1、PAGE PAGE 5 張掖市全民健身中心2020年度免開資金項目支出績效自評報告一、項目基本情況（一）項目概況根據關于提前下達2020年公共體育場館向社會免費或低收費開放補助資金預算的通知（張財教201980號）文件下達我單位2020年公共體育場館免費低收費開放補助資金100萬元。其中：中央資金80萬元，省級資金20萬元 。（二）項目績效目標改善和提高廣大健身群眾的健身條件，堅持以滿足人民群眾參與體育運動的需求為根本目的，大力構建全民健身服務體系，彰顯體育場館的公益屬性，提升場館社會服務功能。二.績效目標完成情況分析（一）資金投入情況分析。1.預算資金：100萬元資金到位情況：中央專項資金8

2、0萬元，省級專項資金20萬元，共計100萬元。2.資金支出情況：截止2020年12月31日，支出75.72萬元3.項目資金管理情況：管理規范，使用合規合法（二）總體績效目標完成情況分析該項目的實施對于加大公共體育基礎設施投入力度，持續改善群眾體育健身環境，不斷滿足全市人民體育健身需求，有著積極的作用。（三）績效目標完成情況分析。1.產出指標完成情況分析。（得分45分，扣5分）（1）數量指標分值15分，得分14分開放天數，大于350天，實際231天，得2分。因疫情閉館135天接待免費低收費人次，大于10萬人次，實際13.79萬人次，得3分承接各類比賽活動，大于25次，實際29次，得3分水暖電等能

3、源支出，按時繳納，得3分室內外接待學生日常訓練，大于0.5萬人次，實際0.52萬人次，得3分（2）質量指標分值15分，得分13分開放天數，目標355天，實際231天，得3分。因疫情閉館135天接待免費低收費總人次，大于10萬人次，實際13.79萬人次，得5分承接各類比賽活動，大于25次，實際29次，得5分（3）時效指標分值15分，得分13分完成時間及時，得5分資金支出率：目標80%，實際（支出金額/實際撥付金額）100%=（75.07萬元/100萬元）100%=75.07%，得4分。因疫情閉館天數多，支付進度緩慢資金結余率：目標20%，實際（年末項目結轉金額/實際撥付金額）100%=（24.9

4、3萬元/100萬元）100%=24.93%，得4分。（4）成本指標分值5分，得分5分目標是控制成本，實際按財政預算控制支出，未超預算支出。得5分2.效益指標完成情況分析。（得分30分）（1）經濟效益分值10分，得分10分帶動體育產業消費，得5分是否促進區域體育經濟增長，得5分（2）社會效益分值10分，得分10分增加人均體育場地面積，的2分增強群眾參與全民健身的積極性，得4分促進社會公眾體育參與率逐年增長，得4分（3）生態效益分值5分，得5分健身環境不斷優化得3分健身場地設施不斷增加得2分（4）可持續影響分值5分，得5分保障中心安全、正常、有序進行得3分檔案管理機制健全性得1分維修維護機制健全性

5、得1分3.滿意度指標完成情況。得分10分4.資金實施情況（得分7分）預算執行率=（全年執行數/全年預算數）100%=（75.07/100）100%=75.07%根據國家對于大型健身場館免費低收費文件體系各項指標的評分結果，最終確定張掖市全民健身中心體育鍛煉標準達標測試項目績效評價的綜合得分為92分。三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施受疫情的影響，中心承接各類賽事活動、接待健身群眾數量較往年大幅下降。場館開放后，加大了對中心的宣傳和營銷力度，積極聯系各行業、系統單位舉辦群眾性體育賽事，廣泛開展全民健身活動，各類群眾體育活動開展有序。四.績效自評結果擬應用和公開情況進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法。結合當前體育發展需要，積極推動體育場