高級財(cái)務(wù)會計(jì)第九章_第1頁
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文檔簡介

2002 2002 存款 X存款 司公貨賬價(jià)值計(jì)稅基礎(chǔ)可抵扣暫時(shí)差異余額司公貨賬價(jià)值計(jì)稅基礎(chǔ)可抵扣暫時(shí)差異余額借：遞延所得稅資產(chǎn) 150借：遞延所得稅資產(chǎn) 可抵扣暫時(shí)差異余額可抵扣暫時(shí)差異余額存貨賬面價(jià)值計(jì)稅基礎(chǔ)可抵扣暫時(shí)差異余額PSPS-固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移；不做分S公司-貸會計(jì)折舊計(jì)稅折舊-貸會計(jì)折舊計(jì)稅折舊賬面價(jià)值可抵扣暫時(shí)性差異余額遞延所得稅資產(chǎn)借：遞延所得稅資產(chǎn) 借：遞延所得稅資產(chǎn) 借：固定資產(chǎn) 貸借：遞延所得稅資產(chǎn) 2003 S借：固定資產(chǎn) 貸借：遞延所得稅資產(chǎn) 2003 S借：累計(jì)折舊 貸賬面價(jià)值計(jì)稅基礎(chǔ)可抵扣暫時(shí)差異余額賬面價(jià)值計(jì)稅基礎(chǔ)可抵扣暫時(shí)差異余額

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