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文檔簡介

1、教師出差及差旅費報銷管理方法為進一步規范學校教職員工公務出差行為，加強差旅費 報銷管理，根據XX等規定，本著逐級審核、逐級負責的管 理原那么，結合我校實際，制定本方法。一、出差人員管理1.教師因公外出考察、學習、開會、執行任務等，如須 到外地出差、或雖在本地公出但須較長時間離崗、或在假期 出差但要學校報銷差旅費的，都應事先辦理出差審批手續, 經學校同意后方可出行。校級領導出差還須經市教育工委審 批同意后方可出行。教師申請出差時應提供相關依據文件原件（上級部門下 發的公文、通知或業務單位發送的邀請函等），如無原件， 應從官方網站或公文系統下載文件打印并注明出處，以便核 查。經校長簽字同意后，出差

2、材料報校辦公室蓋公章確認。 出差審批手續方可生效。2、學校加強對出差人員開展行前教育。在審批過程中，學校領導會對出差教師開展行前教育。要求出差人員嚴格按照文件規定的行程和時間出行；不 得在出差期間發生因私停留、繞道等行為（含提前出發或推 遲返程）；不得安排明顯以旅游為目的的差旅活動。要求出差人員辦好請假手續。出差人員如因公務須延期 回校，應提前向單位領導報告審批(含節假日)，經校長同 意后方可延期。出差人員回校后要向辦公室提供確需延期的 公務證明，經核實后補辦公假手續。二、出差人員差旅費管理1、出差人員差旅費報銷嚴格按照XXX的規定進行。2、差旅費報銷程序。(1)出差人員回校后一周內須到財務室

3、辦理報銷手續, 按財務人員的要求填寫報銷單，并提供相關文件和票據。(2)財務人員照財務相關規定對報銷材料進行嚴格初 審。審查報銷工程是否符合規定、報銷金額是否符合標準、 相關票據是否真實有效等。如有不符規定之處，應要求出差 人員補齊材料、完善手續。然后重新進行審核。(3)財務人員審核過關后，將差旅費報銷材料報送總 務處主任復審核簽。總務處主任應再次認真審核材料，并簽 署審核意見，簽字負責。(4)總務處主任審核過關后，將差旅費報銷材料報送 分管副校長審批。分管副校長簽署審批意見后簽字負責。(5)總務處將報銷材料報送校長審批，最后由校長簽 字同意，報銷手續生效。3、差旅費報銷考前須知。(1)出于平安考慮，不提倡工作人員駕駛私家車出差。 私家車所發生的燃料費、維修費、過橋過路費、停車費等不 能報銷。(2)出差乘坐飛機的，往返駐地和機場的專線地鐵、 客車費用憑據報銷。出租小汽車費用不能報銷。(3)出差人員在出差地點，市內交通自行解決，市內 交通費用單位不予報銷。(4)工作人員出差期間經批準因私停留、繞道而產生 的差旅費(含食宿費、交通費等)由個人自理；工作人員出 差期間發生未經

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