1、風險管控及隱患排查治理實施方案為貫徹落實省政府辦公廳關于建立完善風險管控和隱患排查治 理雙重預防機制的通知（魯政辦字XX36號）、省政府安委會辦公 室關于印發加快推進安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體 系建設工作方案的通知（魯安辦發XX10號）要求，加快推進公 司安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系（以下簡稱兩個體 系）建設工作，建立安全生產事故預防長效機制，制定本方案。1指 導思想以科學發展觀為指導，以促進公司規范穩定健康和可持續發展為 目的，規范各單位內部控制，促進各單位全面風險管理為重點，有計 劃、有步驟的推進兩體系建設的全面開展，加強全面風險管理工作， 切實提高公司的風險管

2、理水平和隱患排查治理能力。2任務目標力爭用一年時間，全面建成較為完善、有效運行的風險分級管控 和隱患排查治理體系，并實現信息化管控，逐步形成點線面有機結合、 標準化信息化共同支撐的風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體 系。工作原則及步驟：第一步。由公司組織全公司班組長以上人員學習兩體系相關內 容；各單位自行組織全員學習。第二步。各單位按照手冊對本單位的風險點進行辨識，將風險點 進行分級上報安環科。第三步。安環科根據各單位上報的對全公司的風險點進行辨識、 分級，制定相應的治理和管控方案進行分級管理，制作標示牌懸掛， 做好培訓。第四步：治理完善階段第五步：持續改進階段3術語及定義3.1安全生產事故

3、隱患。簡稱事故隱患，是指生產經營單位違反 安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定， 或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的人的不 安全行為、物的危險狀態、管理上的缺陷。3.2隱患的分類。事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。3.2.1 一般事故隱患：指危害和整改難度較小，發現后能夠立即 整改排除的隱患；3.2.2重大事故隱患：指危害和整改難度較大，應當全部或者局 部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部 因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。風險分級：按照危險程度分為3、4級（1級最危險，依次降低）；1級為公司級，由安環科等 職能

4、科室與車間共同管控；2級為車間級，由車間及安環科級共同管 控；3級為班組級，由班組及車間共同管控；4級為崗位級，由崗位 人員及班組共同管控。4引用文件4.1安全生產法4.2國家安監總局令第16號安全生產事故隱患排查治理暫行規 定4.3魯安發【xx】16號及濰安辦字【xx】21號4.4冶金行業較大危險因素辨識與防范指導手冊5、組織機構成立公司安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩 個體系建設工作領導機構，負責兩體系建設的全面組織調度以及組織 各單位實施安全生產風險分級管控和隱患排查治理工作，負責日常安 全生產隱患排查治理、監督檢查和考核工作：6、職責及分工6.1董事長。是公司安全生產的第一責任人，

5、對落實本單位安全 生產主體責任全面負責。組織建立安全生產風險管控機制，督促、檢 查安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患，定期組織召開“兩體 系”建設進度會議，并組織制定體系建設的進度計劃，做好各類相關 工作的部署和安排，負責組織制定相應事故的應急救援預案，并保證 各項安全生產的安全投入，貫徹落實相關的安全生產法律、法規、規 章和標準。6.2分管副總。協助董事長做好公司兩體系建設的各項完善工作， 是分管區域安全生產工作的第一責任人，對分管范圍內的安全生產工 作負直接領導責任。全力支持安環科開展兩體系建設工作，并督促落 實相關工作的進展情況，做到全面掌控，督促落實各相關單位全體員 工對兩體系建設

6、的學習情況，嚴格按照上級領導部門的要求完善各類 工作。6.3安環科。負責組織公司級綜合性檢查，制定綜合安全檢查表， 并督促二級單位及時對隱患進行治理。負責組織制定相應的實施方 案、應急預案及制度，對各單位風險管控措施進行監督落實；加強員 工的安全培訓以及“一企一冊”的填報備案。對公司級風險管控點做 到定期檢查。對各個風險控制點懸掛警示標示及相應的應急處置措 施。6.4設備科。負責公司設備設施（含特種設備、安全設施、動力 介質、構建筑物等專業安全檢查，組織制訂專業安全檢查表，并督促 二級單位及時對設備隱患進行治理。對公司存在較大風險或重點管控 的設備設施加大日常的巡點檢，做好維護保養，確保安全運

7、行。對相 應的公司級風險管控點做到定期檢查。6.5供電科。負責公司電氣設備設施（含安全設施）等專業安全 檢查，組織制訂專業安全檢查表，并督促二級單位及時對電氣隱患進 行治理。對公司存在較大風險或重點管控的電氣設施加大日常的巡點 檢，做好維護保養，確保安全運行。對相應的公司級風險管控點做到 定期檢查。6.6各單位。負責組織本單位安全隱患的檢查及監控、風險排查 分級及車間班組級風險點的管理。對本單位的車間級風險點要做到定 期巡查，監督好班組及崗位級風險點的檢查情況，記錄存檔。6.7班組級崗位。對確定的班組級、崗位級風險控制點要做到每 班巡查，做好記錄存檔。6.8排查范圍6.8.1各單位應制訂風險點

8、和安全隱患排查工作方案，明確排查 的目的、范圍、方法和要求等，按照排查方案開展綜合性檢查、專業 性檢查、季節性檢查、日常檢查和節假日檢查。6.8.2風險及隱患排查的范圍應包括所有生產經營相關的場所、環境、人員、設備設施和作業活動。6.8.3各種安全檢查均應編制相應的安全檢查表，安全檢查表包 括檢查項目或內容、檢查標準或依據、檢查方法、檢查結果等內容。6.8.4隱患單位對排查出的風險及隱患進行分析、匯總，建立臺 賬，并將風險及隱患信息和整改方案及時上報公司主管部門備案。6.8.5對于檢查出的一般事故隱患，隱患單位按照“定負責人、 定整改措施、定整改期限”三定原則及時整改。6.8.6對檢查出的重大

9、風險及事故隱患點，由各單位主要負責人 組織制定并實施風險及事故隱患治理方案。重大風險及事故隱患治理 方案應當包括以下內容：（一）治理的目標和任務；（二）米取的方法和措施；（三）經費和物資的落實；（四）負責治理的機構和人員：（五）治理的時限和要求：（六）安全措施和應急預案。對排查出的風險點，按照危險程度做好分級，編制風險點登記表， 應包含以下內容：（一）風險點名稱及風險點的詳細位置；（二）誘發的事故類型及傷亡/財產損失預測；（三）風險等級及管控責任部門；（四）采取的管控措施；（五）存在的隱患情況；（六）應急處置主要措施。6.8.7在風險及隱患治理過程中，隱患責任單位應當制定相應的 治理措施，治理

10、措施應包括工程技術措施、管理措施、教育措施、防 護措施、應急措施，并及時上報公司主管部門備案。6.8.8公司無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外， 公司安委會應當及時向當地政府、安全生產監督管理部門和有關部門 報告。重大事故隱患報告內容應當包括：（一）隱患的現狀及其產生原因：（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（三）隱患的治理方案。對物質技術條件暫時不具備整改的重大隱患，必須采取應急的防 范措施，并納入計劃，限期解決或停產。6.8.9各組織檢查的單位應定期對事故隱患的整改完成情況進行 驗證和效果評估，公司安委會負責組織相關人員對重大隱患整改情況 進行驗收，并形成驗收報告。6.8.1

11、0重大風險及事故隱患治理完成后，由兩體系領導小組負責 組織有關人員進行統計分析，并向當地安全生產監督管理部門及其他 有關部門報送書面統計分析表。6.8.11兩體系領導小組應根據生產經營狀況及隱患排查治理情 況，采用技術手段、儀器儀表及管理方法，建立安全預警指數系統。以上方案自下發之日起開始執行實施。山東磐金鍛造機械有限公司xx年7月10日第二篇：風險管控及隱患排查治理實施方案.山東磐金鍛造機械 有限公司安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作 方案為貫徹落實省政府辦公廳關于建立完善風險管控和隱患排查治 理雙重預防機制的通知（魯政辦字XX36號、省政府安委會辦公 室關于印發加快推進安全

12、生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體 系建設工作方案的通知（魯安辦發XX10號要求，加快推進公司 安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系（以下簡稱兩個體系 建設工作，建立安全生產事故預防長效機制，制定本方案。1指導思想以科學發展觀為指導，以促進公司規范穩定健康和可持續發展為 目的，規范各單位內部控制，促進各單位全面風險管理為重點，有計 劃、有步驟的推進兩體系建設的全面開展，加強全面風險管理工作， 切實提高公司的風險管理水平和隱患排查治理能力。2任務目標力爭用一年時間，全面建成較為完善、有效運行的風險分級管控 和隱患排查治理體系，并實現信息化管控，逐步形成點線面有機結合、 標準化信息化共同支

13、撐的風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體 系。工作原則及步驟：第一步：由公司組織全公司班組長以上人員學習兩體系相關內容;各單位自行組織全員學習。第二步。各單位按照手冊對本單位的風險點進行辨識，將風險點 進行分級上報安環科。第三步。安環科根據各單位上報的對全公司的風險點進行辨識、 分級，制定相應的治理和管控方案進行分級管理，制作標示牌懸掛， 做好培訓。第四步：治理完善階段第五步：持續改進階段3術語及定義3.1安全生產事故隱患。簡稱事故隱患，是指生產經營單位違反 安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定， 或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的人的不 安全行為、物

14、的危險狀態、管理上的缺陷。3.2隱患的分類。事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。3.2.1 一般事故隱患：指危害和整改難度較小，發現后能夠立即 整改排除的隱患；3.2.2重大事故隱患：指危害和整改難度較大，應當 全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患， 或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。風險分級：按照危險程度分為3、4級（1級最危險，依次降低;1級為公司級，由安環科等職能 科室與車間共同管控；2級為車間級，由車間及安環科級共同管控;3 級為班組級，由班組及車間共同管控;4級為崗位級，由崗位人員及班 組共同管控。4引用文件4.1安全生產法4.2國家安監

15、總局令第16號安全生產事故隱患排查治理暫行規 定4.3魯安發【xx】16號及濰安辦字【xx】21號4.4冶金行業較大危險因素辨識與防范指導手冊5、組織機構成立公司安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設 工作領導機構，負責兩體系建設的全面組織調度以及組織各單位實施 安全生產風險分級管控和隱患排查治理工作，負責日常安全生產隱患 排查治理、監督檢查和考核工作：6、職責及分工6.1董事長。是公司安全生產的第一責任人，對落實本單位安全 生產主體責任全面負責。組織建立安全生產風險管控機制，督促、檢 查安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患，定期組織召開“兩體 系”建設進度會議，并組織制定體系建設的

16、進度計劃，做好各類相關 工作的部署和安排，負責組織制定相應事故的應急救援預案，并保證 各項安全生產的安全投入，貫徹落實相關的安全生產法律、法規、規 章和標準。6.2分管副總。協助董事長做好公司兩體系建設的各項完善工作， 是分管區域安全生產工作的第一責任人，對分管范圍內的安全生產工 作負直接領導責任。全力支持安環科開展兩體系建設工作，并督促落 實相關工作的進展情況，做到全面掌控，督促落實各相關單位全體員 工對兩體系建設的學習情況，嚴格按照上級領導部門的要求完善各類 工作。6.3安環科。負責組織公司級綜合性檢查，制定綜合安全檢查表， 并督促二級單位及時對隱患進行治理。負責組織制定相應的實施方 案、

17、應急預案及制度，對各單位風險管控措施進行監督落實;加強員 工的安全培訓以及“一企一冊”的填報備案。對公司級風險管控點做 到定期檢查。對各個風險控制點懸掛警示標示及相應的應急處置措 施。6.4設備科。負責公司設備設施（含特種設備、安全設施、動力 介質、構建筑物等專業安全檢查，組織制訂專業安全檢查表，并督促 二級單位及時對設備隱患進行治理。對公司存在較大風險或重點管控 的設備設施加大日常的巡點檢，做好維護保養，確保安全運行。對相 應的公司級風險管控點做到定期檢查。6.5供電科。負責公司電氣設備設施（含安全設施等專業安全檢 查，組織制訂專業安全檢查表，并督促二級單位及時對電氣隱患進行 治理。對公司存

18、在較大風險或重點管控的電氣設施加大日常的巡點 檢，做好維護保養，確保安全運行。對相應的公司級風險管控點做到定期檢查。6.6各單位。負責組織本單位安全隱患的檢查及監控、風險排查 分級及車間班組級風險點的管理。對本單位的車間級風險點要做到定 期巡查，監督好班組及崗位級風險點的檢查情況，記錄存檔。6.7班組級崗位。對確定的班組級、崗位級風險控制點要做到每班巡查，做好記錄存檔。6.8排查范圍6.8.1各單位應制訂風險點和安全隱患排查工作方案，明確排查 的目的、范圍、方法和要求等，按照排查方案開展綜合性檢查、專業 性檢查、季節性檢查、日常檢查和節假日檢查。6.8.2風險及隱患排查的范圍應包括所有生產經營

19、相關的場所、 環境、人員、設備設施和作業活動。6.8.3各種安全檢查均應編制相應的安全檢查表，安全檢查表包 括檢查項目或內容、檢查標準或依據、檢查方法、檢查結果等內容。6.8.4隱患單位對排查出的風險及隱患進行分析、匯總，建立臺 賬，并將風險及隱患信息和整改方案及時上報公司主管部門備案。6.8.5對于檢查出的一般事故隱患，隱患單位按照“定負責人、 定整改措施、定整改期限”三定原則及時整改。6.8.6對檢查出的重大風險及事故隱患點，由各單位主要負責人 組織制定并實施風險及事故隱患治理方案。重大風險及事故隱患治理 方案應當包括以下內容：（一治理的目標和任務；（二采取的方法和措施；（三經費和物資 的

20、落實；（四負責治理的機構和人員：（五治理的時限和要求：（六安 全措施和應急預案。對排查出的風險點，按照危險程度做好分級，編制風險點登記表， 應包含以下內容：（一風險點名稱及風險點的詳細位置；（二誘發的事 故類型及傷亡/財產損失預測；（三風險等級及管控責任部門；（四采取 的管控措施；（五存在的隱患情況；（六應急處置主要措施。6.8.7在風險及隱患治理過程中，隱患責任單位應當制定相應的 治理措施，治理措施應包括工程技術措施、管理措施、教育措施、防 護措施、應急措施，并及時上報公司主管部門備案。6.8.8公司無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外， 公司安委會應當及時向當地政府、安全生產監督管

21、理部門和有關部門 報告。重大事故隱患報告內容應當包括：（一隱患的現狀及其產生原因。（二隱患的危害程度和整改難易 程度分析；（三隱患的治理方案。對物質技術條件暫時不具備整改的重大隱患，必須采取應急的防 范措施，并納入計劃，限期解決或停產。6.8.9各組織檢查的單位應定期對事故隱患的整改完成情況進行 驗證和效果評估，公司安委會負責組織相關人員對重大隱患整改情況 進行驗收，并形成驗收報告。6.8.10重大風險及事故隱患治理完成后，由兩體系領導小組負責 組織有關人員進行統計分析，并向當地安全生產監督管理部門及其他 有關部門報送書面統計分析表。6.8.11兩體系領導小組應根據生產經營狀況及隱患排查治理情

22、 況，采用技術手段、儀器儀表及管理方法，建立安全預警指數系統。以上方案自下發之日起開始執行實施。山東磐金鍛造機械有限公 司xx年7月10日第三篇：風險分級管控和隱患排查治理風險分級管控和隱患排查治理模板1.適用范圍本實施指南適用于山東宏升新型材料科技有限公司范圍內的風 險識別、評價、分級、管控。編制依據中華人民共和共安全生產法山東安全生產主體責任規定（修改稿）（山東省人民政府令xx年第303號）機械行業較大危險因素辨識與防范指導手冊山東省人民政府辦公廳關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知魯安辦發【xx】10號其他安全生產相關法規、標準、相關政策以及山東宏升新型材料科技有限公司安

23、全生產管理制度等相關規定等要求。3.總體要求、目標與原則根據上級政府主管部門的指示要求，結合山東宏升新型材料科技 有限公司實際，公司著手建立安全風險分級管控體系建設。3.1總體要求。按照“全員參與，領導負責，職責明確，落實到 位”的原則進行安全風險分級管控體系在建設。各部門在安全生產部 的組織下按照風險分級管控體系實施指南建議編制大綱要求，結 合各部門實際情況，嚴格落實，做到“全員、全過程、全方位、全天 候”的風險管控模式。3.2工作目標。自本指南發布之日起，至xx年9月份完成公司安 全風險分級管控體系建設工作，同時，每三年開展一次風險分級工作， 并通過建立風險管控體系做到有效遏制生產事故發生

24、，保障員工生產 財產安全。3.3基本原則。堅持“統一指導、標桿示范、標準先行、分級推 進，全面實施、持續改進“的基本原則，充分發揮各部門基層專業技 術人員的主導作用，全面落實企主體責任。4.職責分工山東宏升新型材料科技有限公司安全風險分級管控體系建設的 領導機構，具體負責公司安全風險分級管控體系建設組織領導和統籌 協調，支持宣傳推廣公司安全風險分級管控體系建設，確保實現“全 員、全過程、全方位、全天候”的風險管控。公司安全風險分級體系建設辦公室設在安全管理部：主任：王明強副主任：王元新趙旭光成員：趙孝寶張建春王宗強孫新文齊川馬志剛劉春江劉作強王軍 趙敏主任職責。負責安排安全風險分級體系建設的具

25、體工作，安排辦 公室成員做好組織、協調、計劃、實施、總結、歸納、匯總、上報、 專家審核等過程的工作，負責考核各責任人責任落實情況。副主任職責。具體負責山東宏升新型材料科技有限公司安全風 險分級管控體系建設指南的編制，負責體系建設工作組織協調、過 程培訓、技術指導，完成公司安全風險分級管控文件編制，對體系建 設過程中各部門提出獎懲建議。組員職責。具體落實安全風險分級體系建設過程中的具體工作， 完成各自區域內的風險點識別、風險分級及風險評價，對評價結果負 責。其他部門。按照“分級管理、分線負責”、“管業務必須管安全” 的原則，公司生產、工藝、設備、電氣等部門及人員積極按照公司部 署，完成本部門、本

26、業務范圍內的風險點識別、風險分級及風險評價， 對評價結果負責。術語和定義5.1風險發生危險事件或危害暴露的可能性，與隨之引發的人身傷害或健 康損害的嚴重性的組合。（gb/t28001-xx職業健康安全管理體系要 求）。風險（r）=可控制實施狀態（m）X暴露的頻繁程度（e）X事 故的可能后果（s）注：本公司使用作業條件風險程度評價-mes法5.2危險源可能導致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態或行為，或它 們的組合。（gb/t28001-xx職業健康安全管理體系要求）。危險源的構成：-根源。具有能量或產生、釋放能量的物理實體。如起重設備、電氣設備、壓力容器等等。-行為。決策人員、管理人員以及從

27、業人員的決策行為、管理行 為以及作業行為。-狀態。包括物的狀態和作業環境的狀態。風險是危險源的屬性，危險源是風險的載體。5.3風險點通常指風險存在的部位，又稱危險源。5.4風險辨識風險辨識是識別組織整個范圍內所有存在的風險并確定其特性 的過程。危險源辨識是識別危險源的存在并確定其特性的過程。（gb/t28001-xx職業健康安全管理體系要求）5.5風險評估/評價對危險源導致的風險進行評估、對現有控制措施的充分性加以考 慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。（gb/t28001-xx職業健康 安全管理體系要求）5.6風險分級采用科學方法對危險源所伴隨的風險進行定量或定性評價，對評 價結果進行劃分

28、等級。（根據有關文件及標準，我省風險定為“紅、 橙、黃、藍（深藍、淺藍）”四級。）淺藍色風險5級風險。稍有危險，需要注意（或可忽略的）。員 工應引起注意。深藍色風險4級風險。輕度（一般）危險，可以接受（或可容許 的）。車間、科室應引起關注。黃色風險3級風險。中度（顯著）危險，需要控制整改。公司、 部室（車間上級單位）應引起關注。橙色風險2級風險。高度危險（重大風險），必須制定措施進行 控制管理。公司對重大及以上風險危害因素應重點控制管理。紅色風險1級風險。不可容許的（巨大風險），極其危險，必須 立即整改，不能繼續作業。5.7風險管控根據風險評估結果及經營運行情況等，確定不可接受的風險，制 定并

29、落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。 企業在選擇風險控制措施時應考慮：可行性；安全性；可靠性； 應包括：工程技術措施；管理措施；培訓教育措施；個體防 護措施。5.8風險信息是指包括危險源名稱、類型、存在位置、當前狀態以及伴隨風險 大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。5.9重大風險是指具有發生事故的極大可能性或發生事故后產生嚴重后果，或 者二者的結合的風險。5.10重大危險源是指長期地或臨時地生產、搬運、使用或儲存危險物品，且危險 物品的數量等于或超過臨界量的單元。單元是指一個（套）生產裝置、 設施或場所，或同屬一個生產經營單位且邊緣距離小于500m的幾個（套）生產裝

30、置、設施或場所。風險點識別方法6.1風險點識別范圍的劃分要求風險點識別根據我公司實際情況以生產區域工段進行劃分；其中 每個工段按照作業區域或者作業步驟等不同進行進一步劃分，確保風 險點識別全覆蓋。6.2風險點識別方法建議以安全檢查表法（scl）對生產現場及其它區域的物的不安全 狀態、作業環境不安全因素及管理缺陷進行識別；以作業危害分析法 （jha）并按照作業步驟分解逐一對作業過程中的人的不安全行為進 行識別。風險評價方法按照作業條件危險性分析（mes）進行風險等級判定。在完成風險識別的基礎上，負責本工段風險等級進行評定，報公 司風險分級管控體系建設辦公室，辦公室組成風險分級小組共同審核 和逐項

31、評定，最終完成風險分級。分級標準參照附件：作業條件風險程度評價-mes法中表2、3相乘后的積對照表4得到風險程度等級。風險控制措施策劃依據工貿行業較大危險因素辨識與防范指導手冊進行編制， 按照工程控制措施、安全管理措施、個體防護措施以及應急措施 四個邏輯順序對每個風險點進行制定控制措施。風險分級管控考核方法為確保該項工作有序開展及事故縱深預防效果，企業應對風險分 級管控制定實施內部激勵考核方法。風險點識別及分級管控記錄使用要求安全風險分級管控體系構建及運行過程中可能涉及的記錄表格 詳見附件。每個記錄表格的按照指南附件規范填寫，各項記錄保存不 低于三年。事故隱患排查整改制度1總則1.1為建立安全

32、生產事故隱患排查治理長效機制，進一步 促進和強化對各類安全生產事故隱患（以下簡稱事故隱患）的排查和 治理，有效防止和減少各類生產事故發生，根據國家安全監督總局安 全生產事故隱患排查治理暫行規定（安監總局16號令）和相關精神， 結合我公司實際，特制訂本制度。1.2為更好地開展隱患排查治理工作，公司成立以經理為組長、 主管副經理為副組長、各單位（部室）一把手為成員的隱患排查治理 領導小組，全面負責隱患排查治理的安排布置工作。1.3安全生產事故隱患排查治理應從硬件和軟件兩個方面開展。 硬件要從生產工藝、基礎設施、技術裝備、作業環境、監控手段著手； 軟件要從規章制度、責任落實、勞動紀律、現場管理、事故

33、查處著手。1.4公司按照事故隱患可能造成的事故和危害程度，結合生產實際，把公司范圍內的事故隱患劃分為三類：安全生產事故隱患。是指有關單位在生產經營活動中存在可能導 致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為、環境的不安全因素和 管理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患：是指危害和治理難度較小，發現后能夠立即治理 排除的隱患。重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，需要全部或 者局部停產停業、停止建設、停止使用等措施進行治理方能排除的事 故隱患，或者因外部因素影響致使本單位難以排除的事故隱患。2隱患排查的職責范圍和要求2.1各單位是事故隱患排查、治理和防控的責任主體，負責建

34、立 健全并實施本單位事故隱患排查治理制度。各級行政主要負責人全面負責本單位事故隱患排查治理工作，組 織并督促事故隱患排查治理，及時消除事故隱患；分管安全生產工作 的負責人負責本單位事故隱患排查治理的監督管理工作；其他分管負 責人負責分管業務范圍內的事故隱患排查治理工作；從業人員負責本 崗位事故隱患排查治理工作。2.2各級專業管理部門負責本部門職責范圍內事故隱患排查治理 工作，并按管理權限組織實施事故隱患的整改。2.3各級安全管理部門負責隱患排查治理制度制定、修改完善， 監督、檢查、考核隱患排查制度的落實。2.4工會依法組織職工對事故隱患排查治理工作進行民主管理和 監督，引導職工增強排查治理的意

35、識和能力，及時查找和消除事故隱患。2.5將生產經營項目、場所、設備發包、出租的單位，應當與承 包、承租單位簽訂安全生產管理協議，明確各方對事故隱患排查、治 理和防控的管理職責。發包、出租單位對承包、承租單位的事故隱患 排查治理負有統一協調和監督管理職責。建設工程總承包單位統一管理分包單位事故隱患排查治理工作。3管理內容及要求3.1安全生產重在預防。各級管理者、各專業管理部門和全體職 工都有責任在各自的工作崗位上和各自管轄的范圍內，認真做好安全 生產檢查和隱患治理工作，制止違規違紀行為，防止各類事故的發生。3.2事故隱患排查分二級單位、車間（科室）、工段、班組四級， 分別由公司安全管理部門或各專

36、業管理部門、二級單位、車間（科室）、 班組負責人組織實施。排查的形式有：日常巡查、季節性排查、定期 排查和小分隊檢查、專業專項檢查和綜合大檢查。3.3事故隱患排查整改按照“五定四不推”的原則組織實施。即 事故隱患的整改必須定責任單位、定責任人、定整改資金、定整改時 限、定整改標準，且班組能整改的不推工段、工段能整改的不推車間、 車間能整改的不推廠礦、廠礦能整改的不推公司。3.4各二級單位行政負責人是本單位事故隱患排查治理工作的第 一責任人，要認真履行隱患排查治理職責，組織開展以下工作：（一）依據有關法律、法規、規章和相關標準對本單位與生產經 營相關的場所、環境、人員、設備設施、管理情況等進行風

37、險評估，確定本單位重點防范、監控的安全風險，提出事故隱患辨識標準；（二）保證事故隱患排查治理所需資金，建立資金專項使用制度；（三）建立健全事故隱患排查治理工作制度，并包括安全檢查、 風險評估、隱患治理、建檔監控、信息報告、資金保障、獎懲和舉報 獎勵等內容；（四）將事故隱患排查治理技能列入本單位安全培訓課程，使從 業人員明確崗位責任，掌握排查治理的內容、方法和要求；（五）建立事故隱患排查治理工作臺賬，工作臺賬應當包括：各 類安全檢查，風險評估（評價）記錄；事故隱患治理情況記錄；重大 事故隱患治理情況報表；事故隱患排查治理統計信息報表；（六）根據安全檢查性質，結合本單位實際，編制各類安全檢查 表（

38、卡），從單位、車間、班組（工段），到每個作業崗位，明確事故 隱患排查治理的內容、方法和要求，并做好檢查記錄；（七）建立健全并落實崗位職工自查、班組（工段）日查、車間 周查、單位月查的定期安全檢查制度。定期對作業場所、在用設備及 其安全設施、有關制度和措施落實情況、從業人員遵章守紀情況、安 全監測監控系統及其相關裝置進行安全檢查，及時排查治理事故隱 患。3.5各單位車間級負責人是本車間事故隱患排查治理工作的第一 責任人，要認真履行隱患排查治理職責，組織開展以下工作：（一）建立健全事故隱患排查治理制度和臺賬；（二）加強對安全監測監控系統及其相關裝置的維護和保養，確保安全有效運行;（三）及時排查并消

39、除違章作業、違章指揮、違反勞動紀律及其 他不安全行為；（四）及時排查并消除物的危險狀態、環境的不安全因素、作業 的不安全方式；（五）按時報告事故隱患及其排查治理情況。3.6各單位班組（工段）長是本班組（工段）的事故隱患排查治 理工作的第一責任人，要認真履行隱患排查治理職責，組織開展以下 工作：（一）建立事故隱患排查治理臺賬；（二）落實交接班制度，交接班時重點交接清楚存在的事故隱患 及整改情況、現場安全狀況和應注意的安全事項等；（三）對照安全檢查表，對作業環境、安全設施、生產系統、措 施落實和作業人員的情緒狀態、健康情況等進行檢查，及時排查治理 作業現場動態事故隱患；（四）加強現場安全監測監控系

40、統、安全監測儀器儀表等安全裝 備的維護和保養，確保正常使用、安全有效；（五）應及時排查并消除違章作業、違章指揮、違反勞動紀律及 其他不安全行為；（六）及時排查并消除物的危險狀態、環境的不安全因素、作業 的不安全方式；（七）及時報告事故隱患及其排查治理情況。3.7全體職工是本崗位和本人作業過程中事故隱患排查治理的責 任主體，要認真履行隱患排查治理職責，嚴格執行以下規定：（一）清楚本崗位作業過程中可能存在的事故隱患；（二）上崗作業前進行安全確認，做到不安全不工作，不安全不 操作；（三）杜絕違章指揮、違章作業、違反勞動紀律及其他不安全行 為；（四）及時查找、消除并報告事故隱患和險情；（五）身體欠佳或

41、者情緒異常及時向班組長報告；（六）掌握作業過程中出現問題時應當采取的措施，遇到直接危 及人身安全的緊急情況，停止作業或者采取可能的應急措施后撤離作 業場所，并同時向有關負責人報告。3.8礦業公司每半年組織開展一次安全綜合大檢查，各有關職能 部門專業管理人員參加，對安全生產責任落實、安全生產績效指標和 基礎管理運行情況進行綜合檢查。3.9安全管理部門根據生產、技改、檢修情況，組織專家安全檢 查、每月一次的評價式安全檢查，對重大風險和高風險作業開展有針 對性的重點督查。3.10專業管理部門根據專業技術特點和管理要求組織開展專業 安全檢查。專業安全檢查的重點是與本專業有關的作業場所存在的各 類不安全

42、因素。3.11各級、各專業檢查發現的隱患和處理情況應建立事故隱患排查治理臺賬，并向受檢單位交底，通報事故隱患排查情況。3.12對危及人身安全的事故隱患，檢查單位應下達隱患整改通 知單。責任單位按照“五定四不推”的原則，逐項落實整改責任和 整改措施，按期完成整改，并向檢查單位呈報糾正和預防措施報告， 申請驗證。3.13針對重大事故隱患，對因客觀條件限制不能立即治理的隱 患，應制訂應急防范措施和限期治理的計劃，并按管理程序報上級安 全管理部門備案，治理完成后及時銷案。3.14事故隱患排除前或治理過程中無法保證安全的，應當從危險 區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志， 暫時停產

43、或停止使用；對暫時難以停產或停止使用的裝置、設施、設 備，應加強檢查維護，制定應急預案并進行演練。3.15各單位排查發現的重大事故隱患，應當及時向安全管理部門 和有關部門報告。重大事故隱患報告內容包括。隱患狀況及產生原因；隱患危害程 度和治理難易程度分析；事故預防措施和隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應當包括。治理的目標和任務；采取的方 法和措施；經費和物資的落實；負責治理的機構和人員；治理的時限 和要求；安全措施和應急預案。3.16各類專業安全檢查應在檢查結束一周內由牽頭負責單位將 檢查總結報安全管理部門備案。3.17任何單位和個人發現事故隱患，均有權向各級各有關部門和安全管理部門報告。各

44、單位應當建立事故隱患報告和舉報獎勵制度，鼓勵、發動職工 發現和排除事故隱患，對發現、排除和舉報事故隱患有功人員，應當 給予表彰和獎勵。3.18任何單位和個人發現事故隱患，均有權向各級各有關部門報 告。接到事故隱患報告的單位，應當按照責任分工立即組織核實并跟 蹤治理。發現所報告事故隱患應當由其他有關部門處理的，應當及時 移送有關部門并記錄備查。3.19出現下列情況時，各單位、專業部門應當及時進行專項事故 隱患排查：（一）法律、法規、標準、規范發布或者修改時；（二）作業條件、設備設施、工藝技術改變時；（三）發生事故或者險情時；（四）極端或者異常天氣、重大節假日、大型活動時。3.20各有關單位違反本

45、制度，有下列情況之一的，按安全生產考 核實施辦法予以處罰。（一）未建立、落實安全生產事故隱患排查整改制度的；（二）未按規定上報事故隱患排查治理統計分析報表的；（三）未制定事故隱患治理方案的；（四）重大事故隱患治理前未制定、落實應急預案的；（五）治理不及時或不合格存在風險較大的；（六）安全生產獎懲制度規定的其他處罰。3.21各單位及各級管理者因未履行安全生產事故隱患排查治理 職責，導致發生安全生產事故的，追究單位領導和有關管理人員的行 政責任。4記錄4.1隱患整改通知單、糾正和預防措施報告格式見附頁。4.2事故隱患排查治理工作臺賬、重大事故隱患報告、重大事故 隱患治理方案、事故隱患排查治理情況統

46、計分析等資料，按照具體情 況和上述內容要求編報，不再固定格式。各級、各專業檢查記錄，按 照專業特點建立，也不再固定格式。4.3對事故隱患未按照職責進行認真排查、整改或未按規定上報 的各類隱患，一旦發生事故，將按舞陽礦業公司安全生產獎懲辦法 及有關規定嚴肅處理。第四篇：安全生產風險分級管控與隱患排查治理實施方案安全生 產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設實施方案為貫徹落實省政府辦公廳關于建立完善風險管控和隱患排查治 理雙重預防機制的通知（魯政辦字xx36號）、山東省人民政府安 委會關于大力推進小微企業安全生產風險分級管控與隱患排查治理 兩個體系建設的通知（魯安發xx32號）、臨沂市安全生產委

47、員會 臨沂市安全生產委員會轉發省安委會關于大力推進小微企業安全 生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設的通知（臨安發 xx33號）按照臨沂市安監局統一部署，結合公司實際，現就推進 安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設（以下簡稱“兩 個體系建設”）工作，制訂本實施方案。一、任務目標全面開展安全生產隱患大排查快整治嚴執法集中行動，深入研究 重特大事故的規律特點，認真分析安全風險大的生產區域和關鍵環 節，加快推行隱患排查治理、風險分級管控雙重預防機制，建立完善 安全生產風險分級管控體系、隱患排查治理體系和安全生產信息化系 統，實現風險管控、精準監管、源頭治理、科學預防。到xx年年底，

48、實現風險管控和隱患排查治理雙重預防，從根本上防范事故發生，構 建公司安全生產長效機制。二、組織機構為加強“兩個體系建設”工作的組織領導，確?；顒尤〉脤嵭В?公司成立“兩個體系建設”工作領導小組，對工作進行全面組織、指 導和檢查。組長：曹開營副組長：楊茂德邵明展楊建成員。王德勝、趙慶成、靳連義、楊云和、付信坤、楊洋、宋濤、 李東、江美艷、陸曉燕、馬啟軍、周平亮、王玉勝領導小組下設“兩 個體系建設”工作辦公室，辦公室設在hse部，楊建任辦公室主任。 具體負責“兩個體系建設”工作的組織、開展、協調、監督、考核、總結工作。三、標準和依據山東省人民政府辦公廳關于建立完善風險管控和隱患排查治 理雙重預防機

49、制的通知（魯政辦字XX36號）關于大力推進小微企業安全生產風險分級管控與隱患排查治 理兩個體系建設的通知（魯安發XX32號）危險化學品企業事故隱患排查治理實施導則安監總管三XX 103號安全生產事故隱患排查治理暫行規定安監總局第16號令四、工作計劃宣傳發動，排查風險點（8月10日一8月31日）。為切實做好 “兩個體系建設”活動。要求各單位認真做好此次活動的宣傳發動工作，利用條幅進行宣傳。利用學習時間和班前班后會時間，組織員工 認真學習公司安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設 實施方案，圍繞如何發現風險點，確定風險等級進行學習和討論， 各單位員工要人人參與“兩個體系建設”活動。根據各自

50、崗位特點， 全員、全過程、全方位、全天候排查本單位可能導致事故發生的風險 點，包括安全基礎管理、區域位置和總圖布置、工藝管理、設備管理、 電氣系統、儀表系統、危險化學品管理、?；穬\系統、公用工程 系統、消防系統等方面存在的風險（風險排查主要依據化工企業安 全風險分級管控實施指南試用版）。確定風險等級（9月1日一9月15日）。對排查出來的風險點 進行分類分級管理，先確定風險類別（泄漏、火災、爆炸、中毒、坍 塌、墜落等危險因素和高溫、粉塵、有毒物質等有害因素），然后按 照危險程度及可能造成后果的嚴重性，將風險分為a/b/c/d/e級（e 級最危險，依次降低）（風險具體分級標準依據化工企業安全風

51、險 分級管控實施指南試用版）。明確管控措施（9月16日一9月30日）。針對風險類別和等級， 將風險點逐一明確管控層級（公司、車間、工段、班組），落實具體 的責任單位、責任人和具體的管控措施（包括制度管理措施、物理工 程措施、在線監測措施、視頻監控措施、自動化控制措施、應急管理 措施等），形成“管控手冊”。風險公告警示（10月1日一10月31日）。公布本單位的主要 風險點、風險類別、風險等級、管控措施和應急措施，讓每名員工都 了解風險點的基本情況及防范、應急措施。對存在安全生產風險的崗 位設置告知卡，標明本崗位主要危險危害因素、后果、事故預防及應 急措施、報告電話等內容。對可能導致事故的崗位，設

52、置報警裝置， 配置現場應急器材和撤離通道等。同時，將風險點的有關信息及應急 處置措施告知周邊企業。排查消除隱患（10月10日一11月30日）。針對各個風險點制 訂隱患排查治理制度、標準和清單，明確各部門、各崗位、各設備設 施排查范圍和要求，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉 環管理隱患排查治理機制，實現隱患自查自改自報常態化。五、職責分工安全環保部負責“兩個體系建設”方案的制定，負責安全生產 風險分級管控體系建設工作，并對體系建設情況進行全程監督管理； 負責組織安全基礎管理、危險化學品管理方面風險點的排查、風險點 統計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；分析存在的 問題，監督

53、治理方案以及相應的實施工作；監督隱患的整改、防范措 施、資金、期限的落實和組織應急預案的制定；負責職業危害的防控 和風險公告警示工作；負責“兩個體系建設”管控手冊的審核和上報； 負責“兩個體系建設”的組織、開展、協調、監督、考核、總結工作； 負責消防系統方面風險點的排查、風險點統計、確定風險等級、明確 管控措施和管控手冊的編制；按照隱患排查治理制度開展隱患排查， 及時發現并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的 隱患，監督隱患治理方案的實施工作。生產部負責隱患排查治理體系建設工作。具體包括安全隱患管 理制度的制定，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環管 理隱患排查治理機制，

54、實現公司隱患自查自改自報常態化；安全生產 風險分級管控體系建設工作中負責組織工藝管理方面風險點的排查、 風險點統計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制。按照 隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發現并消除事故隱患，如實記 錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監督隱患治理方案的實施工 作。設備部設備組負責組織設備設施管理方面風險點的排查、風險 點統計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制。按照隱患 排查治理制度開展隱患排查，及時發現并消除事故隱患，如實記錄事 故隱患治理情況；分析存在的隱患，監督隱患治理方案的實施工作。設備科電氣儀表組負責組織電氣、儀表系統方面風險點的排 查、風險點統

55、計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制； 按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發現并消除事故隱患，如 實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，負責隱患治理方案的實 施工作?？萍佳邪l中心負責區域位置和總圖布置方面風險點的排查、風 險點統計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；按照隱 患排查治理制度開展隱患排查，及時發現并消除事故隱患，如實記錄 事故隱患治理情況;分析存在的隱患，監督隱患治理方案的實施工作。倉儲中心負責組織儲運系統方面風險點的排查、風險點統計、 確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；按照隱患排查治理 制度開展隱患排查，及時發現并消除事故隱患，如實記錄事故隱患

56、治 理情況；分析存在的隱患，負責隱患治理方案的實施工作。財務部負責統計事故隱患治理、風險管控專項預算資金；劃撥 公司事故隱患治理、風險管控專項費用，監督落實費用的閉環管理。各車間是安全基礎管理、區域位置和總圖布置、工藝管理、設 備管理、電氣系統、儀表系統、危險化學品管理、儲運系統、公用工 程系統、消防系統等方面隱患排查、風險管控的責任主體，負責本車 間風險點的排查、風險點統計、確定風險等級、明確管控措施和管控 手冊的編制；負責對隱患的排查、登記、報告，實施整改，并根據職責分工，按要求向相關單位報送“兩個體系建設”工作信息。六、工作要求做好宣傳引導。各單位要堅持宣傳先行。利用條幅等方式積極 進行

57、宣傳，加大安全生產風險分級管控和隱患排查治理兩個體系建設 工作的宣傳力度，營造濃厚的氛圍。強化工作推動。各部門要針對各自負責的工作范圍，推動各單 位盡快開展隱患排查和統計工作，并定期向安全環保部匯報，確保各 項工作任務按時限和標準要求全部完成。注重聯動配合。各部門兩個體系建設要做到“四個結合”，要 與落實主體責任相結合，與安全生產標準化建設相結合，與隱患排查 治理相結合，與分級分類管理相結合，形成相互促進，密切配合。向兩個體系建設取得重大成績的企業學習。兩個體系建設是一 項創新性強、技術復雜的系統工程，可向取得重大成績的企業學習， 參考公司的實際情況，學習他們的成功經驗，使我們少走彎路，確保

58、相關工作的科學性、時效性。嚴格考核問責。加強兩個體系建設工作的督導考核，四個車間 和倉儲中心要成立以負責人為組長的“兩個體系建設”工作小組，制 定詳細的活動方案，明確專人負責兩個體系建設工作。各單位認真總 結兩個體系建設過程中好的經驗和做法及時上報“兩個體系建設”工 作辦公室，公司對推廣價值高的經驗和做法公司予以重獎；對工作開 展不力、流于形式的，給予通報批評并予以重罰。史貝美肥料雙體系建設領導小組年8月8日第五篇：安全風險管控和隱患排查治理工作方案哈懈演市道交 通3虢%泉二期工程安全凰除管控和隧患排查治理工作方案褊制：雷核：雷批：北京城建哉監理有限任公司哈W道交通工程3虢泉二期工程監理m案部

59、xx年6月fpg安全凰除管控和隧患排查治理工作方案舄逵一步做好安全凰除管控和隧患排查治理刀各項工作，逵一步 促逵哈W演市道交通三虢泉二期工程監理三櫬安全生走形勢刀 持穗定，說安全生走再上新毫陪，有效遏制特大事故刀畿生，根 披省政府安委瓣厚骨於印畿櫬本兼治遏制重特大事故工作方案通 知以及哈W演市展安全凰除管控和事故隧患排查治理事項行勤 方案刀通知要求，我監理部特裂定安全凰除管控和隧患排查治理 工作方案。一、工作目櫬逵一步深化哈W演市道交通三虢泉二期工程監理三櫬刀安全 凰除管控和隧患排查治理工作，全面排查治理各施工櫬段安全隧患， 狠抓隧患整改工作，推勤安全生走任制和任追究制落，逵一 步完善安全生走

60、猊章制度，建立健全隧患排查治理畏效檄制，弓魚化安 全生走基磋，提高安全管理水率。二、鮑檄情舄碓保各項措施落到位，監理部成立安全凰除管控和隧患排查 治理工作鎮辱小鮑：鮑畏：李任良副鮑畏：趣溪臣蔓英明鮑員：董僮僮接雷杜建僮三、隧患排查治理管中害簸圉、內容和方式及分工（一）排查治理簸圉。排查施工各櫬段刀安全管理制度建哉、安 全管理鮑醴系、任落、施工工、作槳璘境、努勤名己律、說埸 管理、事故查虔和消防安全等內容。fpgfpg（二）排查治理內容：在佳落以往隧患排查治理刀基磋上， 全面排查治理施工各櫬段存在安全隧患，以及安全生走管理檄制、 制度建哉、安全管理鮑醴系、任落、努勤己律、說埸管理、事 故查虔等方