1、采購業(yè)務(wù)流程注意事項(xiàng)責(zé)任人領(lǐng)取采購入庫單煉鐵用原料到1號(hào)窗口辦理 煉焦用原料到2號(hào)窗口辦理 合金、輔料到4號(hào)窗口辦理宋利會(huì) 任元平 張小偉回收發(fā)票交所有原、燃料發(fā)票到3號(hào)窗口辦理,并進(jìn)行發(fā)票簽收登記高密廷 康利剛審核付款往來科長根據(jù)采購總賬及采購合同審核簽字。任元平與供應(yīng)商對(duì)賬供應(yīng)商與各公司核對(duì)往來賬，雙方需出具財(cái)務(wù)明細(xì)賬才能對(duì)賬宋利會(huì) 任元平 張小偉方案財(cái)務(wù)部采購管理業(yè)務(wù)流程往來稅務(wù)科內(nèi)線：8016 8216任 元 平：32164682.方案財(cái)務(wù)部采購管理業(yè)務(wù)流程領(lǐng)取采購入庫單與供應(yīng)商對(duì)賬煉鐵用原料到1號(hào)窗口辦理 煉焦用原料到2號(hào)窗口辦理 合金、輔料到4號(hào)窗口辦理交一切原、燃料發(fā)票到3號(hào)窗口

2、辦理,并進(jìn)展發(fā)票簽收登記往來科長根據(jù)采購總賬及采購合同審核簽字。供應(yīng)商與各公司核對(duì)往來賬，雙方需出具財(cái)務(wù)明細(xì)賬才干對(duì)賬回 收 發(fā) 票審 核 付 款聯(lián)絡(luò)： 往來稅務(wù)科內(nèi)線：8016 8216 任元平：32164682.大宗原料領(lǐng)取采購入庫單業(yè)務(wù)流程圖 領(lǐng)取采購入庫單主精煤、肥精煤、瘦精煤、1/3精煤等煉焦用煤上貨入庫單到二號(hào)窗口找焦酸公司會(huì)計(jì)領(lǐng)取。 鐵粉、焦炭、噴煤等煉鐵用原燃料上貨入庫單到一號(hào)窗口找冶煉公司會(huì)計(jì)領(lǐng)取。 合金、鹽酸、苯酚、白灰、石子、勞保、煉鋼輔料等原燃料上貨入庫單到四號(hào)窗口找采購公司會(huì)計(jì)領(lǐng)取 。溫馨提示：初此做業(yè)務(wù)的供應(yīng)商在領(lǐng)取采購入庫單時(shí)，須帶單位引見信，個(gè)人身份證等證件證明

3、資料，財(cái)務(wù)才干給予辦理。聯(lián)絡(luò)： 往來稅務(wù)科內(nèi)線：8016 8216 任元平：32164682.大宗原料回收發(fā)票業(yè)務(wù)流程供應(yīng)商采購總賬會(huì)計(jì)登記臺(tái)賬供應(yīng)商將開好的蓋有發(fā)票公用章的發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票發(fā)票，附上采購入庫單一同交三號(hào)窗口總賬會(huì)計(jì) 總賬會(huì)計(jì)首先確認(rèn)發(fā)票的真?zhèn)魏推泵嫘畔⒛芊裾_，再復(fù)核發(fā)票數(shù)據(jù)與采購入庫單數(shù)據(jù)能否相符雙方核對(duì)無誤后，供應(yīng)商在發(fā)票回收臺(tái)賬交票人欄處簽字，總賬會(huì)計(jì)在收票人欄處簽字聯(lián)絡(luò)： 往來稅務(wù)科內(nèi)線：8016 8216 任元平：32164682.大宗原料付款業(yè)務(wù)流程付款懇求審核簽字資金科付款供應(yīng)商將采購部填寫的付款懇求單交往來科長，懇求付款。資金科會(huì)計(jì)按簽字齊全的付款懇求單辦理付款財(cái)務(wù)科長根據(jù)采購總賬、采購合同審核采購部提交的付款懇求單溫馨提示：1、付款懇求單上需注明付款公司稱號(hào)，收款單位全稱與財(cái)務(wù)章上的稱號(hào)一致，付款懇求單上必需有采購業(yè)務(wù)員、主管科長、部長簽字。2、沒有簽署采購合同