1、PAGE PAGE 6 內部審核檢查表總序號： 分序號： 表式：受審核方項目經理部編制日期編制審核員審核小組長編號審 核 內 容Y/N審核記錄4.2 方針問（1）公司職安方針、環境方針（2）各部室的崗位職責（3）在職安體系分工、職責分配4.3.1危害辨識、風險評價和風險控制、環境因素查（1）危害辨識與風險評價結果一覽表（2）重大風險及其控制計劃清單4.3.2法律、法規與其他要求查（1）法律、法規獲取登記表（2）法律、法規信息交流表（3）有關法律、法規培訓記錄4.3.3目標和指標查（1）職安目標 （2）目標、指標分解表 （3）季度目標、指標完成情況檢查表4.4.2培訓、意識和能力查（1）項目人員

2、培訓記錄（方針、目標指標、環境因素、危害因素等）（2）勞務隊、分包商入場職安、環境培訓記錄 （3）特殊工種上崗證 （4）相關文件傳閱學習單內部審核檢查表總序號： 分序號： 表式：受審核方項目經理部編制日期編制審核員審核小組長編號審 核 內 容Y/N審核記錄4.4.3信息交流查（1）信息交流記錄表4.4.4體系文件化查（1）作業指導書4.4.5文件和資料管理查（1）文件接收登記表 （2）文件發放登記表 （3）文件修改4.4.6運行控制查 材料（1）材料分供方安全和環保調查函 （2）安全和環境管理協議書 分包商 （3）施工現場專業承包商與服務商環境保護和職業安全健康管理協議書 （4）信函（職業安全

3、、環境） （5）現場施工專業承包商考評表 （6）季度分包商環境、職安檢查表 勞務隊 （7）勞務隊伍安全健康和環境保護協議書4.4.6運行控制查 （8）外埠勞務隊伍半年考核記錄機械車輛（9）機械月檢查記錄（10）機械防止油污染措施（11）是否設立封閉的機械棚內部審核檢查表總序號： 分序號： 表式：受審核方項目經理部編制日期編制審核員審核小組長編號審 核 內 容Y/N審核記錄 （12）路面硬化、車輛沖洗設施、沉淀池（13）大型機械操作人員上崗證 （14）是否有機械操作規程小型工機具（15）檢查記錄表（小型工機具） （16）職安環保協議書（小型工機具） 施工現場安全 （17）安全技術交底 （18）安

4、全教育記錄表 （19）文明安全施工檢查記錄表 （20）特種作業人員上崗證 （21）（設備）驗收表 （22）違章、隱患整改通知單 施工用電 （23）臨時用電方案及安全技術措施 （24）操作人員上崗證（25）臨電文明安全施工檢查記錄表（26）驗收表4.4.6運行控制查 （27）違章、隱患整改通知單 （28）北京市施工現場檢查評分記錄表臨電安全部分（29）接地電阻測試記錄表（30）漏電保護器檢測記錄表（31）安全技術交底（32）材料設備進場驗收單內部審核檢查表總序號： 分序號： 表式：受審核方項目經理部編制日期編制審核員審核小組長編號審 核 內 容Y/N審核記錄地基、基礎 （33）地基和基礎施工安全

5、技術方案 （34）文明安全施工檢查記錄表 （35）違章、隱患整改通知單 （36）安全技術交底 （37）材料設備進場驗收單腳手架、外掛架、爬架、吊籃 （38）腳手架、外掛架、爬架、吊籃施工方案及安全技術措施 （39）文明安全施工檢查記錄表 （40）驗收表 （41）違章、隱患整改通知單（42）架子工上崗證（43）安全技術交底（44）材料設備進場驗收單（45）安全教育記錄表（46）電動吊籃、爬架相關手續高空作業（47）高空作業施工安全技術方案4.4.6運行控制（48）文明安全施工檢查記錄表（49）驗收表（50）違章、隱患整改通知單（51）安全技術交底（52）材料設備進場驗收單內部審核檢查表總序號：

6、分序號： 表式：受審核方項目經理部編制日期編制審核員審核小組長編號審 核 內 容Y/N審核記錄安裝工程（53）安裝工程施工安全技術方案（54）文明安全施工檢查記錄表（55）驗收單（56）違章、隱患整改通知單（57）安全技術交底（58）材料設備進程驗收單特殊氣候（59）特住氣候施工安全技術方案（60）文明安全施工檢查記錄表周轉材料（61）材料接受登記簿起重、吊裝（62）起重吊裝施工安全技術方案（63）文明安全施工檢查記錄表（64）驗收表（65）違章、隱患整改通知單（66）安全技術交底（67）材料設備進程驗收單（68）接地電阻測試記錄施工安全（69）施工組織設計4.4.6運行控制（70）檢查記錄表（安全）易燃易爆品、消防（71）易燃易爆物品和化學品管理清單內部審核檢查表總序號： 分序號： 表式：受審核方項目經理部編制日期編制審核員審核小組長編號審 核 內 容Y/N審核記錄（72）設置化學品庫房（73）消防施工許可證（74）分包單位治安、防火包保責任書（75）特種人員操作證、上崗證、動火證噪聲（76）文明安全施工檢查記錄表4.4.7應急預案、準備與響應查（1）項目應急準備方案（傳染病、食