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文檔簡介

1、食堂檢查表受審核部門：食堂序號標準條款審核內容檢查、抽樣方法14.4.1部門環境管理的職責和權限：與主管領導交談查在環境管理體系中的職責和權限人員配備分工、崗位職責和財力資源的提供查部門污水、固廢、油煙凈化裝置排氣筒設置等防治處理設施的的配置情況24.3.1環境因素、重大環境因素：查部門環境因素清單和重大環境因素清單與主管領導交談，環境因素辨識是否充分，是否包括了污水、固廢、油煙的排放，煤氣、水的消耗等環境因素、現場觀察確認重大環境因素評價結果是否準確34.3.3環境目標指標方案的制定與實施：1油煙凈化設施最低去除效率、油煙最高允許排放濃度指標是如何考慮法律及其他要求和持續改進的承諾如何考慮可

2、選技術方案、運行等因素，是否合理2是否針對目標指標制定了管理方案，方案是否明確了職責方法和時間表詢問主管領導查目標指標和方案的有關文件抽2-3項目標指標方案的實施證據，查閱有關資料44.4.6運行控制：1運行的識別與策劃是否包含了油煙排放、固廢處理、垃圾分類等與重要環境因素有關的運行2運行準則職責是否明確，規定是否適宜、可操作、滿足法規要求3.是否在受控條件進行4對供方和合冋控制的程序、通報。如垃圾固廢轉運處理方查食堂運行控制程序文件2.在近6個月垃圾處理油煙凈化運行控制記錄查3份固廢轉運記錄現場查看食堂煙油煙凈化處理、垃圾分類、固廢處理、污水排放情況5查對供方和合冋方控制程序，抽2份通報的證

3、據54.4.7詢問主管查響應程序、應急預案現場查看應急設施設備。查響應證據查定期評審修訂證據查定期演練證據7詢問1-2人是否了解應急措施應急準備與響應控制：有無煤氣泄露、火災應急準備與響應的程序規定，措施是否可行應急設備（CO報警器、滅火器）是否完備，是否有效有無發生過緊急情況和事故，如何響應3評審修訂：是否定期，緊急情況發生后是否評審5演練：是否定期演練，規定應急預案，人員能力64.5.1重大環境影響的運行活動的例行監視測量：監視測量的職責內容時間方法是否包括了食堂可能產生重大環境影響的運行的關鍵特性環境績效的檢測3.運行控制的檢測1.詢問主管2.查程序、監測測量計劃3.檢測測量記錄:油煙最高允許排放濃度、油煙凈化設施最低凈化效率（環保部門、企業自我監測記錄、近半年抽6分）1-2份運行控制監測記錄其他目標指標監測方案記錄5.如有不符合是否采取措施（結合4.5.3）74.4.2能力意識培訓：1重大環境影響崗位的人員有哪些培訓需求2培訓方法3能力意識1.詢問主管，查閱名單2抽1-2份

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