1、 程序文件文件編號(hào) 發(fā)布日期 樣品/檢材管理控制程序修訂日期年 月 日文件頁次第 PAGE 4 頁 共 NUMPAGES 4 頁實(shí)施日期： 1. 工作目的對(duì)樣品/檢材的運(yùn)輸、接收、保護(hù)、制備、存儲(chǔ)、保留或清理以及樣品/檢材的識(shí)別等各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施有效的控制，確保檢測(cè)樣品/檢材的有效性、完整性以及結(jié)果的準(zhǔn)確性，特編制本程序。2. 適用范圍適用于檢測(cè)/鑒定過程中樣品/檢材的運(yùn)輸、接收、標(biāo)識(shí)、處置、保護(hù)、貯存、保留和（或）清理等環(huán)節(jié)的管理和控制。3. 工作職責(zé)3.1 樣品管理員負(fù)責(zé)樣品/檢材的登記、標(biāo)識(shí)、驗(yàn)收、貯存、處置、發(fā)放，并按照客戶以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)樣品/檢材進(jìn)行妥善保管維護(hù)。3.2 檢測(cè)/鑒定人

2、員負(fù)責(zé)按照作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，對(duì)樣品/檢材進(jìn)行檢測(cè)/鑒定，并做好樣品/檢材的安全和保密工作。4. 工作程序4.1 樣品/檢材的標(biāo)識(shí)4.1.1 樣品/檢材的標(biāo)識(shí)包括狀態(tài)標(biāo)識(shí)和唯一性標(biāo)識(shí)。4.1.2 樣品/檢材狀態(tài)標(biāo)識(shí)包括：待檢/在檢/已檢/留樣/退樣。4.1.3 樣品管理員負(fù)責(zé)對(duì)樣品/檢材進(jìn)行標(biāo)識(shí)，保證樣品/檢材編號(hào)的唯一性，保證識(shí)別樣品/檢材的狀態(tài)，必要時(shí)做到檢測(cè)樣品/檢材的可追溯性，其編號(hào)方式為：XXXXXXXXX年號(hào) 序號(hào)4.1.4 在與客戶完成了樣品/檢材交接后，樣品管理員應(yīng)加貼樣品/檢材標(biāo)識(shí)卡。4.1.5 樣品/檢材在檢測(cè)/鑒定的整個(gè)期間均應(yīng)保留該標(biāo)識(shí)，確保其在本站內(nèi)部甚至外部的流轉(zhuǎn)過程

3、中不會(huì)發(fā)生任何混淆。4.2 樣品/檢材的接收及確認(rèn)4.2.1由委托方填寫檢測(cè)/鑒定委托單，明確檢測(cè)/鑒定項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)及方法等要求，說明與樣品/檢材相關(guān)的信息及檢測(cè)/鑒定后樣品/檢材的處理方式等。樣品管理員和委托人簽字確認(rèn)。檢測(cè)/鑒定委托單一式兩份，一份由技術(shù)質(zhì)量管理部保管，另一份由委托人保管作為領(lǐng)取報(bào)告的憑證，分站檢測(cè)/鑒定委托單由分站綜合辦公室保管。4.2.2對(duì)客戶提供的樣品/檢材，樣品管理員應(yīng)根據(jù)檢測(cè)/鑒定項(xiàng)目的要求，檢查樣品/檢材的狀態(tài)，檢查項(xiàng)目應(yīng)包括：標(biāo)識(shí)、樣品/檢材體積或數(shù)量、外觀等，并記錄異常情況或?qū)z測(cè)/鑒定方法中正常（或規(guī)定狀態(tài)）條件的偏離。當(dāng)對(duì)樣品/檢材是否適合于檢測(cè)/鑒定存有

4、疑問，或當(dāng)樣品/檢材與所提供的說明不相符時(shí)，或?qū)λ蟮臋z測(cè)/鑒定規(guī)定不夠詳細(xì)時(shí)，在檢測(cè)/鑒定工作開始之前詢問客戶，要求進(jìn)一步做出說明，并記錄討論的內(nèi)容。并應(yīng)與客戶約定樣品/檢材檢測(cè)/鑒定后處置的要求和方法，經(jīng)雙方簽字后生效，如客戶有特殊要求時(shí)，應(yīng)在文件中注明。4.2.3 現(xiàn)場(chǎng)抽樣時(shí)，抽樣人員負(fù)責(zé)樣品/檢材的封裝、標(biāo)識(shí)、運(yùn)輸，并對(duì)樣品/檢材的完整性、有效性負(fù)責(zé)。4.2.4 對(duì)不符合規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定要求的樣品/檢材應(yīng)不予接收。4.3 樣品/檢材的流轉(zhuǎn)4.3.1樣品管理員根據(jù)檢測(cè)/鑒定項(xiàng)目安排檢測(cè)/鑒定人員領(lǐng)取樣品/檢材。如果需要將樣品/檢材分開用于檢測(cè)/鑒定不同的特性，此時(shí)二次抽樣樣品/檢材應(yīng)代

5、表原始樣品/檢材，樣品/檢材標(biāo)識(shí)應(yīng)始終保留。用于二次抽樣的容器應(yīng)確保不對(duì)樣品/檢材造成污染。本站制定從樣品/檢材中抽取測(cè)試樣的作業(yè)文件，以確保該測(cè)試樣具有樣品/檢材代表性。應(yīng)選擇適當(dāng)?shù)脑O(shè)備用于二級(jí)抽樣、包裝、提取等，以避免影響檢測(cè)/鑒定結(jié)果。4.3.2 檢測(cè)/鑒定人員在領(lǐng)取樣品/檢材時(shí)，應(yīng)辦理樣品/檢材領(lǐng)取手續(xù)，核對(duì)樣品/檢材數(shù)量、樣品/檢材附件、樣品/檢材的技術(shù)資料，確認(rèn)無誤后在樣品/檢材流轉(zhuǎn)任務(wù)單上簽字確認(rèn)，并在樣品/檢材標(biāo)識(shí)卡上標(biāo)注“待檢”狀態(tài)標(biāo)識(shí)；放置在試驗(yàn)室的“待檢區(qū)”。檢測(cè)/鑒定完成后，標(biāo)注“已檢”狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4.3.3 如需留樣，則由檢測(cè)/鑒定人員將樣品/檢材存放于留樣室并記錄留樣

6、樣品/檢材登記/處置一覽表 ，無留樣要求的樣品/檢材，檢測(cè)結(jié)果為合格的樣品/檢材，檢測(cè)/鑒定人員完成檢測(cè)/鑒定出具檢測(cè)/鑒定報(bào)告后按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范規(guī)定時(shí)間留置樣品/檢材，無明確要求的，留置時(shí)間不少于72h或客戶領(lǐng)取檢測(cè)/鑒定報(bào)告15個(gè)工作日后，檢測(cè)結(jié)果不合格的樣品/檢材應(yīng)當(dāng)保留到異議期滿3個(gè)月后，留置期間樣品/檢材應(yīng)放置在已檢區(qū)域并標(biāo)識(shí)清楚。4.3.4 客戶憑檢測(cè)/鑒定委托單在樣品管理員處領(lǐng)取已檢樣品/檢材，雙方對(duì)樣品/檢材數(shù)量、附件及其他技術(shù)資料驗(yàn)證無誤后記錄樣品/檢材取回記錄并簽字確認(rèn)。4.3.5 檢測(cè)/鑒定人員對(duì)已檢樣品/檢材銷毀時(shí)應(yīng)在樣品/檢材流轉(zhuǎn)任務(wù)單上記錄清理時(shí)間，并堆放到指定樣品

7、/檢材遺棄區(qū)域。留樣的樣品/檢材由技術(shù)主任批準(zhǔn)后清理。4.4 樣品/檢材的保管4.4.1樣品/檢材應(yīng)按照設(shè)施和環(huán)境管理程序的要求存放在適宜的場(chǎng)所。樣品/檢材應(yīng)分類存放、防止火災(zāi)、丟失、變質(zhì)、損壞和混淆的發(fā)生。實(shí)驗(yàn)室應(yīng)規(guī)定不同類型樣品/檢材，特別是易變質(zhì)、易燃易爆樣品/檢材的儲(chǔ)存條件。如果樣品/檢材儲(chǔ)存的環(huán)境條件很關(guān)鍵，應(yīng)予以監(jiān)控和記錄，以證實(shí)滿足需要。對(duì)那些延長儲(chǔ)存時(shí)間可能會(huì)影響待測(cè)（或待分析）物的樣品/檢材，應(yīng)規(guī)定最長保留時(shí)間并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)檢測(cè)/鑒定。4.4.2 對(duì)儲(chǔ)存有特定要求的樣品/檢材，應(yīng)嚴(yán)格控制環(huán)境條件，應(yīng)按規(guī)范要求調(diào)整檢查并記錄控制狀況。4.4.3 對(duì)易燃、有毒的危險(xiǎn)樣品/檢材應(yīng)

8、隔離存放，并明顯標(biāo)志。4.4.4 貴重樣品/檢材存放指定地點(diǎn)，采取防護(hù)措施。4.4.5 存放樣品/檢材應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚、帳物一致。4.4.6 樣品/檢材的存放環(huán)境應(yīng)滿足客戶的要求。當(dāng)存放環(huán)境不能滿足客戶要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)向客戶聲明，并與客戶協(xié)商采取可行的存放方式。4.4.7 在存放過程中，如發(fā)現(xiàn)損壞、丟失，應(yīng)立即通知客戶，并執(zhí)行不符合檢測(cè)/鑒定工作控制程序。4.4.8 檢測(cè)/鑒定人員在樣品/檢材存放過程中，應(yīng)對(duì)樣品/檢材進(jìn)行必要的維護(hù)，對(duì)必須在特定環(huán)境下存放和處置的樣品/檢材，應(yīng)對(duì)環(huán)境條件進(jìn)行控制并做記錄。4.4.9 檢測(cè)/鑒定過程中出現(xiàn)異常結(jié)果的樣品/檢材，經(jīng)技術(shù)主任批準(zhǔn)后留樣處理。4.4.10 樣品

9、/檢材處置期限按相應(yīng)規(guī)范要求決定，規(guī)范沒有要求的，其樣品/檢材留置期限一般應(yīng)不少于報(bào)告申訴期規(guī)定的期限（即15個(gè)工作日），特殊樣品/檢材根據(jù)客戶要求規(guī)定保存期限。對(duì)監(jiān)督抽查的樣品/檢材留樣時(shí)間以企業(yè)收到檢驗(yàn)報(bào)告后15天并對(duì)監(jiān)督抽查結(jié)果無異議為期限，對(duì)于檢驗(yàn)結(jié)論不合格的樣品/檢材留樣時(shí)間為3個(gè)月。4.4.11 當(dāng)客戶對(duì)樣品/檢材的處理有要求時(shí)按客戶要求執(zhí)行。4.6 樣品/檢材的保密4.6.1 按照保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序的規(guī)定，對(duì)客戶的樣品/檢材和有關(guān)資料予以保密。4.6.2 與檢測(cè)/鑒定無關(guān)的人員不得查看和借用樣品/檢材。4.6.3 涉及專利產(chǎn)品和專利技術(shù)的樣品/檢材本站一律不做留樣處理，其資料和被檢樣品/檢材完全退回客戶。4.7現(xiàn)場(chǎng)固定樣的管理現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)/鑒定固定樣品/檢材（如土方工程、鋼筋保護(hù)層等），以樣品/檢材自身技術(shù)狀態(tài)為標(biāo)識(shí)，以檢測(cè)/鑒定記錄標(biāo)明其檢測(cè)/鑒定狀態(tài)和流轉(zhuǎn)情況，檢測(cè)/鑒定過程中應(yīng)對(duì)樣品/檢材妥善防護(hù)，防止意外損壞。 5. 相關(guān)文件5.1 QJKY/QP-02-2018保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序5.2 QJKY/QP-25-2018不符合檢測(cè)/鑒定工作控制程序5.3 QJKY/QP-05-2018設(shè)施和環(huán)境管理程序5.4 QJKY/QP-13-2018檢測(cè)/鑒定工作管理程序5.5 QJ