1、第五部分 附 件（一）2019年部門整體支出績效自評報告長沙市天心區農業農村局部門、單位基本情況(一)職責職能1、統籌研究和組織實施“三農”、林業、水利工作發展中長期規劃和年度計劃。2、指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和涉農企業發展工作。負責農業各產業的監督管理，組織農業資源區劃工作，指導農用地、漁業水域和農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物、耕地及永久基本農田質量保護工作。3、統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。4、負責農民、農村宅基地改革和管理有關工作。負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合

2、作經濟組織、農業社會化服務體系和新型農業經營主體建設與發展。5、負責農產品質量安全監督管理，負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作，負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。6、負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。負責農業投資管理，推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設等工作。7、負責林業及其生態保護修復、陸生野生動植物資源和森林、濕地資源的監督管理，負責推進林業改革等工作。組織林業生態保護修復和農村片區造林綠化工作，指導林業有害生物防治、檢疫工作。8、指導全區水利工程建設、質量監管和運行管理。指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。組織實施最嚴

3、格的水資源管理制度。負責水土保持，組織實施農村水利、水利工程移民管理等工作。9、制定區河長制工作規章制度、工作計劃、考核方案并組織實施，督辦落實區級河長部署的工作任務，統籌協調區河長制工作委員會成員單位河湖保護工作，承擔河長制組織實施具體工作。10、負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制森林火災和洪水干旱災害防治規劃和防護標準并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。承擔水情旱情監測預警和防御洪水應急搶險的技術支撐工作。組織編制、實施重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案。11、負責對全區農業機械、畜牧業和漁業生產、農田水利建設等農業領域以及林業、水

4、利行業的安全監督管理。12、負責全區扶貧開發和對外扶貧協作工作。起草扶貧開發、對外扶貧協作的相關政策、規劃并組織實施。負責精準扶貧工作督查考核評估，指導推動專項扶貧、行業扶貧和社會扶貧。負責區內農業產業扶貧開發工作。13、負責區級農業、林業、水利切塊資金的管理，監督檢查其使用情況；負責編制農業、林業、水利專項資金使用計劃，對專項項目建設及資金使用情況進行公示。14、完成區委、區政府和區委農村工作領導小組交辦的其他任務。（二）人員情況本部門編制數56人,在職人數41人,其中:在崗人數41人；政府雇員1人；專業技術人員22人；編外長期聘用人員37人；離退休人數22人,其中離休人員0人,退休人員22

5、人。局機關行政編制11人，工勤編制1人，事業編制2人（河長辦），政府雇員1人，人社局核定編外人員3人。動物衛生監督所全額撥款事業編制8人，人社局核定編外人員12人。林業管理站全額撥款事業編制4人，人社局核定編外人員4人。南托垸水管站全額撥款事業編制9人，人社局核定編外人員1人。解放垸水管站全額撥款在職在編3人，人社局核定編外人員14人。漁政水產管理站全額撥款事業編制3人，人社局核定編外人員3人。（三）機構設置本部門由 1個行政單位、5個二級機構及5個內設科室組成。行政單位具體為：長沙市天心區農業農村局；二級機構具體為：長沙市天心區動物衛生監督所、長沙市天心區林業管理站、長沙市天心區南托垸水利管

6、理站、長沙市天心區解放垸水利管理站、長沙市天心區漁政水產管理站；內設科室具體為：辦公室、農業村（扶貧科）、農村科（區委農辦秘書科）、水利科、林業科。一般公共預算支出情況基本支出情況 基本支出2019年年初預算數為298.77萬,實際支出數為639.59萬元，其中三公經費支出情況為：三公經費因公出國出境公車購置、運行公務接待合計年初預算數0617實際支出數 02.380.833.21（二）項目支出情況項目名稱項目類型資金用途、使用方向預算金額支出金額指標總額其中：區級資金支出總額其中：區級資金業務工作經費一般項目用于美麗鄉村建設、農村人居環境整治、產權制度改革、河長制、動物防疫、扶貧等業務一般工

7、作經費449.72411.42306.73306.73“河長制”宣傳專項經費專項經費“河長制”宣傳404034.434.4動物撲殺補助經費專項經費重大疫情發生時的動物撲殺經費的補助方面的支出404027.8827.88動物質量安全監管、動物防疫及執法工作專項專項經費動物防疫、打擊私屠濫宰執法、法律服務、防疫物資采購、基層防疫員補助、非洲豬瘟防控及防疫工作經費等方面的支出；240240163.53163.53農產品質量安全監管專項經費（檢測、監管、執法、有獎舉報等專項經費農殘監測、市場監管、打擊假冒偽劣種子及監管工作經費的等方面的支出50503737氣象防雷專項經費專項經費氣象災害監測預警服務、

8、氣象災害預警信息發布、城市氣象防災減災示范社區建設、防雷安全綜合管理及工作經費等方面的支出67676767森林防火及林業病蟲害防治專項經費（含南郊公園防火事項專項經費森林防火演練、宣傳執法、防火隔離帶建設、有害生物防治、生態公益林建設補助及野生動物保護宣傳等方面的支出。16016059.5459.54水利行業建設管理專項經費專項經費轄區內泵站人員值守勞務、泵站電費、泵站維修維護、水政執法、移動泵車加油及維修維護、防汛搶險知識培訓及水利工程維護等方面的支出185185143.7143.7特大防汛基金專項經費防汛物資補充采購、街道防汛演練等方面的支出70070079.679.6現代農業生產專項資金

9、（含農業生產補助、農業農機執法及農博會經費）專項經費農業生產補助、農業農機執法及農博會費用支出474710.6810.68小農水建設配套專項資金專項經費根據上級文件要求，“小農水縣級配套資金補助比例不得低于1:1”，主要用于“民辦公助小農水建設”即“山塘清淤擴容整修”、“小型抗旱機埠更新改造”、“小型河壩更新改造”、“溝渠疏浚項目”及“小型灌區管道輸水工程”等方面的支出12012014.5514.55漁政執法工作專項專項經費漁政執法及執法宣傳、僵尸船處理、水域投肥養殖及船舶駕駛員的津補貼等方面的支出20208.378.37黑臭水體整治項目專項經費黑臭水體整治項目工程款891.6891.6881

10、.81881.81水利工程項目建設工程款專項經費水利工程項目建設工程款2588.032588.0325002500防汛抗旱應急及物資采購、設備檢修費用專項經費主要用于防汛抗旱應急及物資采購、解放垸泵站、鴨籠子泵站水泵返廠檢修、南托垸防汛抗旱購移動電車和移動水泵費用218.41218.41216.17216.17扶貧辦對口幫扶資金專項經費根據區領導批示件，撥付通道縣雙江鎮深度貧困村羅武村對口扶貧資金100萬元，用于扶貧產業建設經費。首期“侗嫂”育嬰員培訓班費用116.98116.98116.89116.89河湖管理范圍劃界方案編制經費專項經費河湖管理范圍劃界方案編制81.2681.2640.83

11、40.83科技發展專項經費（河長制信息平臺建設經費專項經費河長制信息平臺建設145.9145.9128.25128.25水政執法及河道堤防綜合整治專項專項經費水政執法及河道堤防綜合整治4.964.964.964.96土壤污染狀況調查及污染源普查工作經費專項經費土壤污染狀況調查及污染源普查51.3351.3336.7236.72上級撥付資金農業專項經費上級撥付資金農業608.6539.59上級撥付資金林業專項經費上級撥付資金林業135.37119.27上級撥付資金水利專項經費上級撥付資金水利2140.081463.68合計8501.245617.197001.154878.61三、部門整體支出績

12、效情況（一）績效目標設置情況專項資金的安排是根據部門科室業務需要安排的資金，與本部門科室的職能職責相匹配、可行的。發現問題，及時整改。確保每一筆專項資金落到實處，發揮最大的經濟效益和社會效益。（二）績效目標完成情況總結歸納部門、單位基本支出和項目支出（包括政府專項資金）的績效目標完成情況，各項預算支出的產出和效益情況。序號項目名稱績效目標完成情況1基本支出及時撥付在職人員工資及五險一金，提高在職人員滿意度，保證基本開支，維護局系統正常運轉。2業務工作經費各項業務工作完成情況較好。 “大棚房”整治工作代表全省唯一一個區縣迎接了國檢，檢查成績得到國務院、省、市領導的高度肯定；脫貧攻堅工作被評為湖南

13、省“2018年度攜手奔小康先進單位”；全市農村人居環境整治“星級鄉鎮”評比活動中我區在內五區排名第一，獲評1個“四星級”街道、1個“三星級”街道的可喜成績；全市鄉村振興示范村創建工作目標任務2個，分別獲評一類、二類市級示范村1個；全市農產品質量安全工作考核位列第一。鄉村振興、河長制、森林防火等工作在人民網湖南頻道、人民日報等主流媒體宣傳推介；創建區級鄉村振興示范村2個；圓滿完成了區委、區政府下達的各項目標任務，確保了全區農業農村經濟發展和社會和諧穩定，讓農戶幸福指數在家門口升級。3“河長制”宣傳專項經費全面推行河長制是貫徹落實十九大關于加快生態文明體制改革、建設美麗中國決策部署的重要舉措，是踐

14、行綠色發展理念、推進生態文明建設的實際行動，是完善水治理體系、保障水安全的制度創新，是保障和改善民生、增進人民群眾福祉的要求。通過河長制工作的宣傳，增強公眾對河湖保護的責任意識與參與意識，達到了一定的宣傳效果。4動物撲殺補助經費通過發放宣傳資料等方式，加大對病死動物無害化處理相關法律法規的宣傳力度，增強群眾法律意識和責任意識，從源頭做好動物無害化處理工作。監督無害化處理畜禽尸體畜類435頭、禽類173羽、其它47只，合計重量41543公斤。5動物質量安全監管、動物防疫及執法工作專項全面落實動物疫病強制免疫工作，加大巡查、排查和抽檢力度，有力應對非洲豬瘟疫情，排查養殖戶26070戶次，生豬18.

15、80萬頭次；累計下發消毒藥品7.6噸到養殖戶、冷庫、市場、哨卡等場所，指導全區生豬養殖戶按照要求消毒，檢查車輛14026臺次，實現了無重大動物疫情的目標。有效加強了動物防疫體系建設，進一步推進了動物免疫社會化服務；進一步提高動物診療機構、市民對亂丟亂棄病死動物尸體危害性的認識，有效保障生態環境安全；進一步加快推進了病死畜禽無害化體系建設及病死畜禽無害化處理監管長效機制建設；進一步提高了動物衛生質量監管水平、動物防疫監管能力，確保了我區未發生區域性重大動物疫病，確保了畜牧業健康發展，保障了人民群眾身體健康，維護了公共衛生安全及社會穩定。6農產品質量安全監管專項經費（檢測、監管、執法、有獎舉報等開

16、展農產品質量安全相關專項整治行動821人次，對發現問題及時整改，農產品監測4139批次，其中蔬菜水果檢測6023批次，水產品檢測198批次，瘦肉精檢測2728批次，合格率均為100%。按質按量完成省市下達各項農產品抽檢監測任務87批次，全區沒有發生一例農產品質量安全事件。積極開展農產品質量安全宣傳活動，發放宣傳資料6572份。7氣象防雷專項經費按照市委、市政府的統一部署，轄區內的氣象災害監測預警服務系統、氣象災害預警信息發布接收、城市氣象防災減災示范申請、防雷綜合管理建設和服務工作，在氣象防災減災、城市防汛抗洪、防雷安全生產等方面發揮了積極作用，人民群眾滿意度達95%以上，取得了良好的社會效益

17、。8森林防火及林業病蟲害防治專項經費（含南郊公園防火事項森林防火：全面落實森林防火行政首長責任制；認真做好森林火災的預防工作，制定應急預案，組織防火專業隊伍開展演練，森林防火物資儲備，森林防火宣傳；督促指導各防火責任街道、南郊公園管理處認真做好森林火災撲救工作；檢查指導做好森林防火隔離帶補苗工作，確保防火林帶快速生長，早日成林；認真抓好森林火災的防控措施的落實，年內森林火災受害率控制在1以內，確保不發生重特大森林火災和群死群傷事故。林業有害生物和病蟲害防治：根據省市對林業有害生物防治要求，我們重點加強了對轄區松林的檢測，及時清理枯死松木，追溯跟蹤涉松木的木材市場、電力公司電纜包裝，掌握基本情況

18、；集中時間、集中力量、抓住防治期，在加拿大一枝黃花易發集中區域，開展前后兩次治理，通過防治我們有效控制了加拿大一枝黃花的蔓延，為來年治理工作奠定基礎；持續加強對林區白蟻的防治工作，減少白蟻對林區的破壞。9水利行業建設管理專項經費為深入貫徹落實“水利工程補短板、水利行業強監管”的水利改革發展總基調，2019年共安排水利行業建設管理專項資金185萬元，主要用于泵站值守、水政執法勞務外包，湘江一線大堤垃圾清理、砍青除雜，水政執法船舶保養及維修等33個項目方面。通過項目實施，進一步強提升水利行業管理水平，持續改善流域水環境治理，為水安全戰略提供有力保障。10特大防汛基金2019年共安排特大防汛基金10

19、0萬元，主要用于防汛塊石、粗砂采購，防汛物資基地修整，暮云新村官橋湖機臺電費等14個項目方面及黑石鋪、南托、暮云三個街道防汛經費支出。通過項目實施，確保防汛專用砂石足額儲備，防汛物資調度科學有序，機電設備正常運行，街道防汛應急搶險水平提高。11現代農業生產專項資金（含農業生產補助、農業農機執法及農博會經費）通過現代農業生產專項資金的投入，提高了現代農業綜合效益和競爭力，優化了農業產業體系、生產體系、經營體系，逐步實現農業結構調整有新成效、農民收入有持續增長、農村活力進一步釋放。重點打擊拖拉機無牌行駛、無證駕駛、違法載人、報廢機車行駛、逾期未檢驗、假牌套牌、超載超速、非法改裝、闖禁等違法違規行為

20、。全年開展執法檢查22次，派出執法檢查人員86人次。全區各級各單位按照工作方案積極組織開展“展會”宣傳及其他各項工作。下發3500份宣傳海報，并指導各街道、社區（村）、物業小區在宣傳欄和燈箱內張貼，為展會營造了良好的氛圍。12小農水建設配套專項資金2019年共安排小農水建設配套專項資金120萬元，主要用于長塘險段東側主排渠清淤護砌及大托鋪、南托、暮云三個街道小農水建設項目經費支出。通過項目實施，確保長塘險段東側渠道水暢其流，避免發生漬淹災害；提升大托鋪、南托、暮云三個街道水利工程防洪保安和綜合防災減災能力。13漁政執法工作專項聯合綜合執法行動。截至2019年12月3日，執法巡查 91次 269

21、人次，聯合執法5次65人次，發現非法捕撈18起，沒收背包機3套，皮劃艇2艘，網具63條，行政處罰0人，移送公安機關0人。參與專項執法檢查船艇91次，參與專項執法檢查人員269人次，收繳電魚器具3套，非法船舶3艘，從而嚴勵打擊了違法捕撈行為。發放了長沙市天心區人民政府關于開展“僵尸船”專項清理整治的通告300份，處置僵尸船22艘。制作宣傳牌10塊，懸掛橫幅70條，發放漁業宣傳資料4200份，其中水產養殖用藥科普宣傳發放宣傳資料1000份。組織管理人員參加省、市培訓15人次，水產養殖戶培訓8人次，使漁業資源的可持續發展得到了有效保護。14黑臭水體整治項目我區3處黑臭水體湘江A（南托港）、湘江B（港

22、子河）、湘江C（雙管子河），通過整體規劃、控源截污、內源治理、生態修復、水源補給等措施，湘江A、湘江C達到基本消除黑臭標準、湘江B已消除黑臭。整治過程中，共實施包含港子河生態公園建設、一體化設備建設、河道整治清淤、雨污分流改造、雨污錯接整改、道路管網建設等70余項大小綜合工程項目，累計資金投入約5億元，均實現較好的社會效益。15水利工程建設工程款為確保區人民政府下達我局水毀工程修復和水利基礎設施三年建設項目任務的完成，今年共完成解放垸五里堆排水管道建設、張家壩泵站整體改造、官橋湖通江口泵站配套工程等8個水利工程，正在加快解放垸長塘險段治理、圭白路排漬泵站、南部新城水系連通規劃等項目手續工作。完

23、成2018年市級下達我區農村安全飲水指標為5403人的工程掃尾工作；全區農村飲用自來水人數達5.95萬人，農村自來水普及率達到85.98%。16防汛抗旱應急及物資采購、設備檢修費用我局主動承擔2019年工作，利用三防信息工作平臺，及時發布了雨晴、水情、火情及疫情，建設完善了水務信息平臺，修訂完善了防汛抗旱應急預案，重點對南托垸、解放垸防洪工程設施，排漬泵站配電設備，排澇主干渠堵點等安全問題進行排查，奪取了“不潰一垸、不死一人、不垮一庫”防大汛目標的全面勝利；17扶貧辦對口幫扶資金根據區領導批示件，撥付通道縣雙江鎮深度貧困村羅武村對口扶貧資金100萬元，用于扶貧產業建設經費。舉辦首期“侗嫂”育嬰

24、員培訓班，開展一個月全脫產封閉式培訓，目前首期學員已全部落實就業。18河湖管理范圍劃界方案編制經費根據省市相關文件要求，開展了湘江右岸天心區河段管理范圍化解方案的具體編制工作，并經市人民政府批復同意。19科技發展專項經費（河長制信息平臺建設經費河長制業務辦公系統實現了對河湖數據的查詢瀏覽及管理、巡河管理、投訴建議、對河湖管理事件填報及審批、績效考核等河長制工作的覆蓋；天心區河長通APP提供河長巡河打卡、實時監控區域水雨情、圖像情況、臭氣濃度等功能；衛星數據實時推送與管理系統能將農水局的河湖數據、小微體數據、站點檢測數據、遙感影像數據實時共享給天心區其他部門，通過平臺實現數據共享。20水政執法及河道堤防綜合整治專項加強對污染隱患重點行業、重點污染源的廢水排放監管，嚴防企業廢水偷排漏排、超標排放，督促其污水處理設施正常運轉。截至目前，漁政執法累計巡查69次，出動執法人員170余人次；對“一江四河”46家涉水企業開展執法檢查，出