1、事業(yè)部安全隱患排查登記管理要求【目的】為了建立隱患排查治理長效機制，強化安全生產主體責任,加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障安全生產，保護廣大職工的安全與健康，保證各生產性公司生產經營活動的正常進行，防止和減少事故發(fā)生，特制定本管理要求。【范圍】本制度適用于事業(yè)部各生產性公司安全隱患排查、治理、登記的管理。【職責】1 事業(yè)部生產運營部職責1.1 負責本管理要求的制訂、審批并監(jiān)督落實；1.2 負責監(jiān)督檢查各生產性公司重大事故隱患的治理；1.3 開展階段性安全隱患排查，防止重特大事故的發(fā)生。2 各公司安全主管領導職責2.1 負責本公司安全隱患排查治理制度的審批和監(jiān)督落實；2.2 負責組織制

2、定重大事故隱患治理方案；2.3 負責重大事故隱患整改資金的落實；2.4 負責對隱患治理實施情況進行監(jiān)督、檢查。3 各公司安全管理部門職責3.1 負責對本公司各類事故隱患治理方案的監(jiān)督落實；3.2 負責對隱患治理實施及完成情況進行監(jiān)督、檢查；3.3 負責組織公司內安全檢查，對查出的問題下發(fā)整改要求，并對整改情況進行驗收；3.4 負責重大隱患治理項目的匯總上報；4 其他部門/車間職責負責按照專業(yè)及管理要求開展安全隱患排查和治理工作。5 崗位員工職責嚴格執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程，對生產現(xiàn)場進行巡檢，對生產操作過程中發(fā)現(xiàn)的隱患及時消除，無力解決的及時上報。【程序】1 總體要求1.1 隱患排查的目的是發(fā)現(xiàn)安

3、全生產事故隱患，消除或控制事故隱患的措施。安全生產事故隱患是指違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和公司安全生產管理制度、崗位SOP的規(guī)定，或者其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。1.2 安全檢查堅持綜合檢查、日常檢查和專項檢查相結合，實行事業(yè)部、公司、車間（部門）、班組四級檢查機制。做到安全檢查制度化、標準化、經常化。1.3 安全檢查應采用安全檢查表的形式，采取有針對性地檢查。制定并完善公司、車間、班組三級安全檢查表。1.4 檢查周期：事業(yè)部綜合檢查每季度組織一次，公司綜合檢查每月組織一次，車間每周組織安全檢查不少于一次，班組每天應對

4、班組設備運行、人員操作情況進行檢查。安全、現(xiàn)場、工藝、設備、技術等專業(yè)管理人員每天應深入生產現(xiàn)場，檢查發(fā)現(xiàn)問題和隱患。1.5 檢查出的各類隱患應及時登記在安全隱患整改臺帳上。1.6 各公司安全管理部門每月應對各車間部門隱患排查及治理情況進行匯總和評價。 1.7 各生產性公司安全隱患排查及治理情況，以及重大事故隱患的治理措施、計劃和完成情況，應在月度安全工作匯報中向事業(yè)部生產運營部進行通報。2 隱患排查的形式：2.1綜合性檢查。2.1.1綜合性安全檢查是以落實崗位安全責任制為重點、各專業(yè)共同參與的全面檢查。各公司綜合安全檢查應由主管副總負責，公司安全管理部門組織，生產、設備等專業(yè)部門參加，車間的

5、綜合安全檢查由車間主任負責組織，工藝、設備、安全及班組長參加。事業(yè)部級檢查屬于綜合性安全檢查。2.1.2安全檢查主要包括安全管理檢查和現(xiàn)場安全檢查兩部分，綜合安全檢查的內容主要包括：（1）查思想：檢查干部職工的安全意識是否強，是否有麻痹思想，各級領導干部及職工是否把主要精力放在搞好安全生產上，對違章違紀行為是否敢抓敢管等；（2）查領導：檢查領導是否認真履行自己的安全職責，是否把安全生產擺在重要的議事日程，是否做到了安全工作的“五同時”，即在計劃、布置、檢查、總結、評比生產時，同時計劃、布置、檢查、總結、評比安全工作；（3）查制度：檢查各項安全制度和安全操作規(guī)程的建立、健全和執(zhí)行，檢查是否有組織

6、、有計劃地進行了安全活動和事故預案的演練；（4）查紀律：檢查勞動紀律、工藝紀律、操作紀律、施工紀律的執(zhí)行情況；（5）查隱患：檢查是否做到安全文明生產，安全裝置及安全設施是否齊全、完好，塵毒等有害氣體的濃度是否達到國家標準，是否存在影響安全生產的隱患等，對已存在的隱患是否有可行的整改計劃和有效的防范措施。2.2日常安全檢查。2.2.1崗位員工的班中巡回檢查和交接班檢查，檢查內容主要為工藝參數控制情況、設備運轉狀況、密封狀況以及是否存在其它異常情況等，發(fā)現(xiàn)問題必須及時處理和報告。2.2.2班組每天檢查。在工作中應嚴格要求本班人員認真執(zhí)行各項規(guī)章制度，遇有違章行為或不安全因素，及時糾正或排除。檢查本

7、組范圍內設備設施的安全運行情況及安全附件的完好性；檢查消防設施的完好性。2.2.3工藝、設備、安全等專業(yè)技術人員的檢查。按照職責范圍要求每天進行專業(yè)安全檢查。2.2.4公司各級管理人員要經常深入車間檢查了解情況，車間領導每天應檢查和了解規(guī)章制度、操作規(guī)程執(zhí)行情況，工藝、設備運轉情況，安全設施、消防設施和防護用品完好狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題必須及時處理、報告。2.3專業(yè)安全檢查。專業(yè)安全檢查主要是對工藝、壓力容器、電氣設備、機械設備、危險物品、消防設施、防塵防毒、防雷防靜電以及其它專業(yè)系統(tǒng)分別進行的專業(yè)檢查。專項安全檢查應以各主管部室組織為主，有關單位參加。各專業(yè)安全檢查的間隔期限，根據各項具體規(guī)定執(zhí)行，

8、但每年不少于一次。2.4季節(jié)性安全檢查。由公司有關部室組織各單位進行檢查。根據公司生產特點，任何一次季節(jié)性安全檢查都要以防火防爆為重點，除此以外，按季節(jié)特點檢查時有所側重。各季度檢查的重點：春季以防雷、電氣安全為重點；夏季以防暑降溫、防汛、防易爆品暴曬為重點；秋季以防靜電為重點；冬以防凍、防滑、防中毒為重點。2.5法定節(jié)假日前后安全檢查。法定節(jié)假日（元旦、春節(jié)、國慶節(jié)等）前后，各公司應組織公司、部門進行節(jié)前的綜合安全檢查，各公司應由安全管理部門組織進行公司綜合檢查，特別是對節(jié)日值班、檢維修安排、停開工安排、應急預案落實情況進行重點檢查。2.6施工、檢修現(xiàn)場安全檢查。由各公司安全管理和設備工程管

9、理部門負責，重點針對檢修、施工現(xiàn)場的安全檢查，檢查安全技術措施落實及監(jiān)護人職責落實情況，檢查安全用火、用電、危險作業(yè)制度、安全技術交底等執(zhí)行情況。3隱患治理。 事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患是危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排出的隱患。重大安全隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使單位自身難以排除的隱患。3.1各公司是安全隱患整改的主體責任單位。隱患治理要按照“六定”（定項目、定措施、定責任人、定完成時間、定費用、定考核）的原則進行整改，對于一時不能解決的隱患要制定出預防事故的切實可行的防范措施

10、。在隱患整改中，凡班組能整改的不推到車間，車間能整改的不推到公司。3.2 一般性隱患整改：事業(yè)部、公司、車間（部門）檢查中發(fā)現(xiàn)生產、施工過程中的一般性隱患，由生產車間、施工主管部門的主管領導負責組織隱患整改，負責整改后的組織驗收。班組檢查中發(fā)現(xiàn)的一般隱患由班組長負責整改、驗收，并建立記錄。3.3 重大事故隱患整改。對于重大事故隱患，檢查部門發(fā)現(xiàn)后立即上報公司主管安全、生產領導，并報公司安全管理部門，根據公司領導的安排組織相關部室調查處理，制定整改措施和方案。重大隱患整改措施須經公司領導同意后方可組織整改，未整改前應制定可行的預防措施。整改完成后各公司應組織相關部門進行驗收。各公司應將重大事故隱

11、患情況，以及預防措施、整改方案、整改完成情況，及時上報事業(yè)部生產運營部備案。3.4 對查出的事故隱患要認真分析原因，從人、機、料、法、環(huán)、管理等方面，查找產生隱患的根本原因，制定出避免同類問題重復出現(xiàn)的解決措施。3.5 在事故隱患治理過程中應當采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排出前或者排出過程中無法保證安全的，設置禁戒標志，暫時停產或者停止使用。4 安全隱患的登記和復查4.1 事業(yè)部、公司和車間部室發(fā)現(xiàn)的各類安全隱患，應及時記錄在“安全隱患登記臺帳”中。事業(yè)部及公司級隱患登記臺賬由各公司安全主管部門負責保管和記錄，車間隱患登記臺賬由各車間負責保管和記錄。4.2 各公司安全管理部門和車間應及時填寫隱患登記臺賬，明確記錄問題隱患的情況和整改措施，確定整改負責人和完成期限。安全管理部門還應在整改完成后，及時對整改情況進行復查和驗收，