1、過程方法審審核檢查表表過程名稱：企業戰略略-業務計計劃 編編號：M11責任部門門：總經辦辦 涉及及ISO/TS 1169499:20002條款：5.1 5.1.1 5.2 5.3.1 5.4.1 5.4.1.1審核日日期：20010.44.20項 目要 求檢 查 記 錄符合情況質量體系文文件1、業務計計劃管理程程序過程輸入經營理念公司現狀顧客要求過程輸出公司的年度度計劃公司質量目目標涉及的流程程計劃編制的的依據收集數據和和資料編制長期業業務計劃編制發放年年度業務計計劃收集年度計計劃完成數數據數據分析糾正改進措措施實施 跟蹤驗證證報管理評審審過程績效指指標業務計劃完完成率質量記錄支持文件1.文件

2、控控制程序 審核員： 過程責責任人：1/1過程方法審審核檢查表表過程名稱：企業戰略略-不良質質量成本 編編號：M33 責任部門門：財務部部 涉及ISOO/TS 169449:20002條款款：5.66.1.11 審核日日期：20010.44.20項 目要 求檢 查 記 錄符合情況質量體系文文件質量成本管管理程序過程輸入長期經營計計劃 年度度經營計劃劃顧客要求競爭對手的的壓力產生的各種種質量成本本過程輸出不良質量成成本分析報報告質量成本的的改進事項項涉及的流程程業務計劃編制年度質質量成本計計劃收集數據和和資料核算 匯總總繪制趨勢圖圖質量成本分分析糾正措施 跟蹤驗證證報管理評審審過程績效指指標不良

3、質量成成本損失率率質量記錄年度質量成成本計劃質量成本統統計表質量成本分分析報告支持文件業務計劃管管理程序審核員： 過程責責任人：1/1過程方法審審核檢查表表過程名稱：合同管理理 編號：DK-CC2-0001 責任部部門：市場場部 涉及及ISO/TS 1169499:20002條款：7.2.2 77.2.22.1 審核日期期：20110.4.20項 目要 求檢 查 記 錄符合情況質量體系文文件合同評審管管理程序過程輸入顧客要求市場調研過程輸出準時交付經評審確認認的顧客訂訂單合同評審記記錄涉及的流程程顧客要求識識別和合同同/訂單評評審流程顧客要求臨時合同/常規合同同/特殊合合同合同評審批準/簽訂訂

4、合同/訂單單更改流程程顧客更改/內部更改改評審合同更改執執行更改撤銷過程績效指指標1.合同評評審的實施施率2.合同履履行率質量記錄產品建議書書合同評審記記錄銷售計劃合同更改通通知單支持文件生產過程監監視控制程程序審核員： 過程責責任人：1/1過程方法審審核檢查表表過程名稱：產品實現現策劃 編編號：DKK-C3-001責責任部門：項目部 涉及ISSO/TSS 169949:22002條條款：6.2.1.1,7.1,7.1.1, 7.11.2,77.1.33,7.11.4,77.2.11,7.22.2,77.2.22.1審核核日期： 10.44.20項 目要 求檢 查 記 錄符合情況質量體系文文件

5、產品實現策策劃控制程程序過程輸入顧客期望企業戰略/持續改進進法律法規市場信息過程輸出APQP有有效性減少變差顧客滿意交付和服務務涉及的流程程第一階段:計劃和確確定項目開發建議技術可行性性分析成本分析評審成立項目小小組APQP實實施計劃產品責任書書初始材料清清單初始過程流流程圖初始特殊特特性明細表表費用預算小組可行性性承諾輸出評審總總結涉及的流程程第二階段:過程設計計開發和驗驗證產品/過程程質量體系系評審設備/工裝裝/檢測設設備/設施施要求供方選擇策策劃過程流程設設計場地平面布布置設計PFMEAA試生產控制制計劃試驗大綱作作業指導書書包裝規范設計評審設備/工裝裝/模具制制造OTS制造造測量系統分

6、分析計劃初始過程能能力研究計計劃OTS提交交試生產計劃劃培訓計劃輸出評審階階段總結審核員： 過程責責任人： 1/22過程方法審審核檢查表表過程名稱：產品實現現策劃 編編號：DKK-C3-001責責任部門：項目部 涉及ISSO/TSS 169949:22002條款：6.2.1.1,7.1,7.1.1, 77.1.22,7.11.3,77.1.44,7.22.1,77.2.22,7.22.2.11審核日期期：10.4.200項 目要 求檢 查 記 錄符合情況第三階段:產品和過過程確認試生產測量系統分分析初始過程能能力研究試生產確認認PPAP提提交PPAP認認可文件更新質量策劃認認定輸出評審階階段總

7、結第四階段:持續改進進減少變差顧客滿意交付和服務務過程績效指指標產品/過程程開發進度度產品/過程程開發費用用產品/過程程開發質量量目標產品/過程程持續有效效性質量記錄1.新產品品開發計劃劃 22.產品責責任書3.初始材材料清單 4.APPQP實施施計劃5.外協和和外購件清清單 6.特殊特性性零件清單單7.設備清清單 8.工裝清單單9.產品過過程質量檢檢查清單110.新產產品試裝信信息單11.小組組可行性承承諾12.質量策劃劃及認定13.設計計信息檢查查清單14.新設設備/工裝裝和試驗設設備檢查清清單15.場地地平面布置置圖檢查清清單16.過程程流程圖檢檢查清單17.過程程FMEAA檢查清單單1

8、8.控制制計劃檢查查清單19.檢驗驗/試驗設設備清單20成本分分析表支持文件產品質量先先期策劃和和控制計劃劃(APQQP)潛在失效模模式和后果果分析(FFMEA)測量系統分分析(MSSA)統計過程控控制(SPPC)生產件批準準程序(PPPAP)產品安全性性控制程序序數據分析和和持續改進進程序工裝模具管管理程序審核員： 過程責責任人：2/2過程方法審審核檢查表表過程名稱：產品特性性管理 編號：DK-CC3-0002 責任部部門：項目目部 涉及IISO/TTS 166949:20022條款：77.2.11.1 7.3.2.3 審核日日期：100.4.220項 目要 求檢 查 記 錄符合情況質量體系

9、文文件產品安全性性控制程序序過程輸入顧客要求法律法規質量事故報報告過程輸出相關政府法法律/法規規初始過程流流程/控制制計劃/作作業指導書書/應急計計劃/質量量事故糾正正措施過程檢驗記記錄涉及的流程程顧客要求,法律法規規風險識別確定和標識識人員培訓制造/產品品標識記錄,存檔檔,質量事事故追溯,分析析措施制定,實施驗證,文件件更新過程績效指指標產品安全性性/產品責責任原則特殊特性要要求執行情情況質量事故糾糾正措施實實施及有效效性應急計劃執執行質量記錄無支持文件無審核員： 過程責責任人：1/1過程方法審審核檢查表表過程名稱：產品實現現驗證 編編號：DKK-C3-003 責任部門門：項目部部 涉及II

10、SO/TTS 166949:20022條款：77.3.33.2,77.3.66.2,77.3.66.3,77.3.77,7.55.1.22審核日期期：10.4.200項 目要 求檢 查 記 錄符合情況質量體系文文件生產件批準準程序過程輸入顧客要求工程更改供方生產件件提交要求求過程輸出PPAP資資料PPAP認認可報告供方PPAAP提交資資料供方PPAAP認可報報告涉及的流程程提交給顧客客的PPAAP流程需要提交的的時機確定PPAAP提交的的等級PPAP提提交顧客批準產品發運資料歸檔供應商提交交PPAPP的流程確定提交的的時機確定PPAAP提交的的要求PPAP提提交樣件檢驗批準產品發運資料歸檔過程

11、績效指指標PPAP提提交資料PPAP提提交要求PPAP批批準狀態監監控PPAP批批準一次提提交合格率率質量記錄根據實際情情況支持文件產品安全性性控制程序序審核員： 過程責責任人：1/1過程方法審審核檢查表表過程名稱：采購 編號：DK-CC4 -0001 責任部部門：采購購部 涉及IISO/TTS 166949:20022條款：77.4.11,7.44.1.33, 7.4.2,7.4.37.44.3.11審核日期期：10.4.200項 目要 求檢 查 記 錄符合情況質量體系文文件采購管理程程序過程輸入采購技術標標準質量體系策策劃結果過程輸出采購訂單準時到貨涉及的流程程采購需求確定供應商商編制采購

12、單單批準傳遞采購文文件/品質質要求供應商管理理/跟蹤交貨檢驗入庫過程績效指指標交付準時率率交付合格率率超額運費記記錄次數質量記錄采購訂單合格供方名名錄工作聯系單單請購單支持文件供方管理程程序檢驗和試驗驗控制程序序實驗室控制制程序審核員： 過程責責任人：1/1過程方法審審核檢查表表過程名稱：供方管理理 編號：DDK-C44-0022 責任部部門：采購購部 涉及ISOO/TS 169449:20002條款款：7.44.17.4.1.1,7.4.1.2,7.4.1.3,7.4.3.1,7.4.5審審核日期：10.44.20項 目要 求檢 查 記 錄符合情況質量體系文文件供方管理程程序過程輸入采購技術

13、標標準質量體系策策劃結果顧客要求競爭壓力/合格供方方改變過程輸出供方檔案/合格供方方名單/合合同采購PPAP認認可記錄質量體系審審核報告涉及的流程程采購資料建建立潛在供方調調查/詢價價初選能力評審體系評審技術開發協協議簽訂執行情況監監控PPAP提提交PPAP認認可綜合評價合格供方名名錄簽訂采購合合同質量保保證協議采購單傳遞采購信信息供方管理檢驗和試驗驗/交付監監控/質量量信息反饋饋/質量體體系監督定期評定/ABC類類供方整改/驗證證合格供方名名單更新/取消配套套資格過程績效指指標PPAP認認可供方質量體體系有效性性供方ISOO/TS1169499質量體系系認證計劃劃供方供貨業業績供方糾正措措施

14、執行有有效性供方交付監監控質量記錄供方調查表表合格供方評評審表合格供方名名錄支持文件無審核員： 過程責任任人： 1/1過程方法審審核檢查表表過程名稱：生產過程程管理 編編號：DKK-C5-001責責任部門：生產部 涉及ISSO/TSS 169949:22002條條款：6.4,6.4.1,6.4.2,7.5.1,7.5.1.3,7.5.1.4,7.5.1.7審審核日期：10.44.20項 目要 求檢 查 記 錄符合情況質量體系文文件生產過程控控制程序過程輸入法律/法規規要求人員防護要要求過程輸出準時按量生生產的合格格產品產品和過程程記錄控制圖設備點檢涉及的流程程生產計劃編編制和生產產過程控制制流

15、程合同訂單銷售計劃編制生產計計劃計劃分發/監控人員/設施施配置配置檢驗設設備原輔料領用用作業文件工作環境點檢首檢批量生產過程因素改改變完工入庫補料流程補料申請審核確認批準/退回回生產部補料安排發料審核員： 過程責責任人：1/2過程方法審審核檢查表表過程名稱：生產過程程管理 編編號：DKK-C5-001責責任部門：生產部 涉及ISSO/TSS 169949:22002條條款：6.4,6.4.1,6.4.2,7.5.1,7.5.1.3,7.5.1.4,7.5.1.7審審核日期：10.44.20項 目要 求檢 查 記 錄符合情況過程績效指指標計劃變更率率生產計劃完完成率產品一次報報檢合格率率返工率報

16、廢率CPK合格格率產能達成率率質量記錄點檢記錄首檢記錄生產計劃月報表支持文件文件控制程程序質量記錄控控制程序人力資源管管理程序基礎設施管管理程序產品安全性性控制程序序產品防護控控制程序監視和測量量裝置控制制程序過程監視和和測量程序序產品的監視視和測量程程序不合格品控控制程序糾正和預防防措施控制制程序審核員： 過程責責任人：2/2過程方法審審核檢查表表過程名稱：生產過程程監測 編號：DDK-C55-0022 責任部部門：品管管部 涉及及ISO/TS 1169499:20002條款：8.2.3.1,8.2.4,8.2.4.1,8.2.4.2 審審核日期：10.4.20項 目要 求檢 查 記 錄符合

17、情況質量體系文文件過程監視和和測量管理理程序過程輸入外購/外協協件超過保存期期限部品首件/完成成品過程輸出質保書檢驗記錄入庫報檢單單出貨明細入庫報檢單單出貨檢驗報報告涉及的流程程進貨檢驗生產準備的的檢驗生產過程的的檢驗生產結束的的檢驗最終檢驗長期庫存復復檢出貨檢查過程績效指指標一次交驗合合格率制撐不良率率質量記錄檢驗報告入庫檢驗報報告出貨檢驗報報告支持文件不合格品控控制程序產品防護控控制程序審核員： 過程責責任人：1/1過程方法審審核檢查表表過程名稱：服務 編號號：DK-C7-0001 責任任部門：市市場部 涉及IISO/TTS 166949:20022條款：7.5.1.9,7.5.2, 審審

18、核日期：10.44.20項 目要 求檢 查 記 錄符合情況質量體系文文件服務活動控控制程序過程輸入顧客要求(包括合同同/協議/訂單等)國家/行業業相關法規規公司內部相相關規定過程輸出8D報告服務記錄顧客滿意涉及的流程程顧客對服務務的需求客戶分類制定工作計計劃服務實施處理記錄滿意資料建檔過程績效指指標服務執行率率客戶服務相相應時間質量記錄季度服務計計劃客戶拜訪記記錄表顧客座談會會會議紀要要客戶投訴通通知單支持文件顧客滿意度度調查控制制程序糾正和預防防措施控制制程序審核員： 過程責責任人：1/1過程方法審審核檢查表表過程名稱：顧客評定定 編編號：DKK-C8-001 責任任部門：市市場部 涉涉及I

19、SOO/TS 169449:20002條款款：5.22,8.22.1,88.2.11.1, 審核日期期：10.4.200項 目要 求檢 查 記 錄符合情況質量體系文文件顧客滿意度度調查程序序過程輸入顧客要求/期望;價價格/服務務現狀質量/供貨貨現狀過程輸出顧客滿意度度分析報告告需要改進的的方向涉及的流程程編制年度調調查計劃確定調查表表內容顧客滿意度度調查資料統計和和匯總分析糾正措施實實施驗證提交管理評評審過程績效指指標1.顧客滿滿意度調查查表質量記錄顧客滿意度度調查表顧客滿意度度調查報告告支持文件糾正預防措措施控制程程序審核員： 過程責責任人：1/1過程方法審審核檢查表表過程名稱：文件管理理

20、編編號：DKK-S1-001 責責任部門：人事部 涉及ISSO/TSS 169949:22002條條款：4.2.3 4.22.3.11 審核核日期：110.4.20項 目要 求檢 查 記 錄符合情況質量體系文文件文件控制程程序有文件控制制程序文件件過程輸入顧客信息/顧客要求求法律法規/最新的技技術狀態質量信息質量體系策策劃過程輸出1.質量手手冊 22.程序文文件3.作業指指導書 4.技術文件件5.外來文文件 66.有效版版本文件清清單7.文件發發放記錄涉及的流程程文件編制/審批/發發放流程1.文件分分類 2.編制3.審核/批準 44.文件標標識5.歸檔發發放 6.簽收/登登錄受控文件更更改/復

21、制制/作廢/配備流程程1.申請 22.審核/批準3.復制 44.文件修修改5.審核/批準 6.文件標識識7.文件簽簽收 8.文件回收收/歸檔9.報廢/處理文件作廢處處理：對廢廢舊文件是是回收后立立刻銷毀，沒沒有相關的的銷毀文件件記錄清單單。沒有公司受受控文件清清單。涉及的流程程外來文件的的管理1.外來技技術文件 2.評審3.文件標標識 4.文件件歸檔/發發放過程績效指指標文件發放合合格率文件銷毀合合格率質量記錄有效版本文文件資料清清單文件資料發發放/回收收清單文件/資料料更改審批批單文件/資料料(借閱/復制)審審批單文件/資料料銷毀審批批單外來文件評評審表外來文件清清單文件有效性性檢查記錄錄表

22、無公司內有有效版本的的文件清單單；無文件件回收清單單；無文件件銷毀審批批單；無22010年年外來文件件清單。支持文件記錄控制程程序文件編號規規則審核員： 過程責責任人：1/1過程方法審審核檢查表表過程名稱：記錄管理理 編號號：DK-S2-0001 責任任部門：品品管部 涉涉及ISOO/TS 169449:20002條款款：4.22.4 4.2.3 審核日期期：10.4.200項 目要 求檢 查 記 錄符合情況質量體系文文件質量記錄控控制程序過程輸入質量活動和和質量系統統運行結果果質量/業績績/改進證證明質量要求/信息/抱抱怨質量體系策策劃/評定定過程輸出1.質量記記錄控制清清單涉及的流程程編制

23、分類/歸檔檔填寫收集/編目目和保管查閱處理過程績效指指標質量記錄合合格率質量記錄質量記錄控控制清單質量記錄銷銷毀申請單單支持文件文件控制程程序文件和記錄錄編號規定定審核員： 過程責責任人：1/1過程方法審審核檢查表表過程名稱：人力資源源管理 編編號：DKK-S3-001 責任部門門：人事部部 涉及IISO/TTS 166949:20022條款：55.5.11,6.22.1,66.2.22,6.22.2.22,6.22.2.33,8.11.2審核核日期：110.4.20項 目要 求檢 查 記 錄符合情況質量體系文文件人力資源管管理程序過程輸入公司長中短短期經營計計劃持續改進/技術進步步要求及質質

24、量提升目目標質量體系策策劃結果APQP(項目策劃劃)要求過程輸出年度人力資資源培訓計計劃員工培訓檔檔案獎懲辦法培訓有效性性評估報告告員工滿意度度調查報告告特殊崗位資資格證明員工合理化化建議表涉及的流程程崗位需求人力資源需需求計劃招聘/錄用用培訓需求分分析編制培訓計計劃/大綱綱批準協調/組織織實施培訓有效性性評估記錄/歸檔檔保管過程績效指指標培訓計劃實實施率培訓有效性性評價實施施率員工累計受受訓時間質量記錄培訓需求/申請表培訓簽到記記錄表培訓有效性性評估表職工培訓登登記卡支持文件崗位職責與與能力要求求審核員： 過程責責任人：1/1過程方法審審核檢查表表過程名稱：員工激勵勵 編編號：DKK-S3-

25、002 責責任部門：人事部 涉及及ISO/TS 1169499:20002條款：6.2.2.4 審核日日期：100.4.220項 目要 求檢 查 記 錄符合情況質量體系文文件員工激勵管管理程序過程輸入員工滿意度度/員工出出勤率/流流失率員工績效質量意識/參與意識識過程輸出員工滿意度度調查表報報告員工合理化化建議表涉及的流程程調查項目確確定調查統計/分類類原因分析實施驗證調查報告管理評審建議提出組織評審建議實施實施驗證實施獎勵過程績效指指標員工滿意度度員工合理化化建議員工出勤率率質量記錄員工滿意度度調查表合理化建議議表合理化建議議處理意見見表支持文件無審核員： 過程責責任人：1/1過程方法審審核

26、檢查表表過程名稱：持續改進進 編號：DK-MM4-0001 責任任部門：品品管部 涉及IISO/TTS 166949:20022條款：88.4,88.4.11,8.55.1,88.5.11.1, 8.5.1.2 審核日日期：100.4.220項 目要 求檢 查 記 錄符合情況質量體系文文件數據分析和和持續改進進控制程序序過程輸入顧客期望審核結果/數據分析析/糾正和和預防措施施結論質量方針/質量目標標過程輸出1.持續改改進計劃涉及的流程程確定數據來來源確定數據搜搜集類型數據搜集數據分析確定項目制定措施培訓項目實施驗證管理評審過程績效指指標部門提案提案采納率率質量記錄1.持續改改進措施實實施表支持

27、文件糾正和預防防措施控制制程序審核員： 過程責責任人：1/1過程方法審審核檢查表表過程名稱：糾正/預預防 編號號：DK-M4-0002 責責任部門：品管部 涉及ISSO/TSS 169949:22002條條款：8.5.2,8.5.2.1,8.5.2.2,8.5.2.3,8.5.2.4,8.5.3 審核核日期：110.4.20項 目要 求檢 查 記 錄符合情況質量體系文文件糾正和預防防措施管理理程序過程輸入顧客抱怨/退貨/建建議審核結果/數據分析析檢驗結果/質量數據據統計/分分析過程輸出糾正預防措措施報告FMEA更更新涉及的流程程不符合信息息確認判定分發分析/措施施確認實施驗證歸檔8D小組組組成

28、分析臨時性措施施臨時性措施施實施根本原因分分析永久性措施施永久措施實實施驗證歸檔過程績效指指標1.措施實實施率質量記錄不合格品處處置單不合格報告告8D報告支持文件不合格品控控制程序內部審核控控制程序審核員： 過程責責任人：1/1過程方法審審核檢查表表過程名稱：不合格品品控制 編編號：DKK-S5-001 責任部門門：品管部部 涉及IISO/TTS 166949:20022條款：88.3,88.2.33,8.33.1,88.3.22,8.33.3,88.3.44, 審核核日期：110.4.20項 目要 求檢 查 記 錄符合情況質量體系文文件不合格品控控制程序過程輸入1.識別的的不合格過程輸出檢驗

29、記錄不合格品處處置單糾正/預防防措施處理理單不合格的標標識涉及的流程程進貨檢驗中中的不合格格制程中的不不合格入庫/出貨貨中的不合合格顧客退回不不合格品在庫不合格格品過程績效指指標一次交驗合合格率制程不良率率再檢實施率率質量記錄不合格品處處置單不合格品報報廢單檢驗報告支持文件產品監視和和測量糾正和預防防措施管理理程序審核員： 過程責責任人：1/1過程方法審審核檢查表表過程名稱：檢驗和試試驗 編編號：DKK-S6-001 責任部部門：品管管部 涉及ISSO/TSS 169949:22002條條款：8.5.2.4,8.2.4,8.2.4.1,8.2.4.2 審核日日期：100.4.220項 目要 求

30、檢 查 記 錄符合情況質量體系文文件檢驗和試驗驗控制程序序過程輸入產品實現策策劃結果原輔材料/外協件半成品/成成品/返工工/返修的的產品過程輸出檢驗和試驗驗記錄檢驗和試驗驗報告不合格報告告產品審核報報告涉及的流程程前期策劃來料報檢進貨檢驗標識/領用用首檢/自檢檢過程檢驗入庫申請最終檢驗產品入庫出貨檢驗交付不合格品控控制過程績效指指標產品審核實實施率交付產品合合格率質量記錄入庫報檢單單產品入(退退)庫單進貨檢驗報報告領料單自檢記錄表表過程檢驗記記錄 尺寸寸測量記錄錄成品檢驗報報告產品審核報報告出廠檢驗報報告支持文件不合格品控控制程序產品防護管管理程序審核員： 過程責責任人：1/1過程方法審審核檢

31、查表表過程名稱：基礎設施施管理 編號：DK-SS7-0001 責責任部門：生產部 涉涉及ISOO/TS 169449:20002條款款：6.33,6.33.1,77.5.11.5,77.5.11.6,審審核日期：10.44.20項 目要 求檢 查 記 錄符合情況質量體系文文件基礎設施管管理程序過程輸入新產品開發發需求/技技術革新需需求設備更新/擴大生產產節能降耗過程輸出基礎設施更更新計劃基礎設施維維護保養計計劃設備清單設備預防性性和可預見見性維護計計劃生產設備維維護/維修修記錄備品備件計計劃及易損損件更換計計劃完好生產設設備涉及的流程程編制基礎設設施需求報報告會審/編制制外購/加加工計劃批準/

32、實施施/驗證標識登賬人員培訓使用維護/保養養/維修/校準/測測量有效性評定定封存/報廢廢注銷過程績效指指標設備故障率率CMK合格格率維護計劃實實施率質量記錄設備驗收報報告設備分類登登記臺帳設備檔案履履歷表設備點檢記記錄設備保養記記錄表設備備品備備件計劃表表生產用設備備報廢單支持文件工裝模具控控制程序顧客財產管管理程序5S核查基基準書審核員： 過程責責任人：1/1過程方法審審核檢查表表過程名稱：工裝模具具管理 編號：DDK-S77-0022 責責任部門：生產部 涉及及ISO/TS 1169499:20002條款：6.3,6.3.1,7.5.1.5,7.5.1.6審核日日期：100.4.220項

33、目要 求檢 查 記 錄符合情況質量體系文文件工裝模具管管理程序過程輸入新產品開發發更新/儲備備/擴大再再生產過程輸出完好的工裝裝模具易損件更換換計劃工裝模具清清單涉及的流程程工裝模具需需求制造方案制造單位選選擇與確定定制造計劃制造過程調試樣件測試模具驗收資料整理/歸檔/移移交標識使用模具維修/模具保養養驗收報廢注銷過程績效指指標模具故障率率易損工具更更換實施率率質量記錄開發計劃模具調試報報告工裝模具臺臺帳模具驗收報報告支持文件1.產品的的監視和測測量管理程程序審核員： 過程責責任人：1/1過程方法審審核檢查表表過程名稱：顧客財產產管理 編號：DK-SS8-0002 責任部部門：市場場部 涉及及ISO/TS 1169499:20002條款：7.5.4,7.5.4.1 審審核日期：10.44.20項 目要 求檢 查 記 錄符合情況質量體系文文件顧客財產管管理程序過程輸入合同或相關關協議顧客提供的的產品/工工裝/模具具/檢具/圖紙等過程輸出顧客財產登登記表顧客提供產產品驗證報報告顧客財產標標識涉及的流程程顧客財產接收驗證標識建立臺帳在庫管理出庫控制過程績效指指標1.顧客財財產損失率率質量記錄1.顧客財財產清單支持文件文件控制程程序審核員： 過程責責任人：1/1過程方法審審核檢查表表過程名稱：監測設備備管理 編號號：DK-S9