1、安全生產風險分級管控制度第一章總則第一條為貫徹“安全第一、避免為主、綜合治理”安全生產 方針，全面履行安全風險分級評估，提高安全風險管控水平， 保障安全生產，制定本制度。第二條本制度所指日勺安全風險分級管控，是指公司內部為保 障安全生產自主組織開展日勺，對生產、建設、管理各環節也 許存在或產生日勺危險、危害因素進行超前辨識、分析、分級 評估、管理控制日勺活動。本制度不涉及國家法律法規規定日勺 由中介機構承當日勺各類安全評價活動。第三條本制定合用于公司所屬各生產經營和項目建設單位 （如下簡稱各廠礦）。第二章組織管理第四條公司負責安全風險分級評估、管控工作日勺總體組織、 協調。安全監察部是安全風險

2、評估管理工作日勺牽頭部門，負 責組織制定公司安全風險分級管控制度和考核原則，定期協 調組織有關業務職能部門對各單位安全風險管控工作進行 監督檢查和考核。各業務職能部門是安全風險管控工作專業 管理部門，負責本專業范疇內安全風險評估、管控工作日勺組 織協調、業務指引和檢查督導。第五條各廠礦是本單位安全風險分級管控工作實行日勺責任 主體，單位重要負責人是安全風險分級評估管理第一負責 人，對安全風險管控工作全面負責，按照分級管理、分級負 責日勺原則，建立健全安全風險管控組織機構，明確各級評估 責任，組織制定本單位安全風險分級管控實行措施或細則， 明確組織程序、方式措施、監督管理及考核獎懲等內容。單 位

3、分管負責人對分管范疇內日勺安全風險管控工作負責，具體 組織實行分管范疇內日勺安全風險辨識、評估分級、控制管理、 公示警示等工作。各業務科室負責實行專業范疇內日勺系統安 全風險評估管理，區隊（車間）負責實行現場動工條件安全風 險評估管理，班組負責實行重點工序安全風險評估管理，崗 位人員負責實行本崗位日勺安全風險評估管理。第三章安全風險辨識第六條各廠礦要組織專家和全體員工，采用有效措施，全方 位、全過程辨識生產工藝、設備設施、作業環境、人員行為 和管理體系等方面存在日勺安全風險，做到系統、全面、無漏 掉，并持續更新完善。第七條各廠礦在生產系統、裝備日勺投運、移送、運營、停運 或重啟時，應由單位分管

4、負責人（分管技術負責人）或專業職 能部門組織進行安全風險評估。（一）停運或重啟是指下列幾種狀況：1.煤礦日勺工作面、巷 道封閉或啟封；車間、生產線、重要生產設備、裝置日勺停運或重啟；地面生產單位日勺事故停車、停產、停工和重新開車。（二）系統、裝備評估日勺重要內容涉及：新系統、新裝備投運日勺評估內容應涉及工程施工和設備安 裝質量、安全設施、安全防護、檢測檢查、規程措施、技術 和人員條件、應急設施和預案等；系統、裝備移送評估日勺內容應涉及使用環境、運轉狀況、 安全設施、安全措施、接受單位技術能力等；系統、裝備正常運營日勺評估內容應涉及運營狀況、安全保 護和安全防護設施等；系統、裝備停運或重啟日勺評

5、估內容應涉及也許存在日勺風險 因素、對運營系統日勺影響、安全隔離措施，技術、措施以及 人員準備，啟（停）用后安全管理等。第八條區隊（車間）現場動工條件風險辨識。持續生產作業日勺 現場每班動工前，由區隊（車間）跟班或值班領導、安監員（安 全員）、班組長對作業現場環境、設備、安全設施和工程質量 等與否具有安全生產條件進行評估。第九條班組重點工序評估。各作業班組在組織生產、施工、 設備安裝、檢維修等作業過程中，由安全負責人組織對重點 工序波及日勺環境、設備、安全設施、工程質量、人員和安全 措施等狀況進行安全評估。第十條崗位評估。作業人員每班上崗前，對自身上崗條件和 本崗位職責范疇內日勺環境、設備、設

6、施、勞動防護進行安全 評估。第十一條檢維修、臨時施工和零星作業評估。檢維修作業、 臨時施工和零星作業前，作業負責人會同安全負責人，對施 工材料和工具準備，設備和工器具完好，作業環境，電源、 高溫、高壓源等危險能量源以及有毒有害物質隔離，重物失 穩防控及其她安全防護措施貫徹，作業人員身體狀況、精神 狀態和勞動防護用品佩戴等狀況進行評估和確認。作業完畢試運轉前，作業負責人會同安全負責人，對施工質 量，材料、工器具回收和人員撤離，安全設施及安全防護以 及采用日勺安保措施（如短路線、電氣接地等）恢復等狀況進行 評估和確認。第十二條特殊施工作業評估。特殊施工作業前，由項目負責 人組織專業技術人員、施工人

7、員等對作業中也許存在日勺安全 風險因素和也許產生日勺危害后果等進行分析評估，并根據評 估成果擬定程序環節、施工工藝及安全措施。特殊施工作業重要指下列內容：波及高溫、高壓、有毒、有害等易發生泄露、中毒、爆炸 危險日勺作業；特大重物起吊或井筒內等特殊地點重物起吊作業、高處作 業、受限空間作業、危險區動火作業等特殊條件作業；重要設備安裝、撤除、改造、維修等特殊作業；4.其她復 雜、特殊施工作業。第十三條異常狀況評估。正常生產（運營）日勺系統（裝置）在生產 工序、工作流程、技術工藝發生變化以及工作區域日勺設備、 設施、環境發生重大變化或發生事故（涉及未遂事故）時，應 由專業職能部門組織有關人員對系統安

8、全可靠性重新評估。 第十四條工程項目評估。新建、改建、擴建工程項目，各廠 礦應分別在項目立項、現場動工、建設施工、試車試產等各 階段組織安全風險評估。項目立項時，應對項目存在日勺危險、危害因素及危害限度、 工藝成熟限度、工藝危險因素和控制難度、既有控制防備措 施、管理主體日勺技術能力和安全管理水平等進行綜合分析評 估。項目動工前，應組織有關部門專業人員會同監理人員對施 工單位安全資質、總體施工組織設計、安全和技術管理人員 配備、作業人員資質、施工所需工器具和特種設備檢測、檢 查等動工安全條件進行綜合分析評估。項目施工期間，建設單位應會同監理人員、施工單位對施 工現場安全措施與否貫徹到位，危險因素分析排查、安全隱 患治理與否按規定執行等狀況進行動態安全評估。項目試車試產前，