1、質量手冊頒布令與任命書質量是企業生存和進展之本，為了提高公司的質量治理水平，樹立良好的企業形象，結原質量手冊實施以來所取得經驗基礎上，公司依據GB/T19001-2016/ISO9001:2015質量治理體系要求，結合公司實際編制了公司的質量手冊，現予以批準頒布實施。本手冊闡明了公司的質量方針，適用于公司產品實現全過程的 質量治理工作，是指導公司建立并實施質量治理體系的綱要和行動準則，同時也是公司開展質量活動，實現質量方針和質量目標的綱領文件。公司全體職工必須認真貫徹，并嚴格遵照執行。為了貫徹執行GB/T19001-2016/ISO9001:2015質量治理體系要求，確保公司的質量治理體系有效

2、運行，任命何紅艷同志為公司質量治理者代表。 總經理： 2016年12月19日 質管中心治理規程第一章 總則 第一條 質量治理中心是企業質量治理、質量檢驗、質量操縱和實驗研究與新產品開發的專職機構。在科學治理的基礎上，堅持原則性、公正性，從而樹立自己的權威性。具體負責公司生產經營活動過程的一切檢驗和試驗工作。加強部門內部的思想建設和組織建議，做好質量教育、考核，不斷提高檢驗人員的技術素養和工作質量，正確貫徹檢驗標準。嚴格遵守檢驗制度、監督、檢查生產過程的受控狀態，參與制定公司內部質量方針、目標及質量治理和考核方法等。檢測中心的工作對企業的整個生產活動，諸如產量、質量、成本、效益等有著緊密直接的關

3、系，只有質管中心內部工作做好了，履職能力提高了，產品的質量才有保證。為了充分有效地發揮質管中心的職能，強化質管中心內部治理，規范全體職員的工作行為，不斷提高公司的產品質量，依照公司的各項治理要求，產品的國家標準和行業標準，制定本治理手冊。第二條 本治理制度適用于從事與質量有關的崗位。第三條 全體職員應強化質量意識，嚴格按照國家和行業標準完成各項檢測、試驗任務，努力學習專業知識，不斷提高做樣的準確性，為指導生產提供正確的依據，并做好水泥性能相關試驗研究，不斷改善水泥的性能，確保公司的產品質量達到國內領先水平，爭創國家名牌產品，為提高公司的經濟效益而努力工作。第二章 質量方針質量方針： 綠色生產，

4、用于擔當，人民安居公司將以綠色環保的理念為責任，以先進的技術裝備、嚴格的治理為依據，充分發揮人才優勢，強化崗位責任，向顧客提供中意的產品和服務，實現公司業績的持續改進。質量目標：1. 32.5R等級水泥二十八天抗壓強度36Mpa；42.5等級水泥二十八天抗壓強度50 Mpa；52.5等級水泥二十八天抗壓強度58 .0Mpa；出廠水泥28天抗壓強度變異系數3.0%。2. 序號項目目標值1混合材摻入量32.5R級符合國家標準規定42.5級符合國家標準規定52.5級符合國家標準規定2進廠原燃材料質量操縱內控標準執行率100%3出廠水泥質量操縱內控標準執行率100%4產品質量投訴處理率100%5做樣準

5、確率100%6人才培養制定方案、打算，并確保有效執行7企業精神宣貫上下信息對等8各項基礎治理工作完成率100%19對公司其他工作協調配合率100%3.加強售后服務，顧客投訴處理率100%，顧客中意度90分以上。 4、包裝袋重合格率100%。第三章 質管中心組織結構框圖質量治理者代表 何紅艷質管中心主管王愛俊物理組長曹杏花分析組長張國琴操縱組長楊小俊等統計員賀留娣分析工劉玉婷等物檢工殷立芳等操縱工楊飛等第四章 崗位職責與工作標準質管主管職責1負責質量治理制度及質量內控指標的完善及實施。2負責原燃材料的進廠的質量操縱。3負責生產過程質量治理體系的有效運行與生產過程質量的監督和治理,使生產過程質量處

6、于受控狀態。4負責出廠水泥質量，不斷改善水泥性能。協助做好顧客對水泥質量的投訴工作。5負責新技術、新材料的應用。6明確部門人員的工作職責，做好內部人員的考評工作。7做好生產過程的質量考核工作。8負責質管中心軟實力活動的實施。質量監控主管職責1.依照集團生產經營治理目標，在質管中心主任的領導下，編制產品質量內控標準、質量治理制度及實施措施并督促執行。2.采取相應的措施對進廠原燃材料的質量加強操縱。3.負責各崗位檢驗人員的培訓，確保各崗位檢驗人員滿足其崗位技能要求。4.在提供準確過程質量數據的同時，對生產過程質量加強監督和治理，使生產質量過程處于受控狀態。5.強化質量職能，一絲不茍嚴謹工作，依照客

7、戶需求改善水泥性能，對出廠水泥的最終質量負全職。6.善于發覺新情況，研究新問題，大膽試用新技術、新材料，不斷地總結，努力穩定提高水泥質量。7.對集團公司質量治理體系工作加強指導、監督，對其有效運行及產品質量內控指標執行情況進行考核。8.定期收集質量信息情報，結合集團公司情況進行分析研究，指導質量治理工作。定期走訪客戶加強溝通交流，廣泛征求意見和建議，處理好顧客投訴。努力做好售后服務工作，不斷改進產品和服務質量。10.充分利用好ERP系統的這一共性資源，發揮其作用，把質量治理工作引上信息化、網絡化治理的軌道。11.對所屬人員的工作業績進行檢查考核。12.負責馳名商標、省名牌、生產許可證等方面的聯

8、絡溝通、資料的申報等相關工作。13.按照公司軟實力建設活動要求部門編制部門實施打算并組織實施。統計職員作職責 1負檢測中心原始記錄的整理、保管及ERP數據的輸入。2負責質量日報、月報和年報的統計填寫工作，報表發送必須準確及時。3負責檢驗人員的工資結算和物耗操縱。4及時編制材料采購打算等工作。5負責文件的發放，外來人員的接待和其它臨時性工作。6負責對過程質量檢測結果實施密碼抽查工作。7做好生產部門質量考核數據統計匯總工作。8. 積極參加軟實力建設活動。分析組組長工作職責 1在主任領導下，帶領全組人員認真完成本組承擔的分析試驗任務。對本組的各項工作結果負直接責任。2努力加強業務學習，提高分析人員的

9、業務水平和操作技能，規范操作方法，保證數據準確性、及時性。3負責本組人員的考核、考勤及工作安排，有權調整本組檢驗人員的崗位，并督促各檢驗人員完成各項任務。4做好試劑的配制、標定和復標工作。5做好本組在用儀器的維護、保養和校正，并做好記錄，確保數據的準確性。6負責檢查本組各種臺帳，并及時更換、裝訂。7認真執行公司的各項制度，經常對本組內的制度執行和工作完成情況進行檢查。8認真做好文明衛生工作，現場治理達到要求。9.積極參加軟實力建設活動。10.做好ERP系統的治理工作.分析組檢驗人職員作職責 1依照相關的規定檢驗項目和要求，分工協作共同完成檢測任務。2加強業務學習，不斷提高檢驗和業務操作水平。3

10、認真填寫種各種原始記錄，嚴禁弄虛作假，分析數據及時輸入ERP系統。4按照操作規程操作，正確使用和維護儀器設備，并做好安全愛護工作。5嚴肅數據抽查制度，及時完成臨時性檢測任務。6認真執行公司的各項規章制度，自覺服從工作安排。7做好文明衛生工作，現場治理達到規定的要求。8. 積極參加軟實力建設活動。物理組組長工作職責1帶領全組人員按國家標準規定的方法完成各項檢驗任務及試驗任務。2認真做好試驗條件標準化工作，做好設備的自驗、 維護保養工作，并保管好記錄。3按規定做好抽查對比校對工作，發覺問題及時解決。4操縱各項溫、濕度，使其符合標準規定。5配合質管中心主任做好各項試驗研究。6加強業務學習，不斷提高業

11、務水平，異常數據及時上報。7認真執行公司的各項規章制度，負責本組人員的考核、考勤，有權調整本組檢驗人員的崗位，檢查、督促檢驗人員嚴格執行操作規程。8按質量體系要求，建立健全臺帳，記錄清晰、齊全。9做好文明衛生工作，現場治理達到規定要求。10. 積極參加軟實力建設活動。11. 做好ERP系統的治理工作。物理組檢驗人職員作職責1嚴格執行國家標準規定的檢驗方法和操作規程及時完成各項檢驗任務。2認真做好試驗樣的處理和保管工作，不得出現樣品與標識不符現象。3加強業務學習，不斷提高檢驗的操作水平。4原始記錄要如實填寫，不得任意涂改，并予以妥善保管。5按有關規定定期和國家檢驗中心進行數據檢測對比，從中發覺問

12、題及時糾正。6檢測數據出現異常情況要立即向領導匯報。7認真執行公司的各項規章制度，無條件服從分工安排。8現場治理達到規定要求，全年安全生產無事故。9. 積極參加軟實力建設活動。操縱組值班長工作職責1.在主任的領導下，帶領全班人員認真完成本班承擔的過程控制和檢驗任務。對本班的各項檢驗結果負直接責任。2.加強業務學習，努力提高業務水平和操作技能，規范檢驗操作方法，保證數據的準確性，及時性。3.加強過程質量的操縱和調整，努力掌握和發覺質量波動的規律，提高預見性和預防能力。能及時采取糾正，預防措施，使生產過程處于受控狀態。4.做好本班在用儀器的維護，保養和校正，并做好記錄。5.對過程質量指標的完成情況

13、負責，嚴格按照部門下達的操縱指標生產。6.負責檢查本班各種臺帳的完成情況，對各種記錄的正確性負責。7.帶領全班人員認真執行公司的各項規章制度。經常對本班人員的執行情況進行監督和指導。8.積極做好文明衛生工作，現場治理達到要求。9.不折不扣完成部門下達的臨時任務。 操縱工工作職責嚴格按標準規定的檢驗程序方法和操作規程及時完成各項檢驗任務。認真做好檢驗樣品的處理和留存工作，不得出現樣品和標識不符的現象。 3. 努力提高自身的道德修養，正確處理個人和集體的關系。保證團隊效用的正常發揮，維護公司和部門的形象。4. 加強業務學習，不斷提高業務水平。5. 檢測數據出現異常，要立即向領導匯報。6. 認真執行

14、公司、部門的各項規章制度，無條件服從分工、安排。積極、認真完成臨時性工作任務。 7. 現場治理達規定要求，全年安全生產無事故。 8. 原始記錄要及時如實填寫，不得任意涂改，并予以妥善保管。 9.嚴格執行密碼抽查對比制度，從中發覺問題，及時糾正。 10.積極參加軟實力建設活動。 質管主管工作標準1加強原燃材料的質量操縱與檢測,杜絕不合格品進廠。2國家對比合格率95%以上，內部抽查對比合格率95%以上。3數據準確率100%，數據反饋率100%。4出廠水泥合格率達到100%，產品質量達到內控標準。5質量認證、體系認證、年度監督、現場審核順利通過。6.加強對過程質量的監控,使各過程質量指標達到公司標準

15、規定要求。7現場治理達到規定要求，全年安全生產無事故。8新技術、新材料試驗成功率為90%。9水泥性能無明顯缺陷，顧客投訴處理率100%。1定期對顧客走訪,了解市場和顧客需求,并及時反饋,顧客投訴處理率100%。2新技術、新材料試驗成功率90%。3國家對比合格率95%以上,內部對比合格率95%以上。4進廠原燃材料質量檢測率100%,合格率100%。5各崗位數據準確率、反饋率100%。6出廠水泥合格率100%。7結合公司的考核要求制訂部門考核細則,考核執行率100%。8現場治理達規定要求,全年無安全責任事故。9及時上報各類資料、各類檢查、換證率100%。10.加強生產各過程的質量監控,使各過程質量

16、處于受控狀態。11.督促指導各部門完善質量治理體系運行記錄,年度現場監督審核一次性通過。12.加強各崗位人員的培訓，執行率100%。并使其業務技能滿足崗位要求。統計職員作標準1臺帳整理及時并妥善保管，數據務必完整、準確、清晰。2各類報表完成率100%， 準確率100%。3每月按時發放勞動愛護用品，考勤統計、工資結算準確率100%。4按時編制材料打算，統計率95%。5按時做好臺帳的檢查工作，檢查率100%。6文件的發放準確率達到100%，按要求保管好文件。7. 嚴格密碼對比，抽查頻次達到規程要求。分析組組長工作標準 1分析數據準確、及時，檢測率、準確率100%，并及時反饋。2加強學習，不斷提高業

17、務和治理水平，積極參加崗位等級評定工作。3考勤、考核實事求是，準確率達到100%。4試劑配制及時、準確。5儀器設備自檢率達到100%。6嚴格執行密碼校對制度，內部抽查對比合格率達100%。7相關規章制度執行率100%，監督率100%。8按照6S治理法的要求，現場治理達到規定的要求，嚴格執行安全操作規程，執行率達到100%。9原始記錄、臺帳準確清晰，嚴禁弄虛作假。分析組檢驗人職員作標準1按分工所規定的項目進行檢測，檢測率100%。2分析數據及時準確，準確率100%并及時反饋。3原始記錄臺帳準確清晰，嚴禁弄虛作假。4嚴格執行操作規程，執行率100%。5嚴格執行密碼校對制度，抽查對比合格率100%，

18、臨時性任務完成率100%。6各項規章制度執行率100%，無條件服從工作安排。7現場治理達到窗明、地潔、無積塵。8正確使用并維護試驗設備，做到全年無事故。 物理組組長工作標準1監督組員按規定要求取樣、制樣、留樣，并按標準方法對樣品進行檢測，檢測率達到100%，臨時性任務完成率100%。2精心使用和維護儀器設備，儀器設備自檢率達到100%，記錄及時、清晰。3嚴格執行密碼對比制度，內外部對比合格率95%以上。4做好小磨試驗，為試驗研究、改善水泥性能提供數據。5加強業務學習，不斷提高業務與治理水平。6各項規章制度監督率、執行率100%。7原始記錄清晰、齊全，記錄及時，計算準確。8現場治理達到規定要求，

19、全年安全無事故。9各項試驗數據及時輸入ERP系統，為生產提供服務。物理組檢驗人職員作標準1按規定要求進行取樣、制樣、留樣，按標準規定方法對樣品進行檢測，檢測率100%。2標識有可追溯性，正確率100%。樣品及時封存、處置，正確率100%3試驗室條件達到規定要求，儀器設備自檢率100%。4加強業務學習，不斷提高檢驗的操作水平。5原始記錄要如實填寫，不得任意涂改，并予以妥善保管。6按有關規定定期和國家檢驗中心進行數據檢測對比，從中發覺問題及時糾正。7檢測數據出現異常情況要立即向領導匯報。8認真執行公司的各項規章制度，無條件服從分工安排。 9現場治理窗明、地潔、無積塵，全年無事故。操縱組值班長工作標

20、準1.各項工作任務完成率100%。2.數據準確率100%。3.在用儀器自檢率100%，完成率100%。4.生產過程操縱有效率98%以上，加強生產過程質量現場檢查。問題反饋率100%，處置率100%，處置措施有效率95%以上。 5.各項制度執行率100%，班組人員違紀率“0”。努力加強職員治理。 6.原始記錄臺帳清晰，齊全，記錄及時，計算準確。7.現場治理符合要求，全年安全生產無事故。8.各項檢驗數據及時輸入ERP系統，為生產提供服務。 9.班組成員培訓經常化，確保有效性。職員能100%勝任崗位工作要求。車輛治理規定1.依照公司及部門相關治理規定，從安全、方便和部門協作的角度動身，對車輛治理作如

21、下規定：車輛不得私自外出。車輛行駛路線為：質管中心華陽石子中轉庫。在指定路線上行駛時，不得外帶人員和物資，如公司內部因生產需要順帶人員和物資時，須經主任批準。以安全行駛為原則，行駛速度不得大于50公里/小時。車輛因故障需修理時，必須經主任批準。應經常保持車輛整潔。車輛必須停放在公司內。如有違反，考核扣1-10分。第五章 質量事故報告制度 1質量事故是指違反質量治理制度和不按規定要求而造成的質量失控事件，具體包括以下幾個方面：出廠水泥不合格半成品質量連續三次達不到規定的指標要求。進廠原燃材料指標不符合規定。違反質量治理制度，工作不負責或弄虛作假而造成大量廢次品。過程操縱不執行通知單（如配料、出入

22、庫等），其中出廠水泥不合格屬重大質量事故，其余屬一般事故。2凡產生質量事故均按不合格品操縱程序進行處理。3關于重大事故由質管中心會同生產部、營銷部及時查明事故緣故，采取措施，妥善處理，并書面上報總經理。同時對責任人嚴肅處理，并按事故性質、損失的多少，給予必要的處分，直至追究法律責任。抽查對比制度為了提高試驗數據準確性，統一操作方法，培養和加強工作責任心，特制定抽查對比制度。1抽查對比工作由專人負責組織實施，抽查樣品及對比結果要記錄清晰。2試驗人員要實事求是，嚴肅認真對待,按時完成抽查試驗,不得弄虛作假或推諉抵制。3被抽查人員必須正確對待抽查對比工作,對比超差人員應認真查明緣故,采取措施,改進操

23、作,以保證試驗的準確性。4強度對比超差時,小組要開分析會,集體研究緣故,提出預防、糾正措施,確保試驗結果的準確性。5試驗結果經常超差的檢驗人員,調離工作崗位。6抽查頻次除按水泥質量治理規程中的要求進行外,對可疑的檢驗結果,也可進行抽查。7.物檢、分析的抽查樣品由統計員以密碼形式提供，操縱組抽查樣品由值班長負責。對比結果作為考核崗位人職員作質量的依據。8樣品結果以抽查結果為準。9超差處罰依據按規程規定執行。對比誤差考核表項目誤差扣分誤差扣分誤差扣分水泥比表面積%2分%4分6%4分標準稠度用水量%2分%4分6%4分凝聚時刻（min）初凝：2分初凝：204分初凝：254分終凝：302分終凝：454分

24、終凝：504分抗 折7.0%2分9.0%4分10.0%8分抗 壓5.0%2分7.0%4分8.0%8分水泥細度0.5%1分0.7%4分1.0%8分生料細度1.0%1分1.5%4分2.0%8分煤粉細度1.0%1分1.5%4分2.0%8分比表面積3.0%2分4.0%4分5.0%8分初 凝15分2分25分4分40分8分終 凝30分2分45分4分60分8分灰 份2.0%2分2.5%4分3.0%8分揮發份2.0%2分2.5%4分3.0%8分燒失量0.252分0.404分0.508分SiO20.252分0.354分0.408分Al2O30.202分0.254分0.308分Fe2O30.152分0.204分0

25、.258分CaO0.302分0.404分0.508分MgO0.202分0.254分0.308分SO30.102分0.154分0.258分Fc0.152分0.254分0.508分第七章 檢驗和試驗儀器設備化學試劑的治理制度 1.檢測中心所有儀器和設備的配置必須符合性能及技術要求現行標準的規定要求，同時建立儀器設備檔案，記載購買、使用、檢驗、維護保養、更換情況。 2所有檢測、試驗的儀器設備，每年必須按規定的周期進行檢定或校準，并標明其校準狀態。嚴禁使用未經校準和檢驗不合格的儀器設備。3試體的養護條件必須按標準規定要求嚴格操縱，溫度要盡可能操縱在中線。4化學分析的試劑要符合GB176-96水泥化學分

26、析方法的規定等級，標準溶液由專人配制，并有專人復標，同時做好配制及復標的記錄。5保持工作場所的清潔，防止灰塵進入。6.為了確保試驗結果的正確性,科學合理地指導生產.保證出廠水泥技術要求符合國家標準特制定該治理制度.希各班組,崗位認真執行。一、分析天平稱量前應首先檢查天平位置是否水平，各部件是否正常，然后校正零點或進行必要調整。被稱量物質質量絕不可超過天平所規定的負荷限度。一定要使天平處于靜止狀態時，才能放上或取下被稱物和砝碼。被稱物質的溫度應與天平室的室溫相平衡后，方口進行稱量。吸濕性、揮發性或腐蝕性的物質，一定要放在容器內，將蓋蓋緊后再稱量。砝碼只同意用天平鑷子夾取，不得用手直接拿取被稱物。

27、在進行同一項的分析過程中，只同意使用同一臺天平和砝碼。天平內要保持干燥清潔，經常更換干燥劑，用軟毛刷拭去各部件的塵埃，并要定期進行校驗，以保持其精度。分析天平室要與分析實驗室隔開。二、高溫爐及其溫度操縱器化驗室用的高溫爐必須配有溫度自動操縱器，所用熱電偶應與操縱器表頭規定的熱電勢相符合（可外接電阻調整）使用前須接好地線，并檢查斷偶愛護是否靈敏。高溫爐應安裝在牢固的臺面上，操縱器則應盡量遠離熱源。熱電偶要插入爐膛的中部，并防止偶端與爐壁接觸。開啟電源前，應首先將操縱器的指針調到所需溫度，開啟電源后應注意操縱器指針方向是否正確。電爐升至規定溫度后，操縱器應自動操縱并保溫，否則應切段電源進行檢查，不

28、得接著使用。送入或取出灼燒物時，最好切斷電源，防止觸電。爐膛底部應墊一耐火板（不要將灼燒物品直接放到爐膛底部，防止燒結在一起）。禁止熔融和灼燒沉定在同一爐內進行，不得在爐內灰化濾紙。容易飛濺的熔劑，更不能直接放在爐中熔融，要幸免熱電偶端被飛濺的熔融物沾污。操縱器要定期進行檢修和溫度校對。高溫爐室要與分析實驗室隔開。三、膠砂攪拌機每月檢查一次葉片與鍋壁、鍋底的間隙。每年請技術監督部門來廠檢定一次。要經常保持油箱內油量，定期換油，保持潤滑油的清潔。首先使用時，一定要檢查機器的電器接線是否正確。保持工作場地的清潔，帶有電器操縱箱的，后蓋要蓋好，防止灰塵進入。在操作中起落攪拌葉一定要輕起輕放。檢查攪拌

29、時刻（慢、加砂、快、停、快 ）是否正確。四、膠砂振實臺定期檢查振實臺的緊固螺絲，每年請技術監督部門來廠檢定一次，松緊要適宜，臺面要水平。與混凝土基座相連的地腳螺絲要固緊，以免啟動后振動臺來回移動位置。定期檢查振實臺的振幅有無變化，并做好記錄。同時做好振動60次所需時刻的檢定。（包括電動機、臺面、卡具、拉桿）、試模以及各個振動子質量的變化，并調整振幅到所規定的范圍。五、凈漿攪拌機每年請技術監督部門檢定一次攪拌葉片與鍋底、鍋壁的間隙（可用塞尺檢查），不應超過2+1mm。經常不定時用秒表抽查攪拌機和一次的自動操縱程序是否準確。做完試驗后必須將鍋內和攪拌葉片檫拭潔凈。經檢查不符合要求的零部件要及時更換

30、。六、壓力試驗機壓力試驗機每年至少請技術監督部門檢定一次，示值相對誤差不得超過1.0%；示值相對變動性不得超過1.0%，示值相對進回程差不得超過1.5%，每年與質量監督檢驗機構（或對比單位）進行一次破型對比。壓力機用油每年至少更換一次，所用的油質應符合壓力講明書的要求。經常檢查儲油箱的油量是否正常，油箱管接頭有無松動，防止漏油、溢油等情況。經常注意被動指針的彈性墊圈松緊是否恰當，加荷過程指針運轉是否平穩，如有抖動應檢查緣故，尤其注意測力擺桿仰程不準超過最大限度，指針旋轉亦不準超過一周。抗壓夾具的球座應保持潤滑、靈敏，夾具壓板長度40+0.1mm，寬度不小于40 mm，厚度大于10 mm，加壓板

31、面必須磨平，粗糙度應在0.1、0.8之間。使用完畢要完全檫拭機器各部位，保持潔凈，套上愛護罩。七、抗折試驗機每年請技術監督部門來廠檢定一次，示值相對誤差不得超過+1.0%，使用中不得超過+2%。示值相對變動性不得大于1.0%，靈敏1%。抗折試驗機要保持水平安放，使用前要檢查試驗機的靈敏度。每季度應檢查抗折夾具的尺寸和要求是否符合標準的規定。更換夾具時，應先作對比試驗。刀口上不準抹油，磨損后應及時更換。八、0.080 mm標準篩使用新篩或篩子使用一定時刻后，都要進行修正。一般修正差值在+0.2%范圍內可接著使用；在+0.2%-+0.5%范圍內可采納修正系數的方法調整；差值超出+0.5%時應清洗，

32、清洗后再校驗修正；用標準粉檢定時，新篩修正系數C0.85-1.05范圍內，使用中的篩子修正系數C應在0.80-1.20范圍內，否則應更換新篩。篩子應經常保持潔凈。常用的篩子可浸泡于凈水中保存，一般在使用20-30次后須用0.3-0.5mol/L的醋酸或食醋清洗。清洗時用毛刷輕輕由篩底向里按經緯線依次清洗，不得用毛刷由篩內向外刷洗，更不能無規則的任意亂刷，以免損壞篩網。檢驗儀器設備的維護保養必須有專人負責，隨時保持完好、清潔。第八章 標準溶液復標制度為了保證標準溶液的準確性，特制訂復標制度： 1標準溶液復標范圍： 0.05mol/LEDTA、0.05mol/LNaOH、0.1mol/LC6H5C

33、OOH 2標準溶液必須專人配制、標定，并由他人復標。標定、復標數據必須詳細記錄。3經復標合格的標準溶液，應貼上封條，儲存備用。4復標由分析組長分管，滴定度以復標數據為準。5. 更換時應與原來溶液進行對比。業務培訓和考核制度 1質管中心應建立正常業務學習制度，每季度一次，學習內容依據人員的業務及考核要求進行安排。 2對工作學習積極，有培養前途的人員，可推舉外送培訓，以充實技術力量，提高化驗工作水平。3質管中心每年按水泥工業工人技術等級標準中應知應會的要求進行專業考試或考核。4.試驗的準確性是考核崗位工作質量的重要依據，密碼對比準確率必須達到95%以上。5.定期進行考核，對連續兩次考核不合格者，調

34、離質管中心。第十章 原始記錄、臺帳、報表 管 理 制 度 1原始記錄必須填寫準確、完整、清晰，不得任意涂改，當有筆誤時，應按照記錄操縱程序執行。原始記錄到期限編號歸檔，至少保存三年，以供查詢。2出廠、出磨水泥及熟料性能試驗，生料、熟料、原然材料化學分析應及時輸入ERP系統，定期保存。3.各類報表應按規定日期及時準確報出并留底備查，有關試驗報告及生產總結資料，應妥善保管。4技術檔案、資料的供閱，應按規定的手續辦理。5.對質量檢驗數據要及時整理分析，每月分析一次，指出存在問題和改進意見 。 第十一章 水泥用標準砂治理制度1質管中心按需用量編制采購打算，并明確采購地點。2供應部接到經審批的打算，及時

35、到指定地點購買，運輸過程應做好一切防護工作。3質管中心對采購的標準：一是檢查發票是否是指定供貨單位，二是對每袋重量進行抽檢，一旦發覺不符合規定重量的標準砂立即停止試驗，并采取相應措施。4在使用每批新砂之前需用與老砂做強度對比試驗，當強度對比結果小于1%時，方可使用新砂。5. 水泥用標準砂應放在干燥、無粉塵，陽光不直接照耀的場所。 第十二章 樣品治理制度1取樣應有代表性，并做好相應標識，包裝水泥取樣不得少于20個點，散裝水泥取連續樣。2分割樣的取樣，袋裝水泥每1/10編號從一袋中取至少6Kg散裝水泥，每1/10編號在5min內取至少6 Kg。3每一個編號所取水泥混合樣通過0.9mm方孔篩，均分為

36、試驗樣和封存樣，封存樣不得少于6Kg。4封存樣品應保存在食品袋中，放入密封的金屬容器中，加封條，容器應潔凈、干燥、防潮、密閉、不易破損、不與水泥起反應。5封存樣應貯存于干燥、通風的環境中，封存樣品應密封保管三個月。6封存樣到期后由專人負責處理，并做好處置記錄。第十三章 文件治理制度1文件的更改需填寫文件更改清單，原審批部門審批后并進行更改、審批、發放、處理。2所有被更改的原文件必須全部收回，以確保有效文件的唯一性，同時應填寫文件發放回收記錄。3文件的標識分為“受控”和“非受控”兩大類，所有受控文件封面應加蓋受控章并有分發號。4文件的使用者應填寫文件領用申請單，經部門負責人審核及同意批準后方可領

37、用。5借閱、復制文件，應填寫文件借閱、復制記錄，由部門負責人審批后向資料治理人借閱、復制，復制的受控文件必須由資料治理人員登記編號。6任何人不得在受控文件上亂涂、涂改，不準私自外借，確保文件的清晰，易于識不和檢索。第十四章 安全治理制度為確實做好安全生產工作，保障化驗室全體人員的人身安全不受侵害，依照公司的有關規定，結合質管中心的實際情況，為提高全體人員的安全防范意識，將安全責任層層落實到班到人，特制定安全治理規定如下：1質管中心內部一切高溫加熱設備、運轉設備的檢修維護必須由專業電工及專業維修人員進行，質管中心人員不得私自檢修、維護帶電設備及運轉設備。2質管中心內部一切高溫加熱設備的使用，必須

38、嚴格按操作規程進行操作，能夠斷電的設備必須斷電后放上或拿下樣品，以防燒燙傷或電擊。3質管中心內部一切帶毒帶強腐蝕性的物品的治理，由班組長負責，帶毒帶強腐蝕性物品必須由班組長領用，嚴禁亂領、亂放、亂用、嚴禁外流。4在使用強酸、強堿及腐蝕性液體時，必須遵守其使用規則。5所有能發生有毒氣體的操作，必須在通風櫥內進行。6易燃液體使用時，室內不得有火焰，同時應打開門窗使空氣流通，存放時應選擇陰暗低溫的地點。7質管中心人員嚴禁帶外人進入廠區，嚴禁穿拖鞋、高跟鞋進入廠區，嚴禁穿裙子上班。8工作時刻嚴禁打鬧，嚴格禁止用檢驗試劑作打鬧工具。9以上安全治理規定屬強制執行規定，質管中心人員必須無條件執行。第十五章

39、質管中心涉外檢驗樣品、數據治理制度為了樹立質管中心的良好形象，維護公司利益，幸免不必要的質量糾紛，同時也為了使過程產品質量檢測結果做到相對保密，特制定本治理制度。希質管中心全體職員嚴格執行。1不得私自提供本公司的任何樣品給其他部門、個人帶出廠外檢驗。2不得私自提供本質管中心的任一檢測結果給其他部門、個人。3因工作需要確實要提供檢驗樣品、檢測結果的，必須事先征得主任同意。4不得私自檢驗不屬于正常生產操縱需要檢驗的樣品。5進廠樣品的檢驗必須嚴肅、認真，檢測結果對外公開前須經主任審核。6所有樣品必須標識保存，以便追溯。第十六章 盤固水泥集團有限公司企業標準原燃材料、半成品和成品質量標準PGJT-01

40、-2017質量是企業生存進展之本。加強質量治理、不斷提高公司的產品質量，增加產品市場競爭力。使公司的經濟效益最大化，使質量治理和操縱工作規范化，努力實現公司2017年的質量目標。依據公司2017年治理方案和各部門目標責任書，結合產品的相關標準。特制定質量治理內控標準，本標準適用于公司內的一切質量活動。1、原燃材料：1.1石灰石：是以碳酸鈣為要緊成份的天然礦石，它是水泥熟料中氧化鈣成份的要緊來源。1.1.1質量要求塘口石灰石在開采過程中，以滿足生產需要為前提，合理利用資源為工作重點。堅持科學、合理、打算開采，確保石灰石質量的穩定，為生產過程中配料方案的正常實施提供必要的保證。1嚴格執行2017年

41、采石公司經理目標責任書中涉及的一切質量條款。1.1.1.2石灰石中氧化鎂(MgO)1.3%；氧化鈣（CaO）47%；作混合材的石灰石Al2O32.5%。1.1.1.3應綜合考慮天氣、泥雜、水份的阻礙，確保生產過程中石灰石輸送暢通。1.1.1.4石子破裂粒度80mm,合格率90%。 1.1.1.5實際使用中，生料配料連續6小時內因石灰石質量造成的石灰石摻量極差不得大于5%。1.1.2檢驗方法：按GB/T176-2008水泥化學分析方法進行。1.1.3檢驗規則：每15天庫底取平均樣檢驗一次，每月一次塘口巖面樣檢驗。1.1.4檢驗項目：（化學分析）nnn（燒失量）、SiO2（氧化硅）、Al2O3（氧

42、化鋁）、Fe2O3（氧化鐵）、MgO（氧化鎂）、CaO（氧化鈣） 1.2粘土：是以氧化硅和氧化鋁為要緊成份的天然土。1.2.1質量要求:1.2.1.1氧化硅（SiO2）的含量為64-69%;1.2.1.2氧化鋁（Al2O3）的含量為12-14%;1.2.1.3自采收購粘土水份小于15.0%。1.2.2檢驗方法:按GB/T176-2008水泥化學分析方法進行。1.2.3檢驗規則：每15天庫底取平均樣檢驗一次，每月一次塘口樣檢驗；水份一次/天。1.2.5檢驗項目：（化學分析）nnn（燒失量）、SiO2（氧化硅）、Al2O3（氧化鋁）、Fe2O3（氧化鐵）、MgO（氧化鎂）、CaO（氧化鈣）、粒度1

43、.3煤:作為水泥熟料燒成的燃料,除供給熟料燒成所需的熱量外,又是生產水泥的一種“原料”,以發熱量、揮發份和灰份為要緊考核指標。1.3.1質量要求：1.3.1.1煙煤發熱量大于5600大卡/公斤煤, 26.0%Vf34.0%, 煤中全硫含量1.2%。1.3.1.2灰份中Al2O330%。1.3.1.3全水不得超過12.0%。1.3.1.4為確保產品的穩定，煤碳必須有安全庫存安全庫存。1.3.2檢驗方法:1.3.2.1按GB/T212-2008煤的工業分析方法進行；1.3.2.2按(80)建材字864號關于燃料熱值和標準統一計算方法規定的通知執行；1.3.2.3按GB/T 176-2008水泥化學

44、分析方法進行。1.3.3檢驗規則：進廠一批取平均樣檢驗一批，并按質分開堆放。1.3.4檢驗項目：工業分析：Vf （揮發份）、Af（灰份）、Wf（分析基水份）、QDWf（發熱量）;化學分析:SiO2（氧化硅）、Al2O3（氧化鋁）、Fe2O3（氧化鐵）、MgO（氧化鎂）、CaO（氧化鈣）、全硫。2、輔助材料：2.1鐵粉：是以氧化鐵為要緊成份的工業廢料。2.1.1質量要求：2.1.1.1氧化鐵（Fe2O3）的含量大于50%； 2.1.1.2附著水份不得超過14.0%。2.1.2檢驗方法:按GB/T176-2008水泥化學分析方法進行。2.1.3檢驗規則：每進廠一批取平均樣檢驗一次，每15天庫底取樣

45、檢測一次。2.1.4檢驗項目：（化學分析）：nnn（燒失量）、SiO2（氧化硅）、Al2O3（氧化鋁）、Fe2O3（氧化鐵）、MgO（氧化鎂）、CaO（氧化鈣）2.2石膏：是以二水硫酸鈣為要緊成份的天然礦石。2.2.1質量要求：2.2.1.1品位:以二水硫酸鈣(CaSO4.2H2O)中的SO3百分含量表示, SO333.0%;水份2.0%。2.2.1.2石膏進廠粒度80mm。2.2.1.3雜質:不得含有害水泥性能的雜質和混入外來雜質。 2.2.2檢驗方法:按GB/T5484-2012石膏和硬石膏化學分析進行。2.2.3檢驗規則：每進廠一批取平均樣檢驗一次。2.2.4檢驗項目:化學分析: SO3

46、 (三氧化硫)；水份。2.2.5磷石膏：是以二水硫酸 鈣為要緊成份的 工業廢渣 。品位：以二水硫酸 鈣(CaSO4.2H2O)中的SO3百分含量表示 。SO3大于等于38.0%附著水5.0-7.0%。雜質：不得含有 害水泥性質的雜質和混入外來雜質。檢驗方法：按GB5484-2012石膏和硬石膏化學分析進行。檢驗規則：每進廠一批取樣檢驗一次。2.3礦粉：礦渣通過粉磨后得到的細粉。比表面積許多于400/m2kg。 含水量小于等于1.0%。檢驗項目：比表面積、水份 檢驗頻次：每24小時測一次比表面積2.3.1礦渣:凡在高爐冶煉生鐵時,所得以硅酸鈣與鋁酸鈣為要緊成份的熔融物,以淬冷成粒后,即為粒化高爐

47、礦渣。2.3.1質量要求：CaO+MgO+Al2O32.3.1.1質量系數（ SiO2+MnO+TiO2 ）不小于1.2; (注: MnO 、TiO2含量以供方提供的報告數據為依據。)2.3.1.2不得結硬塊和摻有雜物；粒度50mm。2.3.1.3含水量10.0%。2.3.2檢驗方法：按GB203-2008粒化高爐礦渣化學分析方法進行；2.3.3檢驗項目：質量系數、水份。2.4粉煤灰:是從煤粉爐煙道氣體中收集的粉煤末稱粉煤灰。2.4.1質量要求：2.4.1.1粉煤灰水份不大于1.0%； 2.4.1.2燒失量不大于8.0%;2.4.1.3三氧化硫不大于3.0%;2.4.1.4游離氧化鈣4.0%；

48、2.4.1.5強度活性指數70.0%。2.4.2檢驗方法:按GB/1596-2005用于水泥中的粉煤灰要求進行。2.4.3檢驗項目:燒失量、水份、SO3、游離鈣、強度活性指數2.4.4檢驗頻次: 燒失量、水份、SO3、游離鈣每批一次。強度活性指數每季度一次。2.5砂巖2.5.1質量要求:2.5.1.1 SiO2含量85%; 2.5.1.2 MgO含量2.0%。2.5.1.3水份4.0%。 2.5.2檢驗方法:按GB/T176-2008水泥化學分析方法進行。2.5.3檢驗項目:SiO2（氧化硅）、Fe2O3（氧化鐵）、MgO（氧化鎂）、CaO（氧化鈣）2.5.4檢驗頻次:每月一次塘口采樣分析,每

49、15天堆場采樣分析。3、生料：合理而又穩定的生料成份是保證熟料質量和維持正常煅燒操作的前提。中控室應全面細致了解原、燃材料的質量情況，加強工作責任心，杜絕操縱滯后現象的發生。3.1出磨生料a)KH0.02,合格率90%;b)N0.1,合格率90%;c) P0.1,合格率90%;d)80m方孔篩篩余22%；合格率90%。e)900孔篩余1.8；合格率90%。3.2入窯生料a)KH0.02,合格率95%;b)N0.1,合格率95%;c) P0.1,合格率95%;3.3檢驗方法:熒光分析、化學分析(GB176-2008)、細度(GB1345-2005)3.4檢驗規則:出磨生料熒光分析2次/班、化學分

50、析一次/天、細度2次/班;入窯生料熒光分析2次/班。3.5檢驗項目：KH、N、P、細度。4、入窯煤粉4.1入窯煤粉水份3，合格率90%；4.2入窯煤粉細度80m方孔篩篩余10.0%；合格率85%。4.3入窯煤粉揮發份、灰分相鄰二次2.0%，合格率85%。4.4檢驗方法:4.4.1按GB1345-2005水泥細度檢驗方法(篩析法)進行；4.4.2按煤的工業分析方法進行；4.5檢驗規則:入窯煤粉水份、細度一次/班，灰分、揮發份一次/天。4.6檢測項目:細度、灰分、揮發份、水份。5、熟料:以適當成份的生料,燒至部分熔融,所得以硅酸鈣為要緊成份的產物。5.1質量要求：5.1.1飽和比 KH0.02，合

51、格率95%；5.1.2硅酸率：N0.1，合格率95%；5.1.3鋁氧率：P0.1，合格率95%；5.1.4游離氧化鈣f-CaO1.5%,合格率90%；5.1.5旋窯熟料容重125075g/L，合格率85%；5.1.6 nnn（燒失量）不得超過0.5%；5.1.7熟料二十八天抗壓強度不得低于60MPa;5.1.8入磨粒度不得超過30mm。5.2檢驗方法:5.2.1按GB/T176-2008水泥化學分析方法進行；5.2.2按GB/T17671-1999水泥膠砂強度檢驗方法進行；5.2.3按GB/T8074-2008水泥比表面積檢測方法進行；5.2.4按GB1346-2011水泥標準稠度用水量、凝聚

52、時刻、安定性檢驗方法進行。5.3檢驗規則：5.3.1每4小時取平均樣測定一次f-CaO，熟料每4小時測定升重一次；5.3.2每天分窯分班平均樣全分析；5.3.3每天分窯全套物理檢驗。5.4檢驗項目： 化學分析:nnn（燒失量）、SiO2（氧化硅）、Al2O3（氧化鋁）、Fe2O3（氧化鐵）、MgO（氧化鎂）、CaO（氧化鈣）、f-CaO（游離氧化鈣）;物理檢驗：細度、比表面積、標準稠度、凝聚時刻、安定性、抗折、抗壓強度;5.5外購熟料游離氧化鈣f-CaO1.5%，熟料三天強度強度大于29.0Mpa,二十八天抗壓強度不得低于58MPa。 5.5.1檢驗方法：按GB/T176-2008水泥化學分析

53、方法進行；按GB/T17671-1999水泥膠砂強度檢驗方法進行；按GB8074-2008水泥比表面積檢驗方法進行；按GB1346-2011水泥標準稠度用水、凝聚時刻、安定性檢驗方法進行；外購熟料一批一次5.5.2檢驗項目：化學分析:nnn（燒失量）、SiO2（氧化硅）、Al2O3（氧化鋁）、Fe2O3（氧化鐵）、MgO（氧化鎂）、CaO（氧化鈣）、f-CaO（游離氧化鈣）;物理檢驗：細度、比表面積、標準稠度、凝聚時刻、安定性、抗折、抗壓6、出磨水泥：水泥磨制是水泥生產的最后一個工藝過程，因此對制成的質量操縱是確保出廠水泥符合國家標準的重要環節。6.1質量要求：6.1.145m方孔篩篩余P.C

54、32.5R12.0%, P.O42.58.0%, P.O52.55.0% 合格率100%。P.O42.5、52.5級水泥比表面積34015cm2/kg，合格率90%。 6.1.2水泥安定性一次合格率100%；6.1.3 SO33.0%；SO3合格率75%；6.1.4初凝時刻不早于1h,不遲于4h，終凝不得遲于5h；6.1.5 MgO MgO含量4.0%；6.1.6一般硅酸鹽水泥燒失量4.0%；6.1.7 Cl- 0.06% 合格率100%8強度：各齡期不得低于下表值； MPa項目齡期品種抗 折抗 壓1天3天28天1天3天28天32.5R級包裝3.54.06.513.015.036.042.5級

55、4.54.87.720.525.050.052.5級5.55.88.523.528.058.0出磨水泥溫度1106.2檢驗方法：6.2.1按GB/TT1345-2005水泥細度檢驗方法進行。6.2.2硫酸鋇重量法。(操縱組熒光分析儀測定)。6.2.3按GB1346-2011水泥標準稠度用水量、凝聚時刻、安定性檢驗方法進行。6.2.4按GB/T17671-1999水泥膠砂強度檢驗方法進行。6.2.5按GB/T8074-2008水泥比表面積測定方法 勃氏法進行。6.2.6 按GB/T176-2008水泥化學分析方法進行。6.2.7按JC/T1073-2008水泥中氯離子的化學分析方法進行。6.3檢

56、驗規則：6.3.1每2小時取樣測細度；比表面積一次/4h。6.3.2 Cl- 一次/24h。6.3.3每4小時綜合樣測SO3；6.3.4每天一次分磨、分強度等級全套物理檢驗，化學分析。6.4 檢驗項目：SO3、細度、標準稠度、凝聚時刻、安定性、強度、nnn、MgO、 cl-水泥組分的測定，（減去P.C級水泥nnn的測定）。7、出廠水泥為了保證出廠質量符合國家標準要求，依照通用硅酸鹽水泥（GB175-2007）標準規定，特制定P.C32.5R級、P.O42.5級、P.O52.5級水泥企業標準。7.1技術要求7.1.1氧化鎂水泥中氧化鎂的含量不得超過4.0%。7.1.2三氧化硫水泥中三氧化硫的含量

57、不得超過3.0%。7.1.3燒失量一般硅酸鹽水泥中燒失量不得大于4.0%。7.1.4氯離子水泥中氯離子含量0.06%。7.1.5細度P.C32.5R等級水泥45m方孔篩篩余12%; P.O42.5等級、52.5等級水泥比表面積34015cm2/kg 合格率90%。P.O42.5等級水泥、52.5等級水泥45m方孔篩篩余不得超過8.0%、5.0%。 7.1.6凝聚時刻32.5R級、42.5級、52.5級一般硅酸鹽水泥初凝不得早于1h,且不得遲于4h，終凝不得遲于5h。7.1.7安定性用沸煮法檢驗必須合格，雷氏法膨脹值4.0mm。7.1.8強度各齡期不得低于下表的數值:項目齡期品種抗 折抗 壓1天3天28天1天3天28天P.C32.5R3.54.06.51315.036.0P.O42.54.54.87.720.525.050.0P.O52.55.55.88.523.528.058.0MPa7.1.9混合材摻加量一般硅酸鹽20%，復合水泥20%且50%，K2%，合格率90%；7.1.10 28天抗壓強度月度平均變異系數Cv4.5%(32.5R) Cv3.5%(42.5) Cv3.0%(52.5)7.1.11 均勻性測試28天抗壓強度變異系數Cv3.0%7.1.12水泥袋裝每袋凈重50kg，且不得低于標志重量的9