn)產(chǎn)品；新新業(yè)務指提提供的業(yè)業(yè)務和功功能與原原有產(chǎn)品品不同；新規(guī)格格指對對現(xiàn)有產(chǎn)產(chǎn)品進行行組合、簡化。上市速度度的單位位為月，該該指標標標明飛通通和業(yè)界界領先公公司產(chǎn)品品的上市市的時間間差距，結(jié)結(jié)果為正正表示產(chǎn)產(chǎn)品延遲遲推向市市場，市市場跟隨隨，結(jié)果果為負表表示產(chǎn)品

11、品是第一一個推向向市場的的，市場場領先。5、產(chǎn)品品客戶滿滿意度【指標名名稱】產(chǎn)產(chǎn)品客戶戶滿意度度【指標定定義】產(chǎn)產(chǎn)品推向向市場后后，通過過問卷調(diào)調(diào)查獲得得客戶對對該產(chǎn)品品的主觀觀評價，具具體包括括8個方面面：（1）產(chǎn)產(chǎn)品總體體滿意度度（2）產(chǎn)產(chǎn)品運行行穩(wěn)定性性（3）產(chǎn)產(chǎn)品操作作、維護護方便性性（4）產(chǎn)產(chǎn)品功能能齊全性性(是否滿滿足客戶戶需要)（5）產(chǎn)產(chǎn)品與其其它設備備和標準準的兼容容性（6）產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)與工藝藝（7）產(chǎn)產(chǎn)品技術術資料實實用性（8）產(chǎn)產(chǎn)品版本本管理的的規(guī)范性性【考核對對象】PPMT【設置目目的】了了解客戶戶對PMMT各產(chǎn)產(chǎn)品的綜綜合評價價【統(tǒng)計部部門】客客戶服務務部門【統(tǒng)計方方法

12、】委委托第三三方公司司采用問問卷的形形式調(diào)查查，以產(chǎn)產(chǎn)品系列列為關注注對象。【計算公公式】產(chǎn)產(chǎn)品系列列客戶滿滿意度用用8個方面面取幾何何平均值值，假設設8個方面面的得分分分別為為N1、N2、N3、-，N8，則則產(chǎn)品滿滿意度得得分=(N1N2N3-N8)1/88。PMTT的產(chǎn)品品客戶滿滿意度為為全部參參加問卷卷調(diào)查的的各產(chǎn)品品系列客客戶滿意意度的幾幾何平均均值。【計量單單位】分分【統(tǒng)計周周期及時時間】每每一年一一次【說明】1、滿意意度調(diào)查查問卷發(fā)發(fā)出后，如如果沒有有反饋的的，就采采用當面面訪談的的方式來來保證反反饋的數(shù)數(shù)量，一一般要求求反饋的的數(shù)量達達到300，以以此來保保證調(diào)查查結(jié)果的的有效性

13、性。2、發(fā)發(fā)出問卷卷數(shù)要求求不低于于1000份。6、客戶戶反饋產(chǎn)產(chǎn)品缺陷陷（產(chǎn)品品故障率率）（飛飛通質(zhì)量量部門待待定）【指標名名稱】客客戶反饋饋產(chǎn)品缺缺陷（產(chǎn)產(chǎn)品故障障率）【指標定定義】產(chǎn)產(chǎn)品推向向市場后后的運行行情況的的產(chǎn)品故故障率，即即重點客客戶故障障率，以以重點客客戶作為為樣本考考核產(chǎn)品品的穩(wěn)定定程度。【考核對對象】PPMT【設置目目的】使使PMTT關注客客戶反映映的產(chǎn)品品缺陷和和運行質(zhì)質(zhì)量【統(tǒng)計部部門】質(zhì)質(zhì)量部門門【統(tǒng)計方方法】客客戶投訴訴統(tǒng)計和和質(zhì)量部部門問題題發(fā)現(xiàn)中中得到【計算公公式】產(chǎn)產(chǎn)品故障障率本本月重點點客戶發(fā)發(fā)生的質(zhì)質(zhì)量重大大事故數(shù)數(shù)本月重重點客戶戶數(shù)12 100【計量單單

14、位】百百分比【統(tǒng)計周周期及時時間】每每月一次次【說明】 1、乘以122，是將將實際值值折算到到年，以以與承諾諾目標相相比較。7、客戶戶服務支支持費用用比重【指標名名稱】客客戶服務務支持費費用比重重【指標定定義】當當期PMMT管理理的所有有產(chǎn)品客客戶服務務支持費費用與PPMT管管理的所所有產(chǎn)品品銷售收收入的比比率。說明：客戶技技術支持持費用是是指保修修期內(nèi)、外的PPMT所所管理的的所有產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)生生的維護護、培訓訓，以及及投訴退退貨等發(fā)發(fā)生的全全部費用用。【考核對對象】PPMT【設置目目的】反反映PMMT所管管理的產(chǎn)產(chǎn)品在客客戶服務務支持上上的支出出情況，衡衡量客戶戶服務支支持的效效率。【統(tǒng)計部部

15、門】客客戶服務務部門、銷售部部門、財財務部【統(tǒng)計方方法】客客戶服務務支持費費用的基基礎數(shù)據(jù)據(jù)通過會會計核算算按月獲獲得，銷銷售收入入通過銷銷售部按按月獲得得【計算公公式】季度計計算公式式：本季季度PMMT管理理的所有有產(chǎn)品客客戶服務務支持費費用本季度度PMTT管理的的所有產(chǎn)產(chǎn)品銷售售收入1000%累計計計算公式式：本年截截止報告告期各季季度PMMT管理理的所有有產(chǎn)品的的累計客客戶服務務支持費費用本年截截止報告告期各季季度PMMT管理理的所有有產(chǎn)品的的累計銷銷售收入入1000%【計量單單位t】【統(tǒng)計周周期】季季度/年度8、產(chǎn)品品保修費費用比重重【指標名名稱】產(chǎn)產(chǎn)品保修修費用比比重【指標定定義】當

16、當期PMMT管理理的所有有產(chǎn)品在在保修期期內(nèi)發(fā)生生的因技技術問題題造成的的缺陷修修復費用用與當期期PMTT管理的的所有產(chǎn)產(chǎn)品銷售售收入的的比率。說明：【考核對對象】PPMT【設置目目的】反反映PMMT所管管理的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量成本支支出，衡衡量產(chǎn)品品的技術術穩(wěn)定性性。【統(tǒng)計部部門】客客戶服務務部門、研發(fā)部部、銷售售部、財財務部【統(tǒng)計方方法】通通過各部部門的數(shù)數(shù)據(jù)管理理接口處處獲得基基礎數(shù)據(jù)據(jù)【計算公公式】季度計計算公式式：本季季度PMMT管理理的所有有產(chǎn)品在在保修期期內(nèi)因技技術缺陷陷承擔的的免費修修復費用用本季度度PMTT管理的的所有產(chǎn)產(chǎn)品銷售售收入1000%累計計計算公式式：本年截截止報告告期各

17、季季度PMMT管理理的所有有產(chǎn)品在在保修期期內(nèi)因技技術缺陷陷承擔的的免費修修復費用用本年年截止報報告期各各季度PPMT管管理的所所有產(chǎn)品品的累計計銷售收收入1000% 【計量單單位】【統(tǒng)計周周期及時時間】季季度/年度9、產(chǎn)品品器件效效率【指標名名稱】產(chǎn)產(chǎn)品器件件效率【指標定定義】綜綜合反映映PMTT器件選選型狀況況【考核對對象】PPMT【設置目目的】考考核PMMT各產(chǎn)產(chǎn)品器件件選型綜綜合狀況況（采購購風險、器件的的品質(zhì)及及采購成成本）【統(tǒng)計部部門】研研發(fā)管理理部門【計算公公式】為為PMTT器件替替代率、PMTT器件復復用率和和PMTT器件優(yōu)優(yōu)選率以以及PMMT器件件累計增增長率的的加權(quán)平平均【

18、計量單單位】%【統(tǒng)計周周期及時時間】按按季度統(tǒng)統(tǒng)計9.1 PMMT器件件替代率率【分項指指標名稱稱】PMMT器件件替代率率【分項指指標定義義】綜合合反映PPMT各各產(chǎn)品在在統(tǒng)計時時點使用用的所有有器件中中，有替替代供應應商的器器件比例例【設置目目的】反反映PMMT的各各產(chǎn)品的的器件采采購風險險。【統(tǒng)計部部門】采采購部、研發(fā)部部【統(tǒng)計方方法】 PMTT器件替替代率（PMMT各產(chǎn)產(chǎn)品清單單中有替替代的器器件ITTEM數(shù)數(shù)PMTT各產(chǎn)品品清單中中使用的的器件IITEMM數(shù)1000【計量單單位】【統(tǒng)計周周期及時時間】按按季度統(tǒng)統(tǒng)計9.2 PMMT器件件復用率率【分項指指標名稱稱】PMMT器件件復用率率

19、【分項指指標定義義】綜合合反映PPMT各各產(chǎn)品在在統(tǒng)計時時點使用用的所有有器件中中，被多多個清單單使用器器件的比比例【設置目目的】反反映PMMT各產(chǎn)產(chǎn)品器件件的采購購成本狀狀況【統(tǒng)計部部門】研研發(fā)部、采購部部【統(tǒng)計方方法】PPMT器器件復用用率（PMT各產(chǎn)品清單中有一份以上清單使用的器件ITEM數(shù)PMT各產(chǎn)品清單中使用的器件ITEM數(shù)）100【計量單單位】【統(tǒng)計周周期及時時間】按按季度統(tǒng)統(tǒng)計9.3 PPMT器器件優(yōu)選選率【分項指指標名稱稱】PMMT器件件優(yōu)選率率【分項指指標定義義】綜合合反映PPMT各各產(chǎn)品在在統(tǒng)計時時點使用用的所有有器件中中，清單單使用優(yōu)優(yōu)選器件件的比例例【考核對對象】PPM

20、T【設置目目的】反反映PMMT各產(chǎn)產(chǎn)品選用用的器件件品質(zhì)和和選用風風險【統(tǒng)計部部門】研研發(fā)部、采購部部【統(tǒng)計方方法】PPMT器器件優(yōu)選選率（PMT所有產(chǎn)品清單中使用的優(yōu)選器件ITEM數(shù)PMT所有產(chǎn)品清單中使用的器件ITEM數(shù)）100【計量單單位】【統(tǒng)計周周期及時時間】按按季度統(tǒng)統(tǒng)計9.4 PMMT器件件累計增增長率【分項指指標名稱稱】PMMT器件件累計增增長率【分項指指標定義義】綜合合反映PPMT各各產(chǎn)品使使用的所所有器件件種類的的增長程程度【設置目目的】限限制PMMT各產(chǎn)產(chǎn)品無限限制的增增加新的的器件，降降低器件件采購難難度和采采購成本本，降低低產(chǎn)品的的器件選選用風險險。【統(tǒng)計部部門】研研發(fā)

21、部、采購部部【統(tǒng)計方方法】PPMT器器件累計計增長率率（PPMT所所有產(chǎn)品品清單中中ITEEM數(shù)上年底底PMTT所有產(chǎn)產(chǎn)品清單單數(shù)）上年底底PMTT所有產(chǎn)產(chǎn)品清單單ITEEM數(shù)1000【計量單單位】【統(tǒng)計周周期及時時間】按按季度統(tǒng)統(tǒng)計100、市場場份額【指標名名稱】市市場份額額【指標定定義】PPMT所所有產(chǎn)品品銷售占占對應產(chǎn)產(chǎn)品整體體市場需需求的比比重【考核對對象】PPMT【設置目目的】評評估PMMT所有有產(chǎn)品在在市場的的整體競競爭能力力【統(tǒng)計部部門】市市場部、銷售部部【統(tǒng)計方方法】統(tǒng)統(tǒng)計行業(yè)業(yè)管理部部門和競競爭對手手公布數(shù)數(shù)據(jù)【計算公公式】PPMT所所有產(chǎn)品品的銷售售額 PMMT所有有產(chǎn)品市

22、市場需求求總額1000【計量單單位】【統(tǒng)計周周期及時時間】半半年度【說明】 (1)、此指指標建議議暫不考考慮海外外市場。 (2)、統(tǒng)計計信息以以行業(yè)管管理部門門公布的的數(shù)據(jù)優(yōu)優(yōu)先。11、稅稅前利潤潤率【指標名名稱】稅稅前利潤潤率【指標定定義】當當期PMMT管理理的所有有產(chǎn)品實實現(xiàn)的稅稅前利潤潤與當期期PMTT管理的的所有產(chǎn)產(chǎn)品銷售售收入的的比率說明：此處的的銷售收收入是指指按發(fā)貨貨口徑計計算的銷銷售收入入按發(fā)貨貨口徑計計算的稅稅前利潤潤=產(chǎn)品銷銷售收入入產(chǎn)品品銷售成成本銷銷售稅金金及附加加期間間費用合合計各項損損失準備備合計【考核對對象】PPMT【設置目目的】反反映PMMT管理理的的最最終經(jīng)營

23、營成果【統(tǒng)計部部門】財財務部【統(tǒng)計方方法】核核算【計算公公式】季度計計算公式式：本季季度PMMT管理理的所有有產(chǎn)品稅稅前利潤潤本季度度PMTT管理的的所有產(chǎn)產(chǎn)品銷售售收入1000%累計計計算公式式：本年截截止報告告期各季季度PMMT管理理的所有有產(chǎn)品稅稅前利潤潤本年年截止報報告期各各季度PPMT管管理的所所有產(chǎn)品品銷售收收入1000% 【計量單單位】【統(tǒng)計周周期及時時間】季季度/年度12、銷銷售收入入增長率率【指標名名稱】銷銷售收入入增長率率【指標定定義】當當年PMMT管理理的所有有產(chǎn)品銷銷售收入入與上一一年PMMT管理理的所有有產(chǎn)品銷銷售收入入的增長長值（可可能為負負值）占占上一年年PMTT

24、管理的的所有產(chǎn)產(chǎn)品銷售售收入的的比率。說明：銷銷售收入入的解釋釋同上。【考核對對象】PPMT【設置目目的】反反映PMMT管理理的產(chǎn)品品的銷售售規(guī)模的的增長情情況【統(tǒng)計部部門】財財務部【統(tǒng)計方方法】銷銷售收入入由核算算獲得【計算公公式】季度計計算公式式：（本本年第XX季度PMMT管理理的所有有產(chǎn)品銷銷售收入入-上一年年第X季度PMMT管理理的所有有產(chǎn)品銷銷售收入入）上一年年第X季度PMMT管理理的所有有產(chǎn)品銷銷售收入入1000% 累計計計算公式式：（本年截截止報告告期各季季度PMMT管理理的所有有產(chǎn)品銷銷售收入入-上一年年截止報報告期各各季度PPMT管管理的所所有產(chǎn)品品銷售收收入）上一年年截止報

25、報告期各各季度PPMT管管理的所所有產(chǎn)品品銷售收收入1000%【計量單單位】【統(tǒng)計周周期及時時間】年年度/年度13、毛毛利率【指標名名稱】毛毛利率【指標定定義】當當期PMMT管理理的所有有產(chǎn)品的的實際平平均毛利利率。說明：毛利率率（產(chǎn)產(chǎn)品銷售售收入*-產(chǎn)品品銷售成成本*）產(chǎn)品銷銷售收入入*1000%產(chǎn)品銷銷售成本本*=料本+制造費費用【考核對對象】PPMT【設置目目的】反反映PMMT管理理的產(chǎn)品品的總體體設計成成本降低低實際效效果，衡衡量產(chǎn)品品的盈利利能力【統(tǒng)計部部門】財財務部【統(tǒng)計方方法】毛毛利率由由核算得得到【計算公公式】季度計計算公式式：（本本季度PPMT管管理的所所有產(chǎn)品品的產(chǎn)品品銷售

26、收收入*-本季度度PMTT管理的的所有產(chǎn)產(chǎn)品的產(chǎn)產(chǎn)品銷售售成本*）本季度度PMTT管理的的所有產(chǎn)產(chǎn)品的產(chǎn)產(chǎn)品銷售售收入*1000% 累計計計算公式式：（本年年截止報報告期各各季度PPMT管管理的所所有產(chǎn)品品的產(chǎn)品品銷售收收入*-本年截截止報告告期各季季度PMMT管理理的所有有產(chǎn)品的的產(chǎn)品銷銷售成本本*）本年截截止報告告期各季季度PMMT管理理的所有有產(chǎn)品的的產(chǎn)品銷銷售收入入*1000%【計量單單位】【統(tǒng)計周周期及時時間】季季度/年度14、研研發(fā)投資資效率【指標名名稱】研研發(fā)投資資效率【指標定定義】當當期PMMT管理理的所有有產(chǎn)品項項目的研研發(fā)費用用之和與與PMTT管理的的所有產(chǎn)產(chǎn)品銷售售收入之

27、之和的比比率。說明：研發(fā)費費用、銷銷售收入入解釋同同上【考核對對象】PPMT【設置目目的】反反映PMMT管理理投資效效率和開開發(fā)資金金投入水水平。【統(tǒng)計部部門】財財務部、銷售部部、研發(fā)發(fā)管理部部門【統(tǒng)計方方法】通通過核算算、銷售售統(tǒng)計等等方法獲獲得基礎礎數(shù)據(jù)【計算公公式】階段性性計算公公式：本本季度PPMT管管理的所所有產(chǎn)品品研發(fā)費費用本季度度PMTT管理的的所有產(chǎn)產(chǎn)品銷售售收入1000%累計計計算公式式：當年截截止報告告期各季季度PMMT管理理的所有有產(chǎn)品開開發(fā)費用用當年年截止報報告期各各季度PPMT管管理的所所有產(chǎn)品品銷售收收入1000%【計量單單位】【統(tǒng)計周周期及時時間】季季度/年度15

28、、廢廢棄項目目比重廢棄項目目比重由由兩個層層次構(gòu)成成，為廢廢棄項目目費用比比重和廢廢棄項目目項目數(shù)數(shù)比重構(gòu)構(gòu)成。【分項指指標名稱稱：廢棄棄項目費費用比重重】【指標名名稱】廢廢棄項目目費用比比重【指標定定義】當當期PMMT決策策廢棄的的開發(fā)項項目的研研發(fā)費用用與所有有開發(fā)項項目研發(fā)發(fā)費用的的比率。說明：項目研研發(fā)費用用是指PPMT所所管理的的所有開開發(fā)項目目組中研研發(fā)、市市場、用用服、采采購及財財務等團團隊人員員為項目目發(fā)生的的所有費費用。具具體包括括人工、物料、折舊、差旅、合作、水電、辦公等等直接費費用以及及管理項項目等發(fā)發(fā)生的間間接費用用。此處的的開發(fā)項項目是指指截止到到報告期期的時間間起點

29、（季季度初/年度初初）仍處處于研發(fā)發(fā)階段（概概念啟動動點到GGA點）的的開發(fā)項項目，包包括新產(chǎn)產(chǎn)品項目目、預研研項目、技術開開發(fā)項目目、工藝藝改進、芯片設設計等項項目。廢棄項項目的研研發(fā)費用用是指從從概念啟啟動點至至廢棄項項目截止止點的累累計研發(fā)發(fā)費用。廢棄項項目的解解釋權(quán)歸歸PMTT。所有開開發(fā)項目目中包括括廢棄項項目。【考核對對象】PPMT【設置目目的】反反映開發(fā)發(fā)費用投投資水平平，衡量量PMTT的決策策質(zhì)量。【統(tǒng)計部部門】PPMT秘秘書機構(gòu)構(gòu)【統(tǒng)計方方法】通通過財務務系統(tǒng)獲獲得基礎礎數(shù)據(jù)【計算公公式】季度計計算公式式：PMMT決策策的廢棄棄項目從從開始核核算到本本季度終終止點發(fā)發(fā)生的全全

30、部研發(fā)發(fā)費用PMTT管理的的所有項項目本季季度發(fā)生生的研發(fā)發(fā)費用1000% 累計計計算公式式：本年截截止報告告期各季季度PMMT決策策的廢棄棄項目從從開始核核算到終終止點發(fā)發(fā)生的全全部研發(fā)發(fā)費用本年年截止報報告期各各季度PPMT管管理的所所有項目目發(fā)生的的研發(fā)費費用1000% 【計量單單位】【統(tǒng)計周周期及時時間】季季度/年度【分項指指標名稱稱:廢棄項項目數(shù)目目比重】【指標名名稱】廢廢棄項目目數(shù)目比比重【指標定定義】當當期PMMT決策策廢棄的的開發(fā)項項目的數(shù)數(shù)量與所所有開發(fā)發(fā)項目數(shù)數(shù)量的比比率。說明：廢廢棄項目目的說明明同上。【考核對對象】PPMT【設置目目的】反反映開發(fā)發(fā)費用投投資水平平，衡量

31、量PMTT的決策策質(zhì)量。【統(tǒng)計部部門】PPMT秘秘書機構(gòu)構(gòu)【統(tǒng)計方方法】通通過PMMT月度度報告獲獲得基礎礎數(shù)據(jù)【計算公公式】本本季度PPMT決決策的廢廢棄項目目本季度度PMTT管理的的所有研研發(fā)項目目1000% 【計量單單位】【統(tǒng)計周周期及時時間】季季度/年度16、新新產(chǎn)品銷銷售比重重【指標名名稱】新新產(chǎn)品銷銷售比重重【指標定定義】當當期PMMT管理理的新產(chǎn)產(chǎn)品銷售售收入之之和與當當期PMMT管理理的所有有產(chǎn)品銷銷售收入入之和的的比率說明：新老產(chǎn)產(chǎn)品的劃劃分標準準由PMMT負責責提供。新產(chǎn)品品銷售收收入是指指在報告告時點仍仍屬于新新產(chǎn)品范范圍的產(chǎn)產(chǎn)品銷售售收入。所有產(chǎn)產(chǎn)品中包包括新產(chǎn)產(chǎn)品。【

32、考核對對象】PPMT【設置目目的】反反映產(chǎn)品品組合的的更新程程度，評評價PMMT管理理的產(chǎn)品品是否處處于良性性發(fā)展和和富有發(fā)發(fā)展?jié)摿αΓ⑶仪沂欠穹瞎舅镜难邪l(fā)發(fā)戰(zhàn)略設設想。【統(tǒng)計部部門】銷銷售部門門【統(tǒng)計方方法】核核算【計算公公式】季度計計算指標標：本季季度PMMT管理理的新產(chǎn)產(chǎn)品銷售售收入本季度度PMTT管理的的所有產(chǎn)產(chǎn)品銷售售收入1000%累計計計算指標標：當年截截止報告告期各季季度PMMT管理理的新產(chǎn)產(chǎn)品銷售售收入當年年截止報報告期各各季度PPMT管管理的所所有產(chǎn)品品銷售收收入1000%【計量單單位】【統(tǒng)計周周期及時時間】季季度/年度第二部分分 PDTT 類KPII指標1、決策策評

33、審點點準備度度【指標名名稱】決決策評審審點準備備度【指標定定義】決決策評審審活動的的準備情情況【考核對對象】PPDT【設置目目的】衡衡量PDDT在決決策評審審過程中中的工作作情況，發(fā)發(fā)現(xiàn)評審審點管理理中的問問題，促促使PDDT全面面充分地地完成決決策評審審準備工工作。【統(tǒng)計部部門】研研發(fā)部項項目管理理部門【統(tǒng)計方方法】1、決決策評審審后得到到的評審審要素通通過率可可以相對對的反映映PDTT 為決決策評審審準備的的質(zhì)量(折算滿滿分100分)。2、在在決策評評審會上上，PMMT秘書書機構(gòu)通通過請評評審委員員填寫調(diào)調(diào)查表等等方式，收收集PMMT對PDTT業(yè)務計計劃及其其附件的的評價，給給出得分分（滿

34、分分10分）。【數(shù)據(jù)來來源】PPMT 評審委委員的打打分【計算公公式】決決策評審審點準備備度得分分 = 評審材材料準備備情況得得分*440% + 業(yè)業(yè)務計劃劃對決策策的支持持度得分分*600。【計量單單位】分分【統(tǒng)計周周期】每每個決策策評審點點2、項目目進度偏偏差率【指標名名稱】項項目進度度偏差率率【指標定定義】具具體見統(tǒng)統(tǒng)計方法法。【考核對對象】PPDT【設置目目的】衡衡量項目目從計劃劃決策評評審通過過點（即即開發(fā)合合同簽訂訂點）到到開發(fā)終終止點的的進度計計劃執(zhí)行行情況，用用于對各各PDTT合同中中的進度度指標履履行情況況進行綜綜合評估估。【統(tǒng)計部部門】研研發(fā)部項項目管理理部門【數(shù)據(jù)來來源】

35、每每周PDDT報告告【統(tǒng)計方方法項目進度度偏差率率計算方方法開發(fā)終止止后（即即GA點通通過后，沒沒有GAA點的版版本以合合同上的的開發(fā)終終止點通通過為準準），對對該版本本的進度度偏差率率進行測測評，計計算方法法如下：項目進度度偏差率率(PDCCP通過過到開發(fā)發(fā)終止的的實際周周期朹PPDCPP通過到到開發(fā)終終止的計計劃基準準周期)PDCCP通過過到開發(fā)發(fā)終止的的計劃基基準周期期1000其中：1、PPDCPP通過到到開發(fā)終終止的計計劃基準準周期以以最新的的開發(fā)合合同為準準；【計量單單位】%【統(tǒng)計周周期及時時間】按按季度統(tǒng)統(tǒng)計【說明】1、若若該PDDT尚未未有版本本開發(fā)結(jié)結(jié)束，此此PDTT本季度度不

36、作測測評。2、合同同變更必必須經(jīng)過過PMTT批準；合同變變更后，進進度偏差差率的計計劃基準準周期按按更新的的合同計計算。3、終終止項目目（廢棄棄項目）不不計入測測評。3、項目目周期、階段周周期及偏偏差【指標名名稱】項項目周期期、階段段周期及及偏差【指標定定義】項項目的階階段周期期、階段段偏差、當前階階段偏差差以及項項目周期期和項目目偏差。【考核對對象】PPDT【設置目目的】度度量PDDT平均均項目周周期與業(yè)業(yè)界最佳佳、PMMT年度度目標以以及項目目計劃的的差距，分分析差距距產(chǎn)生的的原因，改改進業(yè)務務。【統(tǒng)計部部門】研研發(fā)部項項目管理理部門【數(shù)據(jù)來來源】PPDT周周報告【統(tǒng)計方方法】產(chǎn)品的生生命

37、周期期有6個階段段，其中中概念階階段、計計劃階段段、開發(fā)發(fā)階段、驗證階階段、發(fā)發(fā)布階段段這5個階段段為此指指標的有有效階段段。各階階段點的的完成標標準為：概念啟啟動點的的通過時時間為PPMT 簽發(fā)項項目任務務書（ccharrterr）時間間；決策策評審點點的通過過時間為為決策評評審通過過決議發(fā)發(fā)布的時時間；GGA點的的通過時時間為GGA公告告發(fā)布時時間。項目周期期及偏差差測評值值計算方方法周期及偏偏差指標標包括五五個子項項指標，各各子項指指標計算算方法如如下：1、某某階段周周期此此階段的的實際結(jié)結(jié)束時間間朹此階階段的實實際開始始時間 22、某階階段偏差差此階階段的實實際周期期朹此階階段的計計劃

38、基準準周期3、當當前階段段偏差本季度度所完成成的階段段中最后后一個階階段的偏偏差，本本季度沒沒有階段段完成的的不計算算此值。4、項項目周期期實際際開發(fā)結(jié)結(jié)束時間間朹開發(fā)發(fā)啟動時時間5、項項目偏差差實際際開發(fā)結(jié)結(jié)束時間間朹合同同書上的的開發(fā)結(jié)結(jié)束時間間其中：1、偏偏差為負負值表示示進度提提前；2、各各階段計計劃基準準周期的的確定原原則為：概念階階段計劃劃基準周周期依據(jù)據(jù)概念開開工會后后發(fā)布的的概念階階段計劃劃確定；計劃階階段計劃劃基準周周期依據(jù)據(jù)概念決決策評審審通過的的E2EE1/22級計劃劃確定；開發(fā)階階段、驗驗證階段段、發(fā)布布階段這這三個階階段的計計劃基準準周期依依據(jù)開發(fā)發(fā)合同確確定。三、P

39、DDT周期期及偏差差測評值值計算方方法PDTT周期和和偏差值值的測評評范圍為為本PDDT的所所有版本本。包括括五個子子項指標標，計算算方法如如下：1、PPDT某某階段的的平均階階段周期期版本此此階段周周期版本總總數(shù)2、PPDT某某階段的的平均階階段偏差差版本此此階段偏偏差版本總總數(shù)，（如如果某版版本此階階段偏差差小于00，記為為0）3、PPDT當當前階段段偏差累累計版本當當前階段段偏差，（如如果某版版本當前前階段偏偏差小于于0，記為為0）4、PPDT平平均項目目周期版本項項目周期期版本總總數(shù)5、PPDT平平均項目目偏差版本項項目偏差差版本總總數(shù)（如如果某版版本項目目偏差小小于0，記為為0）【計

40、量單單位】周周【統(tǒng)計周周期及時時間】按按季度統(tǒng)統(tǒng)計。【說明】1、版版本階段段周期和和階段偏偏差在各各階段結(jié)結(jié)束后進進行計算算；版本本當前階階段偏差差為版本本在本季季度結(jié)束束的階段段中最后后一個階階段的偏偏差，本本季度如如果沒有有階段結(jié)結(jié)束，不不計算此此值；版版本項目目周期和和項目偏偏差在RR版本開開發(fā)結(jié)束束后進行行計算。2、某某階段尚尚未結(jié)束束的版本本，不計計入PDDT此階階段平均均階段周周期和階階段偏差差；本季季度沒有有階段完完成的版版本，不不計入PPDT當當前階段段偏差累累計；開開發(fā)未結(jié)結(jié)束的版版本，不不計入PPDT平平均項目目周期和和平均項項目偏差差；未到到發(fā)布點點就開發(fā)發(fā)結(jié)束的的版本，

41、不不計入PPDT平平均項目目周期，但但要計入入PDTT平均項項目偏差差。3、計計算PDDT平均均階段偏偏差、當當前階段段偏差累累計、平平均項目目偏差時時，如果果版本對對應的偏偏差小于于0的，按按0計算。4、合合同變更更必須經(jīng)經(jīng)過PMMT批準準，如果果項目在在某一個個階段發(fā)發(fā)生了合合同更改改，則從從本階段段起以新新的合同同為準計計算階段段偏差，已已過去階階段的階階段偏差差維持原原值。項項目偏差差依據(jù)更更新的合合同計算算。4、研發(fā)發(fā)費用預預算執(zhí)行行符合度度【指標名名稱】研研發(fā)費用用預算執(zhí)執(zhí)行符合合度【指標定定義】項項目在開開發(fā)（含含驗證）階階段的分分別發(fā)生生的研發(fā)發(fā)費用實實際值與與對應的的研發(fā)費費

42、用預算算的比率率【考核對對象】PPDT【設置目目的】反反映項目目研發(fā)費費用預算算的準確確性和實實際執(zhí)行行的偏差差情況【統(tǒng)計部部門】財財務部、研發(fā)部部項目管管理部門門【統(tǒng)計方方法】項項目研發(fā)發(fā)費用預預算值通通過中獲得得，研發(fā)發(fā)費用實實際值通通過會計計系統(tǒng)核核算獲得得【計算公公式】開開發(fā)（含含驗證）階階段項目目研發(fā)費費用實際際值開發(fā)（含含驗證）項項目研發(fā)發(fā)費用預預算值1000% 【計量單單位】【統(tǒng)計周周期及時時間：】可可獲得性性DCPP5、設計計成本目目標完成成率【指標名名稱】設設計成本本目標完完成率【指標定定義】項項目在AADCPP的設計計成本實實際值與與在PDDCP時時確定的的設計成成本目標標值的比比率【考核對對象】PPDT【設置目目的】反反映PDDT對項項目進行行設計成成本控制制的工作作績效【統(tǒng)計部部門】財財務部、研發(fā)項項目管理理部門【統(tǒng)計方方法】項項目設計計成本目目標值根根據(jù)系統(tǒng)統(tǒng)分析和和市場預預測，以以及對毛毛利率的的期望值值確定，設設計成本本實際值值從核算算獲得【計算公公式】項目在在ADCCP的設設計成本本實際值值PDCCP時確確定的設設計成本本目標值值1000% 【計量單單位】【統(tǒng)計周周期及時時間】可可獲得性性DCPP6、客戶戶反饋產(chǎn)產(chǎn)品缺陷陷（產(chǎn)品品故障率率）（飛飛通質(zhì)量量部門待待定）【指標名名稱】客客戶反饋饋產(chǎn)品缺缺陷（產(chǎn)產(chǎn)品故障障率）【指標定定義】產(chǎn)