1、江西大吉山鎢業(yè)安全標準化建設自評報告（地下礦山部分）總經(jīng)理：藍斌標準化負責人：李新恩 報告編寫：劉建平 謝火林二一年十二月目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc279850577 0 前言 PAGEREF _Toc279850577 h 1 HYPERLINK l _Toc279850578 1 標準化建設自評概述 PAGEREF _Toc279850578 h 3 HYPERLINK l _Toc279850579 1.1 目的 PAGEREF _Toc279850579 h 3 HYPERLINK l _Toc279850580 1.2 依據(jù) PAGERE

2、F _Toc279850580 h 3 HYPERLINK l _Toc279850581 1.3 范圍 PAGEREF _Toc279850581 h 3 HYPERLINK l _Toc279850582 1.4 自評程序 PAGEREF _Toc279850582 h 3 HYPERLINK l _Toc279850583 2 公司基本情況 PAGEREF _Toc279850583 h 4 HYPERLINK l _Toc279850584 2.1 公司簡介 PAGEREF _Toc279850584 h 4 HYPERLINK l _Toc279850585 2.2 證件、執(zhí)照和執(zhí)證

3、情況 PAGEREF _Toc279850585 h 6 HYPERLINK l _Toc279850586 2.3 管理機構(gòu) PAGEREF _Toc279850586 h 6 HYPERLINK l _Toc279850587 2.4 管理制度 PAGEREF _Toc279850587 h 7 HYPERLINK l _Toc279850588 2.5 教育與培訓 PAGEREF _Toc279850588 h 7 HYPERLINK l _Toc279850589 2.6 安全生產(chǎn)投入 PAGEREF _Toc279850589 h 8 HYPERLINK l _Toc27985059

4、0 事故及應急管理 PAGEREF _Toc279850590 h 8 HYPERLINK l _Toc279850591 2.8 安全生產(chǎn)績效 PAGEREF _Toc279850591 h 9 HYPERLINK l _Toc279850592 3 風險辨識與可靠性分析 PAGEREF _Toc279850592 h 10 HYPERLINK l _Toc279850593 3.1 主要生產(chǎn)系統(tǒng)輔助系統(tǒng)辨識與分析 PAGEREF _Toc279850593 h 10 HYPERLINK l _Toc279850594 3.2 評價方法 PAGEREF _Toc279850594 h 11

5、HYPERLINK l _Toc279850595 3.3 評價結(jié)果 PAGEREF _Toc279850595 h 11 HYPERLINK l _Toc279850596 4 安全標準化自評 PAGEREF _Toc279850596 h 12 HYPERLINK l _Toc279850597 4.1 安全生產(chǎn)方針與目標 PAGEREF _Toc279850597 h 12 HYPERLINK l _Toc279850598 4.2 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求 PAGEREF _Toc279850598 h 12 HYPERLINK l _Toc279850599 安全生產(chǎn)組織保障 PA

6、GEREF _Toc279850599 h 13 HYPERLINK l _Toc279850600 4.4 風險管理 PAGEREF _Toc279850600 h 16 HYPERLINK l _Toc279850601 4.5 安全教育與培訓 PAGEREF _Toc279850601 h 17 HYPERLINK l _Toc279850602 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理 PAGEREF _Toc279850602 h 18 HYPERLINK l _Toc279850603 4.7 設備設施安全管理 PAGEREF _Toc279850603 h 19 HYPERLINK l _Toc27

7、9850604 4.8 作業(yè)現(xiàn)場安全管理 PAGEREF _Toc279850604 h 19 HYPERLINK l _Toc279850605 4.9 職業(yè)衛(wèi)生管理 PAGEREF _Toc279850605 h 20 HYPERLINK l _Toc279850606 4.10 安全投入、安全科技與工傷保險 PAGEREF _Toc279850606 h 21 HYPERLINK l _Toc279850607 4.11 檢查 PAGEREF _Toc279850607 h 22 HYPERLINK l _Toc279850608 4.12 應急管理 PAGEREF _Toc279850

8、608 h 24 HYPERLINK l _Toc279850609 4.13 事故、事件報告、調(diào)查與分析 PAGEREF _Toc279850609 h 25 HYPERLINK l _Toc279850610 4.14 績效測量與評價 PAGEREF _Toc279850610 h 26 HYPERLINK l _Toc279850611 5 自評結(jié)論 PAGEREF _Toc279850611 h 28 HYPERLINK l _Toc279850612 5.1 自評總分 PAGEREF _Toc279850612 h 28 HYPERLINK l _Toc279850613 結(jié)論 PA

9、GEREF _Toc279850613 h 28 HYPERLINK l _Toc279850614 5.3 考評申請 PAGEREF _Toc279850614 h 280 前言管理工作是企業(yè)永恒的課題，安全生產(chǎn)管理工作是企業(yè)管理工作的重要組成部分。為進一步加強公司安全生產(chǎn)管理，全面落實國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局關于認真組織開展金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范實施工作的通知（安監(jiān)總管2007135號）、江西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關于加強我省金屬非金屬礦山安全標準化建設的指導意見（贛安監(jiān)管一字2009197號）、江鎢集團關于切實加強礦山安全標準化建設的通知（江鎢安函字2009215號）精神，根據(jù)金屬非

10、金屬礦山安全規(guī)程（GB 164232006）、金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范導則（AQ 2007.12006）、金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范地下礦山實施指南（AQ 2007.22006）、金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范尾礦庫實施指南（AQ 2007.42006）的要求，為切實加強公司安全生產(chǎn)管理規(guī)范化建設，強化和落實安全生產(chǎn)責任，改進安全生產(chǎn)長效機制，加強安全生產(chǎn)規(guī)范化管理，夯實安全生產(chǎn)基礎，提高公司安全管理水平和本質(zhì)安全程度，確保安全生產(chǎn)，實現(xiàn)公司安全生產(chǎn)目標。公司于2009年12月啟動了安全標準化創(chuàng)建工作， 2010年全面開展公司安全標準化建設工作。公司安全標準化創(chuàng)建工作中，嚴格按照準備、策劃

11、、實施與運行、監(jiān)督與評價、改進與提高五個階段進行，地下礦山14個單元嚴格按照策劃、執(zhí)行、符合、績效四個步驟組織實施。公司安全標準化創(chuàng)建工作中，頒發(fā)了總經(jīng)理授權令,授予副總經(jīng)理李新恩同志為安全生產(chǎn)管理者代表；明確了安全負責人、員工代表、消防負責人、急救員；事故調(diào)查員、外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項人員。公司安全標準化創(chuàng)建工作中，成立了以總經(jīng)理為組長的領導小組，成立了以生產(chǎn)副總經(jīng)理為組長的工作小組，工作小組又分為體系文件編制組和現(xiàn)場整治組，分工負責，責任到人。保證了安全標準化創(chuàng)建工作全面、有序開展。公司安全標準化創(chuàng)建工作中，為保證安全標準化創(chuàng)建質(zhì)量，公司與江西贛安安全生產(chǎn)科學技術咨詢服務中心簽訂了合作

12、協(xié)議，由贛安公司定期進行咨詢和指導，不斷完善標準化創(chuàng)建工作。公司安全標準化創(chuàng)建工作中，為提高廣大員工的安全標準化知識水平。公司采取聘請咨詢機構(gòu)專家、公司組織培訓班、外出學習和利用廣播、電視、安全生產(chǎn)簡報、吉山安全視窗、櫥窗等形式開展安全標準化建設宣傳、教育培訓工作，使全體員工逐步掌握安全標準化的基礎知識。公司安全標準化創(chuàng)建工作中，制定了 “安全第一，預防為主；以人為本，遵章守法；控制風險，持續(xù)改進”。的安全生產(chǎn)方針，確立了安全生產(chǎn)目標。公司安全標準化創(chuàng)建工作中，先后完成了安全標準化手冊、安全標準化知識宣傳手冊、管理制度匯編、崗位作業(yè)指導書、風險評價報告等體系文件，并由公司安委會組織評審，由總經(jīng)

13、理簽發(fā)頒布實施。通過安全標準體系運行和改進，我們對照金屬非金屬礦山安全規(guī)程、金屬非金屬地下礦山安全標準化評分辦法標準自評，公司整個安全生產(chǎn)管理基本形成了企業(yè)安全管理標準化、安全技術標準化、安全裝備標準化、環(huán)境安全標準化、安全作業(yè)標準化五個方面的雛形。達到了安全標準化三級標準的要求。安全標準化是一項系統(tǒng)工程。我們將持續(xù)改進安全標準化體系，嚴格在安全生產(chǎn)法律法規(guī)的約束下，進一步加強風險管理和安全教育培訓工作，建立健全安全生產(chǎn)組織保障系統(tǒng)，保證安全投入，保證生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全和設備設施安全，改善作業(yè)環(huán)境，保障職業(yè)衛(wèi)生，不斷完善應急管理，加強安全檢查和事故調(diào)查分析，定期進行績效測量與評價，不斷提高公司安

14、全管理水平和本質(zhì)安全程度，始終保持公司處于良好的安全生產(chǎn)狀態(tài)，確保安全生產(chǎn)。1 標準化建設自評概述1.1 目的為認真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法，按照國務院、國家安監(jiān)總局、省安監(jiān)局、江鎢集團關于開展安全標準化建設的一系列指示精神，為切實加強公司安全基礎工作，不斷提高公司安全管理水平和本質(zhì)安全程度，始終保持公司處于良好的安全生產(chǎn)狀態(tài)，建立健全安全生產(chǎn)長效機制，確保公司安全標準化取得成效，上等級，確保安全生產(chǎn)。1.2 依據(jù)大吉山鎢業(yè)標準化建設自評工作依據(jù)以下辦法、標準進行。江西省金屬非金屬礦山安全標準化達標考評管理辦法（暫行）金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范 導則金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范 地下礦山實施指南金

15、屬非金屬礦山安全規(guī)程金屬非金屬地下礦山安全標準化評分辦法1.3 范圍公司地下礦山安全標準化體系運行評定。1.4 自評程序 成立自評機構(gòu)考評小組：組 長：藍 斌副組長：薛平洋 李新恩 王正友 甘正圣 吳志強成 員：劉建平 袁 寧 李夢祥 宋 力 游建忠 劉露玲 曹金明 劉北生 黃道平 李東升 蔡雨清 陳潤平 唐小清 龔小明 賴月愈 唐秀添 黃月新 趙再軍 龔啟源 張 翔 鐘思能 葉晶福 李春林 黃朝保 自評方法由安全標準化領導小組對自評組人員進行安全標準化知識培訓，對照江西省金屬非金屬礦山安全標準化達標考評管理辦法（暫行）、金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范 導則、金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范 地下礦

16、山實施指南、金屬非金屬礦山安全規(guī)程、金屬非金屬地下礦山安全標準化評分辦法標準進行自評，逐項給出自評分值，確定自評等級，編寫自評報告。2 公司基本情況2.1 公司簡介 公司基本情況江西大吉山鎢業(yè)前身為大吉山鎢礦， 2004年8月政策性關閉破產(chǎn)后利用原企業(yè)有效資產(chǎn)組成，為國有絕對控股企業(yè)，注冊資本1702萬元，隸屬江西鎢業(yè)集團。公司主要產(chǎn)品為黑鎢精礦，附產(chǎn)品有鉬精礦、鉍精礦。大吉山礦于1918年發(fā)現(xiàn)，并逐漸由地表揀礦、挖礦，轉(zhuǎn)入地下民窿開采。1952年10月收為國有，1954年列為國家第一個五年計劃156項重點建設項目之一，由前蘇聯(lián)援建， 1958年10月1日竣工投產(chǎn)，全面進行機械化開采。礦區(qū)歷經(jīng)

17、三期勘探，探明為大型脈狀黑鎢礦床和花崗巖浸染型鉭鈮鈹鎢礦床，脈鎢礦床品位高，質(zhì)量好；花崗巖浸染型鉭鈮鈹鎢礦床礦石已進行選礦工業(yè)試驗。脈鎢礦床己累計生產(chǎn)鎢精礦14.8萬噸。目前脈鎢礦床尚可服務13年；花崗巖浸染型鉭鈮鈹鎢礦床尚未進行開采。地理位置和交通礦區(qū)行政區(qū)劃屬江西省全南縣。礦區(qū)位于江西省最南端，西南與廣東省連平縣、翁源縣接壤,東南與江西龍南縣毗鄰；礦區(qū)地理坐標為：東徑1142130，北緯243140；礦區(qū)面積8.23平方公里。礦區(qū)距全南縣城約25 km, 距江西省贛州市233km，均有公路相通。礦區(qū)東北方向81km處至龍南縣城與105國道、京九鐵路、贛粵高速公路相接，礦區(qū)交通便利。 生產(chǎn)現(xiàn)

18、狀礦床開拓：開拓分為兩期，一期由前蘇聯(lián)設計，二期1983年由南昌有色冶金設計院設計；礦床采用豎（盲豎）井、溜井平窿聯(lián)合開拓方式。生產(chǎn)能力：一期建設年處理礦石量81.2萬噸；目前礦山生產(chǎn)能力年處理礦石量65萬噸，年產(chǎn)鎢精礦2500噸。生產(chǎn)工藝流程為：開采（鑿巖、爆破）運輸（至選廠）選礦（粗選重選精選細泥回收產(chǎn)品）。開采方法：開采方法主要為淺眼留礦法和階段礦房法 。礦石運輸：467以上中段礦石由溜礦井集礦再由467中段運出，467以下中段礦石由箕斗井提升至517中段倒入集礦井由467中段運出，467中段礦石直接運至選廠。井下通風：為分區(qū)抽出式通風系統(tǒng)。井下分為中北組通風區(qū)、南組通風區(qū)和中北組西部通

19、風區(qū)三個獨立的通風區(qū)。通風采用大風量、低壓、高效、節(jié)能的礦用通風機，并采用了遠程監(jiān)測、控制技術。井下（供）排水：467及其以上中段由457m標高放水窿（截）集排；467以下中段由317中段泵房排至467中段水池供井下用水，多余部分引至選廠作生產(chǎn)用水。排水采用電腦遠程控制；317中段兩個水倉1600m3，備有5臺355千瓦水泵，能抵御50年一遇洪水災害。供電系統(tǒng)：公司新建35KV變電站投入運行后，2臺3150KVA主變壓器，降壓6.3千伏，由6個開關柜輸出，其中：912、915、916號柜供選廠，917號柜供機修后勤保障，913、914號兩個柜供礦山井下生產(chǎn)。為了保障井下生產(chǎn)安全供電， 913線

20、用LGJ-120架空線，914線用YJV22-95輸入機電車間配電中心，由配電中心915、922、919線分三條線路輸出。915線LGJ-70至567（二坑口）機電車間8號變電所作備用。922線LGJ-120由九號橋變電所經(jīng)6#通風井進入467大巷至467中央變電所，供井下各中段（517、467、417、367、317中段）采區(qū)變電所和3號提升機、箕斗井（提升機）、367水倉變電所（室）。919線LGJ-120經(jīng)由九號橋變電所至8號變電所，供空壓站、明副井、567窿外變電所、317水倉變電所。新開267中段采區(qū)變電所由317水倉變電所供電。310主風機供電由九號橋變電所（主線LGJ-120）輸

21、出，同時供三坑窿外變電所。919線40#終端桿戶外隔離開關經(jīng)架空線LGJ-50至310主風機備用電源；提升機、水泵、主扇等主要設備均采用雙回路供電。主要設備設施：井下主要設備設施一覽表單繩纏繞式提升機1.2301單繩纏繞式提升機1多繩摩擦式提升機4(I)E(DJS)1離心式清水泵DA112573離心式清水泵DA115071離心式清水泵4506034離心式清水泵14SA-105離心式清水泵200S-633噴油螺桿壓縮機LGD335/077 60m32噴油螺桿壓縮機347JT2T 40m33礦用節(jié)能通風機DK40-6-NO16 245KW3礦用節(jié)能通風機K406NO15 37KW1局扇160局扇1

22、50局扇JK551 N0 5/11KW10輔扇20輔扇15架線電機車ZK3-6/25055架線電機車ZK10-6/25025電力裝巖機Z-3060礦車2m3210礦車0.75 m33902.2 證件、執(zhí)照和執(zhí)證情況公司各種證、照齊全，依法依規(guī)生產(chǎn)；特殊工種均已培訓并取得相關資格證書，一律執(zhí)證上崗。 營業(yè)證件證 照證 號有效期采礦許可證36000004208932011年10月31日企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照3607291100001012054年08月01日安全生產(chǎn)許可證贛FM安許證字2006M02412012年03月28日安全生產(chǎn)許可證贛FM安許證字2006M02422012年03月28日江西省爆破作

23、業(yè)單位許可證3607000090200012011年12月31日危險化學品使用單位登記證3607200092014年04月21日排污許可證全環(huán)排字200901號2011年07月19日 特種作業(yè)證工種人數(shù)工種人數(shù)工種人數(shù)工種人數(shù)水泵工16尾礦工12空壓機工8危險品工21信號工30電機車工131電、氧焊工77電工57風鉆工48通風工18起重、卷楊機84裝礦機工38爆破工133安全管理員20鉗工692.3 管理機構(gòu)公司設總經(jīng)理1人、副總經(jīng)理5人。下設六部一室，即：生產(chǎn)部、政工部、保衛(wèi)部、財務部、供銷部、人力資源部和總經(jīng)理辦公室。六個二級生產(chǎn)單位，即：三坑、四坑、選廠、機電車間、機修廠和車隊。公司現(xiàn)有

24、員工1397人，其中中層管理人員48名、工程技術人員59名，其它專業(yè)技術人員及管理人員112名。 安全管理機構(gòu)設置公司設立了安全生產(chǎn)委員會，由總經(jīng)理任主任，黨委書記、副總經(jīng)理任副主任，成員由各部（科）室、二級生產(chǎn)單位負責人和員工代表組成。安委會全面負責公司安全生產(chǎn)工作。公司設有安全環(huán)保科，負責公司安全生產(chǎn)日常工作。二級生產(chǎn)單位設有安全組，負責各生產(chǎn)單位安全生產(chǎn)日常工作。 安全管理人員配備安全環(huán)保科設科長一人，副科長一人，科員四人。六個生產(chǎn)單位設專職安全員各一人；坑口采掘工區(qū)各設專職安全工一人；地面工段及各生產(chǎn)班級設兼職安全工一人。2.4 管理制度公司管理制度齊全。為努力提高公司管理人員的管理水

25、平和操作人員的操作技能，避免違章指揮，減少違章作業(yè)和誤操作所引發(fā)的各種生產(chǎn)事故，有作業(yè)就有制度，有崗就有責。同時積極開展培訓教育和考核，提高全體員工對制度、規(guī)程和責任制的認識和理解，要求員工對本崗位的職責、內(nèi)容、程序、標準、制度熟記于心，融會貫通，確保安全生產(chǎn)。管理制度公司安全標準化創(chuàng)建工作中，地下礦山14個單元建立和修訂管理制度108個。 責任制公司安全標準化創(chuàng)建工作中，共修訂崗位責任制220個。 崗位操作規(guī)程公司安全標準化創(chuàng)建工作中，共修訂崗位操作規(guī)程135個。 2.5 教育與培訓公司非常重視安全教育工作，培訓有計劃，有落實，有檢查，有考核。培訓采取送出去，請進來和公司、生產(chǎn)單位自行培訓的

26、方法。一是新上崗員工一律經(jīng)過三級安全教育，并考試合格后上崗；二是特殊工種專業(yè)技能培訓，主要有：爆破工、裝礦工、電工、鉗工、起重、信號、卷揚機司機、電機車司機等培訓；三是安全知識培訓，正壓氧呼吸機使用培訓；通風安全技能培訓；應急救護培訓；應急救援等培訓；四是對安全管理人員的培訓。2010年公司（級）各類安全生產(chǎn)培訓情況表：培訓類型培訓次數(shù)培訓人次備注安全知識培訓562110專業(yè)技能培訓221738上崗培訓543安全員培訓112管理人員培訓94212.6 安全生產(chǎn)投入按照規(guī)定（8元/噸）提足用好安全措施費用，2010年預計提取費560萬元，用于完善、改造和維護安全防護設備、設施；應急救援器材、設備

27、;危險源評價、事故隱患的評估、整改；安全技能培訓、安全先進技術及工藝、應急救援物資及演練；今年投入費用603萬元，將超過提取總額，費用設立專戶核算，專款專用。2.7 事故及應急管理 應急管理體系公司成立了由總經(jīng)理擔任總指揮，分管副總經(jīng)理擔任副總指揮，各部門負責人及各單位主管領導為成員的應急救援總指揮部，下設現(xiàn)場指揮組，現(xiàn)場搶救組，安全警衛(wèi)組，后期保障組，通信聯(lián)絡組等工作小組。建立了預警、通信報告、接警處置、應急啟動、現(xiàn)場搶救、善后處理等應急管理網(wǎng)絡，制定了各部門職責，明確了各成員的責任。應急救援體系與隊伍建設一覽表應急管理機構(gòu)應急管理人員專職應急救援人員兼職應急救援人員數(shù)量1 20人078人

28、應急預案及演練安全標準化創(chuàng)建工作中，我們進一步修訂完善了下列應急預案：預案分類預案名稱修訂頒布時間綜合預案江西大吉山鎢業(yè)應急預案2010年3月26日專項預案專項預案礦山透水淹井事故應急預案2010年3月26日礦山豎井提升事故應急預案2010年3月26日爆破作業(yè)事故應急預案2010年3月26日礦山地壓災害事故應急預案2010年3月26日礦井中毒窒息事故應急預案2010年3月26日尾礦庫事故應急預案2010年3月26日特種設備事故應急預案2010年3月26日民爆器材火災爆炸事故應急預案2010年3月26日危險化學品事故應急預案2010年3月26日劇毒化學品事故應急預案2010年3月26日自然災害事

29、故應急預案2010年3月26日火災事故應急預案2010年3月26日道路交通事故應急預案2010年3月26日環(huán)境污染事故應急預案2010年3月26日為提高企業(yè)的應急管理能力，2010年公司進行了尾礦庫潰壩事故演練和井下炮煙中毒窒息事故演練。演練中制定方案，確定方式，精心組織、實戰(zhàn)演練、找出差距，不斷總結(jié)提高 ，加強了應急隊伍的建設，完善安全生產(chǎn)保障體系，確保應急時召之即來，來之能戰(zhàn)，戰(zhàn)之能勝。2.8 安全生產(chǎn)績效 工傷公司內(nèi)部員工及工程隊近三年來發(fā)生死亡事故三起，死亡五人，輕傷事故34起傷34人，未發(fā)生重大設備事故。2008-2010事故一覽表時間工亡工傷備注公司工程隊公司工程隊20080310

30、2均為輕傷200910112均為輕傷20100163均為輕傷 職業(yè)健康公司重視職業(yè)健康防護工作，加強了通風防塵和矽肺病預防管理工作。一是做好職業(yè)健康宣傳工作。認真學習貫徹職業(yè)病防治法，通過廣播電視、宣傳欄、宣傳標語等大力宣傳國家關于職業(yè)病的防治知識。二是制定了職業(yè)病防治責任制、職業(yè)病防治管理制度、職業(yè)病防治告知、申報制度、勞保用品管理制度等管理制度，依法依規(guī)進行管理。三是對接塵作業(yè)人員進行培訓。豐富員工的通風防塵知識，提高員工的通風防塵操作技能。四是加強日常檢測監(jiān)控工作，改善作業(yè)環(huán)境。公司2004年8月改制以來，未新增矽肺病例。2004年以前3個矽肺病員工，均已調(diào)離接塵崗位。3 風險辨識與可靠

31、性分析公司制定并實施危險源辨識與風險評價的管理制度，明確了工作方法和責任人及其相關責任，系統(tǒng)地進行風險辨識、風險評價、風險預防和風險控制等活動。 3.1 主要生產(chǎn)系統(tǒng)輔助系統(tǒng)辨識與分析 確定風險辨識流程選定作業(yè)活動分解作業(yè)步驟識別每一個工作步驟的潛在危險、有害因素的后果風險分析提出控制措施定期評審依據(jù)流程進行危險源辨識與風險評價。 列出系統(tǒng)設施危險和作業(yè)活動危險清單系統(tǒng)設施危險清單序號系 統(tǒng)危險等級序號系 統(tǒng)危險等級1尾礦庫8避雷與防火III2危險化學品庫9供 電III3爆破器材總庫IV10通風防塵II4地壓危險區(qū)II11礦區(qū)緊急情況II5豎井罐籠III12供 風II6采 掘III13炸藥庫I

32、V7運 輸III注：危險等級分為、級，級危險度最高級，、級為重點危險源，級為重大危險源。作業(yè)活動危險清單序號作業(yè)活動危險等級序號作業(yè)活動危險等級1鑿 巖IV14主扇通風工II2爆破IV15水泵工II3支 護IV16準備工II4準 備III17密閉通風工II5出運礦III18局扇II6推車III19電工III7電機車II20鉗工I8倒礦扒欄工 I21車刨工I9掛鉤工I22鍛工I10信號工II23電氧焊工I11卷揚、絞車III24管道工I12炸藥庫管理IV25取樣工I13壓風工II3.2 評價方法評價管理成立危險辨識與評價工作小組，工作小組對清單內(nèi)容以班組或工段為單位，指導風險評價工作；建立了危險

33、源辨識與風險評價管理制度，明確持續(xù)開展風險評價的要求，對風險評價實行動態(tài)、閉環(huán)管理。 確定評價方法根據(jù)風險評價方法選擇原則，公司主要采用作業(yè)條件危險性評價法（LEC）進行評價。利用L*E*C法進行定性辨識、評價，根據(jù)D值的大小確定風險等級。其危險性表示：D=L*E*CL發(fā)生事故的可能性大小；E人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度；C一旦發(fā)生事故會造成的損失后果；D危險性。 評價在進行風險評價過程中，按照清單內(nèi)容進行評價，對設備設施、工程地質(zhì)、職業(yè)衛(wèi)生、交通運輸、危險物料、火災、水災、緊急情況等做出具體規(guī)定。評價過程中綜合考慮生產(chǎn)工藝過程風險、危險物質(zhì)風險、設備和設施風險、環(huán)境風險、職業(yè)衛(wèi)生風險、

34、管理風險、法律法規(guī)和標準需求、相關方的觀點等因素。風險評價結(jié)果中對各種風險可能發(fā)生的過程進行描述，對風險的級別按危險性進行排序，依據(jù)風險評價的結(jié)果制定相應措施進行風險分級管理。3.3 評價結(jié)果開展風險評價工作，編制危險有害因素辨識報告。制訂相應措施,增強員工對風險的防范能力，從而遏制各類事故發(fā)生。評價結(jié)果詳見危險有害因素辨識報告。4 安全標準化自評4.1 安全生產(chǎn)方針與目標 自評分情況本單元總分：180分，自扣分：36.5，自評得分：143.5，得分百分率： 79.7%。1）方針：80 得分：69項目與分值得分扣分得分百分率總分（80分）719888策劃（8分）80100執(zhí)行（16分）1247

35、5符合性（24分）213875績效（32分）284875項目與分值得分扣分得分百分率總分（100分）策劃（10分）100100執(zhí)行（20分）16480符合性（30分）績效（40分）2515 存在問題評述定期評審安全生產(chǎn)方針的持續(xù)適宜性不明顯；完成安全生產(chǎn)目標和指標的有效性沒有達到最好狀態(tài)。下一步改進方向，加強公司安全生產(chǎn)方針的定期評審和持續(xù)適宜性評審；加強安全生產(chǎn)目標考核工作。4.2 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求 自評分情況本單元總分：200分，自扣分52，自評得分：148，得分百分率： 74%。1）法律法規(guī)意識：50 得分：37項目與分值得分扣分得分百分率總分（50分）371378策劃（5分）

36、50100執(zhí)行（10分）8280符合性（15分）114績效（20分）137652）需求識別與獲求：50 得分：37項目與分值得分扣分得分百分率總分（50分）371374策劃（5分）50100執(zhí)行（10分）8280符合性（15分）10567績效（20分）146703）融入：70 得分：52項目與分值得分扣分得分百分率總分（70分）5218策劃（7分）70100執(zhí)行（14分）104符合性（21分）156績效（28分）2084）評審與更新：30 得分：22項目與分值得分扣分得分百分率總分（30分）228策劃（3分）30100執(zhí)行（6分）42符合性（9分）63績效（12分）9375 存在問題評述安全生

37、產(chǎn)法律法規(guī)意識提升的比例、提升行動有效跟蹤的比例和提升效果扣分較多，未有達到最佳狀態(tài)；識別并獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求不夠充分；培訓時針對安全生產(chǎn)相關的要求不太全面；獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)的比例、對員工進行安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓的比例達不到最好效果，安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入的有效性、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓的針對性、員工對培訓的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的掌握程度達不到最佳效果；當變化發(fā)生時，部分未能及時將更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)，新的或修訂的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，未能全部及時予以識別、獲取。下一步改進的方向：采取有

38、效措施提升員工的法律法規(guī)，及時更新法律法規(guī)更新，并進行評審，增強有效性。 自評分情況本單元總分：905分，自扣分：218.5，自評得分：609.5，得分百分率： 67.3%。1）安全生產(chǎn)責任制：150 得分：118項目與分值得分扣分得分百分率總分（150分）11832策劃（15分）150100執(zhí)行（30分）228符合性（45分）36980績效（60分）4515項目與分值得分扣分得分百分率總分（115分）70策劃（11.5分）1087執(zhí)行（23分）176符合性（34.5分）1460績效（46分）33133）員工參與：110 得分：75項目與分值得分扣分得分百分率總分（110分）7535策劃（11

39、分）110100執(zhí)行（22分）148符合性（33分）2112績效（44分）29154）文件與資料控制：105 得分：67項目與分值得分扣分得分百分率總分（105分）6738策劃（10.5分）0100執(zhí)行（21分）12957符合性（31.5分）20績效（42分）5）外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通：100 得分：64項目與分值得分扣分得分百分率總分（100分）643664策劃（10分）100100執(zhí)行（20分）13765符合性（30分）181260績效（40分）23176）系統(tǒng)管理評審：85 得分：56項目與分值得分扣分得分百分率總分（85分）5629策劃（8.5分）0100執(zhí)行（17分）107符合性（25.

40、5分）9績效（34分）21137）供應商與承包商管理：100 得分：61項目與分值得分扣分得分百分率總分（100分）613961策劃（10分）100100執(zhí)行（20分）13765符合性（30分）181260績效（40分）2020508）安全認可與獎勵：90 得分：60項目與分值得分扣分得分百分率總分（90分）6030策劃（9分）90100執(zhí)行（18分）135符合性（27分）207績效（36分）1818509）工余安全管理：50 得分：28項目與分值得分扣分得分百分率總分（50分）282256策劃（5分）50100執(zhí)行（10分）4640符合性（15分）6940績效（20分）13765 存在問題評

41、述安全生產(chǎn)責任制適宜性進行評審與更新不及時，中層以上領導干部參與安全生產(chǎn)活動的效果、培訓效果、責任制說明及責任制履行效果未達到最佳狀態(tài)；員工代表的職責未能在工作場所展示，被任命的人員參加培訓不全；員工代表的任命比率1:50；安全生產(chǎn)委員會會議紀要提出的行動及采取行動的效果不是最佳。被任命人員接受培訓的效果不是最佳，員工代表對職責范圍內(nèi)的各種危險源及其風險不是很熟悉；收集并反饋員工關注的安全生產(chǎn)事項制度的有效性達不到最優(yōu)；問題解決小組的效力達不到最佳，員工參與安全生產(chǎn)活動的主動性欠缺，員工參與安全生產(chǎn)活動的效果較好，不是很好；安全生產(chǎn)記錄保留存在差距；標準化系統(tǒng)文件制定、評審與修訂過程中有些未員

42、工參與；文件與資料控制制度的執(zhí)行、記錄控制制度的執(zhí)行有待完善，標準化文件系統(tǒng)效力與效率，標準化系統(tǒng)文件的質(zhì)量一般。外部的安全投訴記錄未能全部保存；基層管理者不能及時與員工就重要安全生產(chǎn)事項進行計劃性對話；安全設備狀況和使用情況未設置專欄展示；計劃性對話未能俠達到要求；“任務說明”的有效性、按計劃開展對話的有效性及外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通制度的效力均為一般。 行動計劃員工及相關方溝通不太及時；標準化系統(tǒng)評審內(nèi)容、評審結(jié)果及標準化系統(tǒng)的持續(xù)適宜性不全面； 承包商員工使用企業(yè)設備設施前，對其培訓的內(nèi)容不全；協(xié)調(diào)或聯(lián)系人員定期溝通的情況、承包商員工使用企業(yè)設備設施前，對其進行培訓不完全；供應商提供產(chǎn)品及服務

43、的能力、供應商和承包商在合同期內(nèi)的安全生產(chǎn)表現(xiàn)如何不是最佳；承包商發(fā)生了事故。認可對員工安全表現(xiàn)的激勵作用、對提高公司安全績效的促進作用有待提高。下一步改進的方向：及時進行生產(chǎn)責任制評審與更新；加強執(zhí)行力，確保責任制有效履行。加強溝通，加強聯(lián)系，加強培訓，加強員工工余管理，不斷改進安全標準化體系，保障安全生產(chǎn)。4.4 風險管理 自評分情況本單元總分：530分，自扣分：185，自評得分：345，得分百分率： 65.1%。1）危險源辨識與風險評價要求：100 得分：70項目與分值得分扣分得分百分率總分（100分）703070策劃（10分）100100執(zhí)行（20分）15575符合性（30分）2197

44、0績效（40分）2416602）風險評價：230 得分：149項目與分值得分扣分得分百分率總分（230分）14981策劃（23分）230100執(zhí)行（46分）3115符合性（69分）4227績效（92分）53393）關鍵任務識別與分析：200 得分：126項目與分值得分扣分得分百分率總分（200分）1267478策劃（20分）17385執(zhí)行（40分）2317符合性（60分）3723績效（80分）4931 存在問題評述未能定期和及時對危險源辨識與風險評價進行回顧；僅部分考慮危險源辨識與風險評價過程中生產(chǎn)場所以外的活動；僅部分考慮正常和非正常的情況以及潛在的事故和緊急情況以及風險評價時內(nèi)部和外部的變

45、化情況。對職業(yè)危害及其影響識別不足；對風險評價達不到最佳狀態(tài)；符合性比例不高，績效不是最好。下一步改進的方向：進一步加強風險評價和關鍵任務分析工作，以取得最好的風險管理績效。4.5 安全教育與培訓 自評分情況本單元總分：345分，自扣分：101，自評得分：244，得分百分率：70.7%。1）員工安全意識：145 得分：109項目與分值得分扣分得分百分率總分（145分）10936策劃（14.5分）0100執(zhí)行（29分）20969符合性（43.5分）14績效（58分）45132）培訓：200 得分：135項目與分值得分扣分得分百分率總分（200分）13565775策劃（20分）200100執(zhí)行（4

46、0分）301075符合性（60分）3525績效（80分）5030 存在問題評述調(diào)查與評價安全意識時對員工各方面掌握與熟練程度考慮不很全面；員工對標準化系統(tǒng)的認知程度有差距；員工和管理層安全意識提升的效果、安全意識調(diào)查與評價效果達不到最佳；管理層和員工的培訓內(nèi)容不太全面； 培訓計劃、適應性、有效性及效果較好，達不到最佳效果。下一步改進方向：培訓計劃、內(nèi)容、方式方法更全面些，效果更好一些。 自評分情況本單元總分：430分，自扣分：119.5，自評得分：310.5，得分百分率：72.2%。1）設計要求：85 得分：54項目與分值得分扣分得分百分率總分（85分）5431策劃（8.5分）850100執(zhí)行

47、（17分）143823符合性（25.5分）1351253績效（34分）1816532）采礦工藝：120 得分：97項目與分值得分扣分得分百分率總分（120分）9723策劃（12分）120100執(zhí)行（24分）240100符合性（36分）315861績效（48分）30183）生產(chǎn)保障系統(tǒng)：120 得分：101項目與分值得分扣分得分百分率總分（120分）10119策劃（12分）120100執(zhí)行（24分）240100符合性（36分）288績效（48分）3711項目與分值得分扣分得分百分率總分（105分）585305策劃（10.5）1050100執(zhí)行（21分）129571符合性（31.5分）13185績

48、效（42分）2319 存在問題評述50年代前蘇聯(lián)設計圖紙保持不全；世界回采過程中冒頂片幫等監(jiān)控不太準確；有些場所未使用非可燃性材料建筑；各種評估不全面。下一步改進方向：加強評估、加強片幫監(jiān)控，按規(guī)定使用阻燃材料，確保生產(chǎn)工藝安全。4.7 設備設施安全管理 自評分情況本單元總分：320分，自扣分：87，自評得分：233，得分百分率：72.8%。1）基本要求：120 得分：86項目與分值得分扣分得分百分率總分（120分）8634策劃（12分）120100執(zhí)行（24分）222符合性（36分）288績效（48分）2424502）設備設施維護：200 得分：147項目與分值得分扣分得分百分率總分（200

49、分）14753策劃（20分）200100執(zhí)行（40分）2713符合性（60分）4020績效（80分）602075 存在問題評述設備風險控制措施有待完善；特種設備操作人員的作業(yè)技能、作業(yè)熟練程度、處理風險的能力有待加強；設備技術資料保留的完整性存在差距；設備風險控制措施還需加強；維護系統(tǒng)的可操作性及設備維護質(zhì)量需進一步提高。下一步改進的方向：加強操作人員的培訓教育，完善風險控制措施，提高設備設施維護質(zhì)量。4.8 作業(yè)現(xiàn)場安全管理 自評分情況本單元總分：390分，自扣分：113，自評得分：277，得分百分率：86.1%。1）作業(yè)環(huán)境：140 得分：98項目與分值得分扣分得分百分率總分（140分）9

50、84270策劃（14分）140100執(zhí)行（28分）1711符合性（42分）2616績效（56分）41152）作業(yè)過程：140 得分：110項目與分值得分扣分得分百分率總分（140分）11030策劃（14分）140100執(zhí)行（28分）244857符合性（42分）291369績效（56分）43133）勞動保護用品：110 得分：69項目與分值得分扣分得分百分率總分（110分）6941策劃（11分）110100執(zhí)行（22分）175773符合性（33分）1914績效（44分）222250 存在問題評述井下卸礦站等粉塵濃度較大場所防塵措施需進一步加強，地表塌陷區(qū)巖移監(jiān)測不是很全面；作業(yè)場所粉塵控制不需進

51、一步加強；對勞動者用品的評估不到位； 員工使用勞動防護用品的有效性還需加強。下一步改進的方向：加強防塵措施，加強巖移監(jiān)測，加強勞動用品評估工作。4.9 職業(yè)衛(wèi)生管理 自評分情況本單元總分：420分，自扣分：128，自評得分：292，得分百分率：69.5%。1）健康監(jiān)護：110 得分：77項目與分值得分扣分得分百分率總分（110分）773370策劃（11分）10191執(zhí)行（22分）184符合性（33分）2112績效（44分）28162）職業(yè)危害監(jiān)控：110 得分：85項目與分值得分扣分得分百分率總分（110分）8525策劃（11分）10191執(zhí)行（22分）175符合性（33分）2112績效（44

52、分）3773）職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)控：120 得分：76項目與分值得分扣分得分百分率總分（120分）7644策劃（12分）120100執(zhí)行（24分）121250符合性（36分）181850績效（48分）34144）人機工效：80 得分：54項目與分值得分扣分得分百分率總分（80分）5426策劃（8分）80100執(zhí)行（16分）8850符合性（24分）213績效（32分）1715 存在問題評述作業(yè)現(xiàn)場衛(wèi)生設施提供不全；急救箱不能完全滿足現(xiàn)場風險需要；職業(yè)危害監(jiān)測工作有待加強。加強監(jiān)測工作，改善作業(yè)環(huán)境條件，確保員工職業(yè)健康。4.10 安全投入、安全科技與工傷保險 自評分情況本單元總分：210分，自扣分：55

53、.5，自評得分：154.5，得分百分率：73.6%。1）安全投入：110 得分：91項目與分值得分扣分得分百分率總分（110分）9119策劃（11分）110100執(zhí)行（22分）202909符合性（33分）312939績效（44分）2915項目與分值得分扣分得分百分率總分（50分）30519561策劃（5分）450590執(zhí)行（10分）100100符合性（15分）510333績效（20分）119553）工傷保險：50 得分：33項目與分值得分扣分得分百分率總分（50分）331766策劃（5分）50100執(zhí)行（10分）6460符合性（15分）12380績效（20分）101050 存在問題評述安全獎勵

54、基金還需加大；安全投入的有效性還需加強；工傷保險費用的調(diào)查與分析還需加強；下一步改進的方向：加大安全獎勵，加強費用的監(jiān)控，促進公司安全投入的工傷保險工作。 4.11 檢查 自評分情況本單元總分：570分，自扣分172：，自評得分398：，得分百分率：69.8%。1）一般要求：80 得分：51項目與分值得分扣分得分百分率總分（80分）5129策劃（8分）80100執(zhí)行（16分）106符合性（24分）159績效（32分）18142）巡回檢查：80 得分：62項目與分值得分扣分得分百分率總分（80分）6218策劃（8分）71875執(zhí)行（16分）160100符合性（24分）213875績效（32分）1

55、8143）例行檢查：80 得分：61項目與分值得分扣分得分百分率總分（80分）6119策劃（8分）6275執(zhí)行（16分）160100符合性（24分）195792績效（32分）20124）專項檢查：110 得分：72項目與分值得分扣分得分百分率總分（110分）7238策劃（11分）92818執(zhí)行（22分）148636符合性（33分）1815545績效（44分）31135）綜合檢查：70 得分：55項目與分值得分扣分得分百分率總分（70分）5515策劃（7分）70100執(zhí)行（14分）113符合性（21分）192904績效（28分）18106）糾正和預防措施：150 得分：97項目與分值得分扣分得分

56、百分率總分（150分）9753策劃（15分）12380執(zhí)行（30分）228733符合性（45分）3015666績效（60分）332755 存在問題評述檢查人員的培訓不到位；檢查表制訂沒有針對性；安全檢查人員的勝任程度還需加強；整改行動傳達給受影響員工的比例達不到100%；巡回檢查表針對性存在差距；例行檢查準備工作不是很充分；整改行動及進度傳未能及時傳達給受影響的員工；校驗過的設備未全部貼上標識；糾正與預防措施計劃不周全，實施的糾正與預防措施達不到最佳效果。下一步改進的方向：檢查計劃內(nèi)更充分，更周全，更有針對性，以達到最好的效果。4.12 應急管理 自評分情況本單元總分：470分，自扣分：103

57、.5，自評得分：366.5，得分百分率：78%。1）應急管理：80 得分：57項目與分值得分扣分得分百分率總分（80分）5723策劃（8分）80100執(zhí)行（16分）151符合性（24分）121250績效（32分）22102）應急計劃：130 得分：95項目與分值得分扣分得分百分率總分（130分）9535策劃（13分）130100執(zhí)行（26分）197符合性（39分）2910績效（52分）34183）應急響應：80 得分：71項目與分值得分扣分得分百分率總分（80分）719策劃（8分）80100執(zhí)行（16分）160100符合性（24分）231績效（32分）24875項目與分值得分扣分得分百分率總分（100分）策劃（10分）85執(zhí)行（20分）17385符合性（30分）21970績效（40分）3775）應急評審與改進：80 得分：64項目與分值得分扣分得分百分率總分（80分）641680策劃（8分）80100執(zhí)行（16分）106符合性（24分）213績效（32分）257 存在問題評述緊急事件的應