1、產品召回管理制度1 目的為能夠安全、 及時地召回被確定為不安全批次的終產品， 滿足產品安全相關的法律法規要求， 防止不合格品的非預期使用， 保護消費者的人身安全， 特制定 本管理流程。適用范圍適用于所有交付后的，可能發生食品危害產品的通知和召回的控制與管理。職責與分工總經理對召回申請、產品處理申請、改善方案進行審批。分管領導對召回申請、產品處理申請、改善方案進行審核。品質保證部負責對已經交付的產品調查和評估食品危害 , 評價是否召回產品，并提出 申請。負責檢查產品召回過程的有效性。負責對產品召回涉及的產品質量、召回程序提出改善方案。相關部門負責實施產品召回并處理召回產品。負責實施產品召回改善方

2、案。工作程序產品召回的時機如遇下列情況：a)我公司人員發現批量不安全產品；b)消費者反映我公司產品出現重大質量問題；c)質量技術監督部門、工商等政府執法機關發現我公司產品品質問題并責 令召回。公司員工一旦接到此類信息立即報告品質保證部，由品質保證部立即收集不合格產品信息(品種、規格、批號、數量等) 。停止銷售產品品質保證部立即通知營銷中心，由營銷中心銷售管理部通知分公司市場部要求門店或經銷點立即停止相應產品的銷售，標識后暫時在銷售點隔離存放。待原因查明之后再做相應的處理。產品安全危害調查和產品安全危害評估品質保證部、生管中心、營銷中心銷售管理部負責組織分公司門店管理人員、門店督導、品控人員到相

3、應銷售點調查，檢查同批次留樣產品、統計庫存 同批次產品（如有）并進行標識和隔離。判定已經隔離的產品是否屬于不安全產品，并將信息以電話、傳真或電子郵件方式立即通知品質保證部。 由品質保證部負責組織進行產品安全危害調查 和產品安全危害評估。 4.3.3 產品安全危害調查和評估后，對相關問題進行處理：確認問題原因是原材料產生的， 由采購部負責與供應商取得聯系， 查找有問題的原材料是否還存在于其他批次， 如果有， 未出廠的原料需要在供應商庫房全部封存； 已出廠的需要提供所有有問題的原材料批次， 品質保證部要查出涉及到該批原材料的所有產品 批號、數量、廠家及使用時間，未使用的原材料通知采購部和生管中心封

4、存。 4.3.4 經產品安全危害調查和評估，確認屬于生產原因造成的不安全產品的，品質保證部組織生管中心評價產品召回的級別，根據產品安全危害的嚴重程度，將產品召回等級分為三級：a） 一級召回：產品出現食品添加劑嚴重超標、微生物指標嚴重超標、食品 中摻入非食品物質或人為投毒等已經或可能誘發食品污染、 食源性疾病等對人體 健康造成嚴重危害甚至死亡的， 或者流通范圍廣、 社會影響大的不安全產品的召 回；b）二級召回：產品出現食品添加劑、微生物指標小幅超標等已經或可能引 發食品污染、 食源性疾病等對人體健康造成危害， 危害程度一般或流通范圍較小、社會影響較小的不安全產品的召回；c）三級召回：產品出現鹽分

5、超標、凈含量、包裝標識等錯誤已經或可能引 發食品污染、 食源性疾病等對人體健康造成危害， 危害程度輕微的， 或者屬于含 有對特定人群可能引發健康危害的成份而在營養標簽上未予以標識或標識不全、 不明確的不安全產品的召回。召回計劃品質保證部根據產品召回的級別及確定所有受到影響的產品品種、 規格、 數量、批號等，制定產品召回計劃 。 4.4.2 自確認產品屬于應當召回的不安全產品之時起， 產品召回計劃 應在規 定的時間內得到批準： 一級召回應在2 小時內 , 二級召回應在3 小時內 , 三級召回應在 4 小時內， 由品質保證部編制產品召回計劃及產品召回申請表向分管領導及 總經理提交審批。 4.5 實

6、施召回品質保證部負責通知相關部門對產品實施召回，通知的內容如下：a) 召回的原因b)召回的產品類別：名稱、編號和生產日期等。與召回有關的數量 (被召回的食品在公司的擁有數量， 在召回時產品的數量分布情況，被召回產品在公司的剩余量。 )被召回產品的區域分布：按銷售地點、城市列明銷售地的名稱和地址。召回過程各相關管理部門的職責和權限。4.5.2 實施產品召回自確認產品屬于應當召回的不安全產品之時起，在以下時間內完成召回：一級召回應當在8 小時內 , 二級召回應當在10 小時內 , 三級召回應當在14 小時內， 營銷中心銷售管理部通過大眾媒體或其他渠道通知有關銷售者停止銷售， 通 知消費者停止消費。

7、b)工廠倉庫根據批號將未發出的產品隔離在廠內封存。營銷中心銷售管理部通知分公司市場部根據銷售點名單和具體數量負責為客戶進行問題產品調換或辦理退貨， 并記錄產品調換或退貨的產品批次、 數量、 比例、結果等等。分/子公司市場部以負責為消費者進行問題產品的解釋。物流計劃部負責通知分/ 子公司按照物流路線收回各個門店的不安全批次產品，召回過程保存召回記錄，主要內容包括收回產品的品名、批次、數量、比例、結果等。產品召回過程的檢查自召回實施之時起， 一級召回每 1 日， 二級召回每2 日， 三級召回 3 日，由品質保證部負責檢查產品召回階段性進展。對召回計劃有變更的，品質保證部應當對相關部門下發通知。并向

8、分管領導和總經理以及市質量技術監督局匯報產品召回階段性進展。召回產品的處理召回產品的處理， 品質保證部通知分/ 子公司品控部對回收和封存的產品進行確認， 如果產品確系召回批號產品， 由工廠倉庫將召回的產品進行隔離， 單 獨定點存放。品質保證部通知分/ 子公司品控部對召回的問題產品進行檢測，如確有問題，提出召回產品處理申請單 , 報分管領導及總經理批準后進行處理，需要銷毀的產品要立即組織銷毀； 如果檢測產品未有問題， 立即送往國家質檢機構進行檢驗，在其確認及許可下，可將產品重新投放市場。召回評估與監督產品召回后， 品質保證部需對事件發生的過程進行整理， 編制 產品召回報告 ，對薄弱環節立即提出改善方案，經報分管領導和總經理批準通過后進行實施，品質保證部負責跟進并評估有效性。召回記錄的存檔品質保證部應建立和保存對召回產品的執行情況的記錄，包括：通知召回的情況；實際召回的情況；對召回產品采取補救、無害化處理或銷毀