1、質(zhì) 量 手 冊(cè)CD-QM-2002泉州成達(dá)鞋業(yè)有限公司中國(guó). 福建. 泉州質(zhì)量手冊(cè)修訂記錄手冊(cè)編號(hào):CD-QM-2002 簽發(fā)日期:2002.6.6章 號(hào) 標(biāo) 題修訂次生效日期修訂內(nèi)容要點(diǎn)簽名 目錄 02002.6.8QM-0.1實(shí)施令02002.6.8QM-0.2治理代表委任書(shū) 02002.6.8QM-0.3公司簡(jiǎn)介02002.6.8QM-0.4組織機(jī)構(gòu)圖02002.6.8QM-0.5要素對(duì)比表02002.6.8QM-0.6質(zhì)量方針02002.6.8QM-0.7質(zhì)量目標(biāo)02002.6.8QM-0.8治理層的承諾02002.6.8QM-1.0范圍02002.6.8QM-2.0引用標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)

2、0 2002.6.8QM-3.0術(shù)語(yǔ)及定義0 2002.6.8QM-4.1質(zhì)量體系總要求0 2002.6.8QM-4.2.1文件要求/總則0 2002.6.8QM-4.2.2質(zhì)量手冊(cè)0 2002.6.8QM-4.2.3文件操縱02002.6.8QM-4.2.4質(zhì)量記錄02002.6.8QM-5.1治理承諾02002.6.8QM-5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)02002.6.8 質(zhì)量手冊(cè)修訂記錄手冊(cè)編號(hào):CD-QM-2002 簽發(fā)日期:2002.6.699.11.10章 號(hào) 標(biāo) 題修訂次生效日期修訂內(nèi)容要點(diǎn)簽名QM-5.3質(zhì)量方針02002.6.8QM-5.4策劃02002.6.8QM-5.5.1職責(zé)和

3、權(quán)限02002.6.8QM-5.5.2治理代表02002.6.8QM-5.5.3內(nèi)部溝通02002.6.8QM-5.6治理評(píng)審02002.6.8QM-6.1-2資源提供及人力資源02002.6.8QM-6.3基礎(chǔ)設(shè)施02002.6.8QM-6.4工作環(huán)境02002.6.8QM-7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃02002.6.8QM-7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程02002.6.8QM-7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)02002.6.8QM-7.4采購(gòu)02002.6.8QM-7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱02002.6.8QM-7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)02002.6.8QM-7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性02002.6.8QM-7

4、.5.4顧客財(cái)產(chǎn)02002.6.8QM-7.5.5產(chǎn)品防護(hù)02002.6.8QM-7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱02002.6.8 質(zhì)量手冊(cè)修訂記錄手冊(cè)編號(hào):CD-QM-2002 簽發(fā)日期:2002.6.6章 號(hào) 標(biāo) 題修訂次生效日期修訂內(nèi)容要點(diǎn)簽名QM-8.1總則02002.6.8QM-8.2.1顧客中意02002.6.8QM-8.2.2內(nèi)部審核02002.6.8QM-8.2.3過(guò)程監(jiān)視和側(cè)量02002.6.8QM-8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量02002.6.8QM-8.3不合格品操縱02002.6.8QM-8.4數(shù)據(jù)分析02002.6.8QM-8.5.1持續(xù)改進(jìn)02002.6.8QM-8.5.2糾

5、正措施02002.6.8QM-8.5.3預(yù)防措施02002.6.8目 錄 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 頁(yè) 數(shù) 質(zhì)量手冊(cè)修訂記錄 3 目錄 2 QM-0.1 質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施令 1 QM-0.2 治理代表委任書(shū) 1 QM-0.3 公司簡(jiǎn)介 1 QM-0.4 組織機(jī)構(gòu)圖 1 QM-0.5 要素對(duì)比表 1 QM-0.6 質(zhì)量方針 1 QM-0.7 質(zhì)量目標(biāo) 2 QM-0.8 治理層的承諾 2 QM-1.0 范圍 1 QM-2.0 引用標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)和相關(guān)文件 1 QM-3.0 術(shù)語(yǔ)及定義 1 QM-4/4.1 質(zhì)量體系總要求 1 QM-4.2.1 文件要求/總則 1 QM-4.2.2 質(zhì)量手冊(cè) 1 QM-4.2.3

6、 文件操縱 2 QM-4.2.4 質(zhì)量記錄 1 QM-5.1 治理承諾 2 QM-5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 2 QM-5.3 質(zhì)量方針 1 QM-5.4/5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 1 QM-5.4.2 質(zhì)量治理體系策劃 2 QM-5.5/5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 4 QM-5.5.2 治理代表 1 QM-5.5.3 內(nèi)部溝通 1 QM-5.6 治理評(píng)審 2 QM-6/6.1-2 資源的提供/人力資源 1 QM-6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 2 QM-6.4 工作環(huán)境 1 QM-7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 1 QM-7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 2 QM-7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 2 QM-7.2.3 顧

7、客溝通 2 QM-7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 4 QM-7.4 采購(gòu) 3 QM-7.5/7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱 2 QM-7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 1 QM-7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 1 QM-7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn) 1 QM-7.5.5 產(chǎn)品防護(hù) 3 QM-7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱 2 QM-8.1 總則 1 QM-8.2.1 顧客中意 1 QM-8.2.2 內(nèi)部審核 2 QM-8.2.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 1 QM-8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 2 QM-8.3 不合格品的操縱 1 QM-8.4 數(shù)據(jù)分析 2 QM-8.5.1 持續(xù)改進(jìn) 1 QM-8.5.2 糾正措施 2

8、 QM-8.5.3 預(yù)防措施 1文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第0.1章 質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施令 第1頁(yè) 共1頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施令本公司依據(jù)ISO9001:2000質(zhì)量治理體系要求,結(jié)合我公司實(shí)際,編制本質(zhì)量手冊(cè),它適用于我公司關(guān)于拖鞋系列產(chǎn)品的質(zhì)量治理，本質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量治理綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，并有程序文件和作業(yè)指導(dǎo)等文件作為相關(guān)支持文件。本質(zhì)量手冊(cè)表述了本公司正在運(yùn)行中的“以顧客為中心”的質(zhì)量治理體系。它規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量方針、組織結(jié)構(gòu)設(shè)置、各治理層的職責(zé)和相互關(guān)系，明確了質(zhì)量治理體系所需要的過(guò)程組成、過(guò)程順序和過(guò)程相互作用、各過(guò)程有效操縱的準(zhǔn)則和方法，并通過(guò)監(jiān)視、

9、測(cè)量和分析這些過(guò)程，采取必要的改進(jìn)措施，確保了質(zhì)量治理體系運(yùn)行的充分性、有效性和造宜性。本質(zhì)量手冊(cè)由品管部起草，治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)公布，于2002年6月8日開(kāi)始實(shí)施。全體職工必須以本手冊(cè)和相關(guān)支持性文件來(lái)規(guī)范和協(xié)調(diào)本公司的質(zhì)量治理活動(dòng)，并采取必要的改進(jìn)措施，確保本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。本公司其它文件要與之保持相容，不能相抵觸。本手冊(cè)可作為對(duì)外提供質(zhì)量保證聲明和第三方審核使用。總經(jīng)理： 2002年6月6日-1-文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第0.2章 治理者代表任命書(shū) 第1頁(yè) 共1頁(yè)治理者代表任命書(shū)為確保本公司質(zhì)量治理體系能持續(xù)、有效地運(yùn)行，茲任命周美華廠(chǎng)長(zhǎng)為治

10、理者代表，全面負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量工作。其職責(zé)及權(quán)限如下：1.負(fù)責(zé)按本公司質(zhì)量方針和ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，確保建立、實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的過(guò)程。2.負(fù)責(zé)組織制定本公司年度質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施打算，確保提高對(duì)顧客要求的意識(shí)開(kāi)成，并考核各部門(mén)年度質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施打算完成情況。3.定期向公司總經(jīng)理報(bào)告本公司質(zhì)量治理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。4.負(fù)責(zé)組織本公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)，并向治理評(píng)審會(huì)議提交質(zhì)量治理體系年度運(yùn)行報(bào)告等。5.定期召開(kāi)本公司產(chǎn)品質(zhì)量分析會(huì)議，負(fù)責(zé)促裁因產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量總是而產(chǎn)生的公司內(nèi)異議或糾紛。6.負(fù)責(zé)本公司有關(guān)質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理：2002年6月6

11、日-2-文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第0.3章 公司簡(jiǎn)介 第1頁(yè) 共1頁(yè)名稱(chēng)：泉州成達(dá)鞋業(yè)有限公司地址：福建省泉州市少林路仁鳳工業(yè)區(qū)電話(huà)2773594 傳真編：362000公 司 簡(jiǎn) 介 -3-文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第0.4章 組織機(jī)構(gòu)圖 第1頁(yè) 共1頁(yè) 治理代表開(kāi)發(fā)部生產(chǎn)部供應(yīng)部設(shè)備部品管部中轉(zhuǎn)庫(kù)針車(chē)車(chē)間成型二車(chē)間成品庫(kù)總經(jīng)理成型一車(chē)間沖裁車(chē)間發(fā)泡車(chē)間業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)經(jīng)理廠(chǎng) 長(zhǎng)長(zhǎng)人事部財(cái)務(wù)部 -4- 文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1版 第0次修改 第05章 質(zhì)量治理體系職能要素分配表

12、第1頁(yè) 共l頁(yè) 質(zhì)量治理體系職能要素分配表 質(zhì)量治理體系要求 總 廠(chǎng)管 理 設(shè) 生開(kāi)品 人 供 業(yè) 財(cái) 各 條 款 號(hào) 名 稱(chēng) 經(jīng) 理長(zhǎng) 者 代 表備部產(chǎn)部發(fā) 部管 部 事 部應(yīng)部務(wù)部務(wù) 部 車(chē) 間 422 質(zhì)量手冊(cè) OOOOOOOOOO 423 文件操縱 OOOOOOOO 424 質(zhì)量記錄操縱 OOOOOOOOOO 51 治理承諾 OOOOOOOOOOO 52 以顧客為中心 OOOOOOOO 53 質(zhì)量方針 OOOOOOOOOO 541 質(zhì)量目標(biāo) OOOOOOOOOO 542 質(zhì)量策劃 OOOOOOOOO 551 職責(zé)和權(quán)限 OOOOOOOOOOO 552 治理者代表 553 內(nèi)部溝通 OO

13、OOOOOO 56 治理評(píng)審 OOOOOOOOOOO 62 人力資源 OOOOOOOOOO 63 設(shè)施 OOOO 64 工作環(huán)境 OOOOO 721 顧客要求的識(shí)不 722 產(chǎn)品要求的評(píng)審 OOOO 723 顧客溝通 OO 73 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) OOOOO 74 采購(gòu) O 751 生產(chǎn)和服務(wù)提供 752 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn) 753 標(biāo)識(shí)和可追溯性 。O 754 顧客財(cái)產(chǎn) O 755 產(chǎn)品防護(hù) OO 76 監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱 O 821 顧客中意 OOOO 822 內(nèi)部審核 OOOOOOOOOOO 823 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 OOOOOOO 824 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 OO 83 不合格操縱 。 O

14、O 84 數(shù)據(jù)分析 OOO 8.5.1持續(xù)改進(jìn)OOOOOOOOOOO 852 糾正措施 OOOOO 853 預(yù)防措施 OOOOO備注：“”表示主辦部門(mén)或人員 “”表示協(xié)辦部門(mén)或人員 “O”表示相關(guān)部門(mén)或人員-5-文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第0.6章 質(zhì)量方針 第1頁(yè) 共1頁(yè)質(zhì)量方針質(zhì)量方針是本公司質(zhì)量治理工作應(yīng)長(zhǎng)期遵循的宗旨和方向。本公司質(zhì)量方針：“持續(xù)改進(jìn)、質(zhì)量穩(wěn)定、顧客中意”其內(nèi)涵：1.公司承諾：對(duì)從最高治理者到全體職員進(jìn)行質(zhì)量方針的宣傳，在公司運(yùn)營(yíng)的一切活動(dòng)中，應(yīng)用先進(jìn)的工藝、技術(shù)、按質(zhì)量技術(shù)要求，按規(guī)程操作，每一道工序都要精工細(xì)作，以提高產(chǎn)品質(zhì)量。2.公司承諾

15、：在以質(zhì)量生存，求進(jìn)展的同時(shí)，應(yīng)時(shí)刻恪守“以顧客為中心”的思想，一切活動(dòng)均應(yīng)以滿(mǎn)足顧客需求為已任的服務(wù)宗旨，處處為顧客著想。3.公司承諾：全體職員必須按ISO9001：2000的質(zhì)量治理體系要求，盡忠職守于自己的工作崗位。公司在人才、資金、治理、技術(shù)、設(shè)備、信息、環(huán)境上實(shí)施系統(tǒng)治理，制止和預(yù)防不合格的發(fā)生，以確保治理出效益。4.公司承諾：堅(jiān)持以進(jìn)展的觀點(diǎn)，立足變化的市場(chǎng)，面向以后，堅(jiān)持“持續(xù)改進(jìn)”不斷滿(mǎn)足顧客新的要求。 公司總經(jīng)理： 2002年6月6日 -6-文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第0.7章 質(zhì)量目標(biāo) 第1頁(yè) 共2頁(yè)質(zhì)量目標(biāo) 為達(dá)到質(zhì)量方針，提高企業(yè)質(zhì)量治理體系的

16、充分性、有效性和適宜性的質(zhì)量目標(biāo)如下：過(guò)程不良率小于2%；2002年全年顧客投訴次數(shù)少于5次；成品合格率99%；為此，公司各相關(guān)職能部門(mén)必須完成如下質(zhì)量目標(biāo)：總經(jīng)理：帶領(lǐng)全體職員遵紀(jì)守法，確保配備充分的資源，做到無(wú)違規(guī)生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)事件，關(guān)鍵技術(shù)崗位人員執(zhí)證上崗率為100%。治理者代表：確保建立、實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系所需的過(guò)程，確保每年順利通過(guò)第三方審核、審核提出的不合格糾正措施100%整改到位，并杜絕類(lèi)似不合格在下次審核中再犯。品管部：確保產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量按要求操作，監(jiān)視和測(cè)量的差錯(cuò)率為零；確保監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱達(dá)到要求應(yīng)為100%；人事部:確保文件發(fā)放無(wú)差錯(cuò)；確保人員培訓(xùn)100%合格 。

17、-7-文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第0.7章 質(zhì)量目標(biāo) 第2頁(yè) 共2頁(yè)生產(chǎn)部:生產(chǎn)交期延誤率小于5%；設(shè)備事故為零。成品防護(hù)損壞率應(yīng)小于0.01%；過(guò)程不良率小于2%；成品合格率99%。業(yè)務(wù)部:服務(wù)綜合中意度大于95%；顧客對(duì)產(chǎn)品的要求應(yīng)100%被準(zhǔn)確評(píng)審;2002年全年顧客投訴次數(shù)少于5次。供應(yīng)部A.供方100%得到評(píng)審;開(kāi)發(fā)部A.工藝文件制作差錯(cuò)率為零;B.每年至少開(kāi)發(fā)一件新產(chǎn)品。設(shè)備部A.設(shè)備100%得到及時(shí)保養(yǎng)。各車(chē)間:環(huán)境整潔、設(shè)備點(diǎn)檢100%完成到位；操作員100%通過(guò)廠(chǎng)內(nèi)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)的考試。公司總經(jīng)理：2002年6月6日 -8-文件編號(hào)：CD-QM-2002

18、第1 版 第0次修改第08章 治理層的承諾 第1頁(yè) 共2頁(yè)泉州成達(dá)鞋業(yè)有限公司治理層負(fù)責(zé)人員在此鄭重承諾：帶領(lǐng)全體職員貫徹執(zhí)行本質(zhì)量手冊(cè)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保向客戶(hù)提供最佳產(chǎn)品和服務(wù)。 承諾人： 姓 名 職 務(wù) 簽 名日 期 總 經(jīng) 理 _2002.6.6 廠(chǎng) 長(zhǎng) _2002.6.6 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 _2002.6.6 開(kāi)發(fā)部經(jīng)理 _2002.6.6 品管部經(jīng)理 _2002.6.6 供應(yīng)部經(jīng)理 _2002.6.6 人事部經(jīng)理 2002.6.6 設(shè)備部經(jīng)理 2002.6.6 生產(chǎn)部經(jīng)理 _2002.6.6 -9-文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第08章 治理層的承諾 第2

19、頁(yè) 共2頁(yè) 副 頁(yè)職務(wù)變動(dòng)姓名原職務(wù)現(xiàn)職務(wù)任命日期新承諾人姓名職務(wù)簽名日期-10-文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第1章 范圍 第1頁(yè) 共1頁(yè)1范圍1.1 總則本手冊(cè)使用于公司質(zhì)量治理體系覆蓋的拖鞋系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售，已按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持質(zhì)量治理體系。本公司質(zhì)量治理體系能證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。本公司質(zhì)量治理體系能通過(guò)持續(xù)的改進(jìn)的過(guò)程而實(shí)現(xiàn)顧客中意。1.2 本公司質(zhì)量治理體系覆蓋范圍為拖鞋系列產(chǎn)品。 -11-文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第2章 引用標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)和相關(guān)文件 第1頁(yè)

20、 共1頁(yè) 2引用標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)和相關(guān)文件 -12-文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第3章 術(shù)語(yǔ)和定義 第1頁(yè) 共1頁(yè)3術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采納GB/T19001-2000給出的術(shù)語(yǔ)和定義，本手冊(cè)的供應(yīng)鏈如下：供方-組織-顧客-13-文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第4/4.1章:質(zhì)量治理體系/總要求 第1頁(yè) 共1頁(yè)4質(zhì)量治理體系4.1總要求 1公司按GB/T19001:2000質(zhì)量治理體系一要求,建立質(zhì)量治理體系,對(duì)本公司的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和各過(guò)程進(jìn)行了識(shí)不，對(duì)這些過(guò)程的順序和相互作用都進(jìn)行了確定，并對(duì)每個(gè)過(guò)程都按標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行了適合要企業(yè)質(zhì)量治理的規(guī)定。

21、 2為了確保企業(yè)質(zhì)量治理體系及應(yīng)用過(guò)程的有效運(yùn)作和得到操縱，本公司編寫(xiě)了相應(yīng)的程序文件，并有相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、規(guī)范等作為支撐。 3. 為了支持這些過(guò)程的有效運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視,企業(yè)配備了必要的人力、設(shè)施、財(cái)務(wù)及有關(guān)信息等資源。 4 為了測(cè)量、監(jiān)視和分析本公司質(zhì)量治理體系運(yùn)作過(guò)程，企業(yè)實(shí)施必要的措施以實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。 5 針對(duì)可能阻礙本公司產(chǎn)品質(zhì)量的任何外包，本公司不但進(jìn)行了識(shí)不，而且都加以嚴(yán)密的操縱措施。 -14-文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第4.2/4.2.1章 文件要求/總則 第1頁(yè) 共1頁(yè)4.2文件要求4.2.1總則 本公司依照公司體系覆蓋

22、的產(chǎn)品形成過(guò)程的特點(diǎn)建立和保持的質(zhì)量治理體系的文件,文件包括:1.總經(jīng)理批準(zhǔn)公布的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2.公司按ISO9001-2000標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)的；3.按ISO9001-2000質(zhì)量治理體系-要求條款編寫(xiě)的文件操縱程序、 質(zhì)量記錄的操縱程序書(shū)、內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核操縱程序書(shū)、不合格品的操縱程序、糾正和預(yù)防措施操縱程序等程序文件；4.為了確保質(zhì)量治理體系應(yīng)用過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和得到操縱，企業(yè)編寫(xiě)了相關(guān)/支持性文件支撐；5.按質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立和產(chǎn)生的質(zhì)量記錄；6.各種與本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。 -15-文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第4.2.2章

23、 質(zhì)量手冊(cè) 第1頁(yè) 共1頁(yè)4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)1.質(zhì)量手冊(cè)本公司質(zhì)量治理綱領(lǐng)性和法規(guī)文件,它規(guī)定了本公司的質(zhì)量治理體系的范圍,有程序文件和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等文件作為支持性相關(guān)文件。2.質(zhì)量手冊(cè)表述了本公司正在運(yùn)行中的質(zhì)量治理體系,對(duì)質(zhì)量治理體系所需要的過(guò)程組成、過(guò)程順序和過(guò)程間相互作用進(jìn)行了描述，明確了各過(guò)程有效操縱的準(zhǔn)則和方法，以及監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程而采取改進(jìn)措施的方法，確保了質(zhì)量治理體系運(yùn)行的充分性、有效性和適宜性。 -16- 文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1版 第0次修改 第4. 2.3章 文件操縱 第1頁(yè) 共2頁(yè) 4.2.3文件操縱1.目的 通過(guò)對(duì)質(zhì)量治理體系有關(guān)文件的有效操縱，確保

24、在使用場(chǎng)所可獲得有關(guān)版本的適用文件2范圍適用于與本公司質(zhì)量治理體系有關(guān)的公司內(nèi)文件和外來(lái)文件的操縱3 職責(zé)31人事部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等治理性文件的操縱，以及文件的歸擋工作。32人事部負(fù)責(zé)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等外來(lái)文件的收集、分發(fā)、歸檔等治理工作。4相關(guān)文件 QP4230l 文件的操縱程序 QP42401 質(zhì)量記錄的操縱程序5工作程序5.1文件的編寫(xiě)、審批及公布511公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由治理代表召集有關(guān)部門(mén)進(jìn)行起草，經(jīng)治理者代表審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)公布。512公司的第三層次文件的編寫(xiě)由各部門(mén)負(fù)責(zé)，治理者代表批準(zhǔn)公布。513當(dāng)公司文件出

25、現(xiàn)不適應(yīng)本公司運(yùn)行需要時(shí)，要進(jìn)行修改，必要時(shí)進(jìn)行更新，經(jīng)批準(zhǔn)后公布，同時(shí)宣布原文件作廢52文件的標(biāo)識(shí)521公司文件分為“受控”和“非受控”兩種。分發(fā)時(shí)加蓋“受控”章和“非受控”章加以區(qū)不。522公司文件都以不同方式規(guī)定了現(xiàn)行修訂狀態(tài)，手冊(cè)、程序以版本號(hào)及修訂狀態(tài)進(jìn)行規(guī)定，外來(lái)的法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以其固有的編號(hào)加以識(shí)不。53文件的52文件的標(biāo)識(shí)522公司文件都以不同方式規(guī)定了現(xiàn)行修訂狀態(tài)，手冊(cè)、程序以版本號(hào)及修訂狀態(tài)進(jìn)行規(guī)定，外來(lái)的法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以其固有的編號(hào)加以識(shí)不53文件的分發(fā)、保存531人事部負(fù)責(zé)文件的分發(fā)，以確保在使用處能得到有關(guān)版本的適用文件為原則確定分發(fā)范圍同時(shí)做好分發(fā)記錄，

26、并注明分發(fā)號(hào)和持有人，非受控文件能夠提供給有關(guān)顧客。532文件的使用部門(mén)應(yīng)愛(ài)護(hù)好各自的文件，確保文件清晰，易于識(shí)不。 -17-文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1版 第0次修改 第4.2.3章 文件操縱 第2頁(yè) 共2頁(yè) 5.5.3文件的修訂 5.5.3.1人事部每年要對(duì)文件評(píng)審,如發(fā)覺(jué)文件有不適應(yīng)與公司運(yùn)行之處,要進(jìn)行修改,經(jīng)治理者代表審核后,總計(jì)批準(zhǔn)公布。5.4質(zhì)量手冊(cè)的治理 5.4.1質(zhì)量手冊(cè)由品管部起草,治理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)公布。 5.4.2質(zhì)量手冊(cè)由人事部負(fù)責(zé)操縱。質(zhì)量手冊(cè)分“受控本”和“非受控本”兩種。“受控本”分發(fā)給本公司質(zhì)量治理體系各有關(guān)人員及認(rèn)證機(jī)構(gòu)，“非受控本”依照顧客

27、要求予以提供。 5.4.3手冊(cè)的持有者應(yīng)愛(ài)護(hù)手冊(cè),當(dāng)手冊(cè)破損嚴(yán)峻,阻礙使用時(shí),應(yīng)到品管部辦理更換手續(xù),交回破損手冊(cè)。補(bǔ)發(fā)新手冊(cè)時(shí),新手冊(cè)的分發(fā)號(hào)仍沿用原手冊(cè)分發(fā)號(hào)。品管部將破損手冊(cè)銷(xiāo)毀。手冊(cè)持有人丟失手冊(cè)應(yīng)報(bào)告品管部予以補(bǔ)發(fā)。丟失手冊(cè)的分發(fā)號(hào)作廢,必要時(shí)將作廢手冊(cè)的分發(fā)號(hào)通知各部門(mén),防止誤用,對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的借閱可依據(jù)執(zhí)行。 5.4.4為了保持質(zhì)量手冊(cè)的適用性, 品管部可依照需要以對(duì)其提出修改, 經(jīng)治理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。以形式通知受控手冊(cè)持有者,持有者應(yīng)將其插入原手冊(cè)相應(yīng)位置。 5.4.5質(zhì)量手冊(cè)的換版,當(dāng)遇到下列情況時(shí),手冊(cè)應(yīng)考慮換版 5.4.5.1標(biāo)準(zhǔn)版本進(jìn)行更換時(shí)。 5.4.5.

28、2本公司質(zhì)量方針變動(dòng)時(shí)。 5.4.5.3本公司組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)發(fā)生較大變化時(shí)。 5.4.5.4手冊(cè)修訂量較大而阻礙到閱讀時(shí)。 5.4.5.5手冊(cè)換版應(yīng)由治理者代表提出,總經(jīng)理批準(zhǔn)。換版時(shí)要收回舊版手冊(cè),如需保留時(shí)應(yīng) 加蓋“作廢保留”章,否則予以銷(xiāo)毀。 5.4.5.6質(zhì)量手冊(cè)的解釋權(quán)為治理者代表或由他指定的品管部負(fù)責(zé)人。 5.5外來(lái)文件的治理 5.5.1品管部負(fù)責(zé)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等外來(lái)文件的收集、標(biāo)識(shí)、分發(fā)、歸檔等治理工作。人事部負(fù)責(zé)對(duì)其他外來(lái)文件進(jìn)行收集治理,并依照使用部門(mén)的需要進(jìn)行標(biāo)識(shí)、發(fā)放、換版、回收等工作。 5.6文件的作廢 作廢文件由人事部負(fù)責(zé)回收,并集中銷(xiāo)毀。如因

29、存檔需要考慮保留的作廢文件應(yīng)在封面上加蓋“作廢參考”章。-18- 文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1版 第0次修改 第424章 質(zhì)量記錄的操縱 第l頁(yè) 共1頁(yè) 424質(zhì)量記錄的操縱1 目的 通過(guò)對(duì)質(zhì)量治理體系所要求的質(zhì)量記錄操縱，以提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行的證據(jù)、為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)質(zhì)量治理體系提供信息。2 范圍 適用于本公司質(zhì)量治理體系所要求的質(zhì)量記錄。3 職責(zé)31人事部負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量治理體系所有要求的質(zhì)量記錄的監(jiān)控治理。32各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)有關(guān)的質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存和保管。4 相關(guān)文件 QP42401 質(zhì)量記錄的操縱程序 QP

30、4. 230l 文件的操縱程序5 工作程序5. l質(zhì)量記錄中的表格格式由程序文件起草人負(fù)責(zé)編制，經(jīng)品管部審查同意，治理者代表批準(zhǔn)后開(kāi)始啟用。使用過(guò)程中如需修改應(yīng)經(jīng)審查批準(zhǔn)后方可啟用新表，并廢除舊表。編制部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)樣本交品管部備案，質(zhì)量記錄的編號(hào)按QP4.2.3文件的操縱程序中的規(guī)定進(jìn)行。52 填寫(xiě)521 質(zhì)量記錄的記錄方法能夠是書(shū)面文字，也能夠采納磁帶、磁盤(pán)等電子媒體形式。5. 22 填寫(xiě)質(zhì)量記錄時(shí)應(yīng)清晰、完整，能準(zhǔn)確辯認(rèn)，能夠保存，便于追溯。質(zhì)量記錄應(yīng)真實(shí)反映產(chǎn)品質(zhì)量水平或活動(dòng)結(jié)果，表格內(nèi)容須填寫(xiě)完整。如有不需填的欄目用“線(xiàn)表示，以區(qū)不于漏填。若錯(cuò)填或涂改處應(yīng)由填寫(xiě)入在其旁邊簽名或蓋章。52

31、3 收集整理 各部門(mén)要指定人員負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量記錄的治理工作。及時(shí)收集質(zhì)量記錄，并按一定的時(shí)刻間隔或其他規(guī)律組成保管單元(裝訂成冊(cè)、類(lèi)卷等)。組成保管單元的記錄封面應(yīng)標(biāo)明質(zhì)量記錄的名稱(chēng)、編編號(hào)，必要時(shí)應(yīng)有卷內(nèi)目錄。53保存與處置31 組成保管單元的質(zhì)量記錄(包括本部門(mén)填制的和其他部門(mén)傳遞的)都應(yīng)建立質(zhì)量記錄清單。其項(xiàng)目包括質(zhì)量記錄名稱(chēng)、編號(hào)、本冊(cè)頁(yè)數(shù)、保管期限、保留地點(diǎn)等。存放記錄的場(chǎng)所必須安全、防止變質(zhì)、損壞和丟失532質(zhì)量記錄的借閱應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后借閱，并按歸期歸還。合同要求時(shí)，可向顧客提供有關(guān)的質(zhì)量記錄533各部門(mén)質(zhì)量記錄每年整理一次，分類(lèi)裝箱保存534各部門(mén)每年第一季度進(jìn)行一次質(zhì)量記

32、錄鑒定，以確定接著保留或銷(xiāo)毀。屬于質(zhì)量治理體系的審核、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量等必須歸檔的記錄，應(yīng)送辦公室檔案室進(jìn)行存檔，如不必歸檔、超過(guò)保管期限的質(zhì)量記錄，應(yīng)銷(xiāo)毀54辦公室建立各部門(mén)的質(zhì)量記錄的清單，以便檢索和查詢(xún) -19- 文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1版 第0次修改 第551章 治理職責(zé)治理承諾 第1頁(yè) 共l頁(yè) 5 治理職責(zé)51 治理承諾1 目的 明確總經(jīng)理對(duì)建立和執(zhí)行質(zhì)量治理體系并保持有效性的承諾。2 范圍 適用于公司各治理層對(duì)保證產(chǎn)品質(zhì)量、滿(mǎn)足顧客和政策法規(guī)要求的承諾。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和公布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)向職工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和政策法規(guī)要求的重要性；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本公司

33、各種資源能滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量的要求；負(fù)責(zé)主持治理評(píng)審。4 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊(cè) 程序文件5 工作程序51 總經(jīng)理承諾本公司各治理層次及各職能部門(mén)和人員的治理職責(zé)己確定并得到貫徹。52 企業(yè)為保證產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)的要求，由責(zé)成人事部負(fù)責(zé)跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識(shí)。5. 3 企業(yè)制訂了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。體現(xiàn)企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)以及顧客期望和要求，并對(duì)顧客作出質(zhì)量的承諾。5. 4 企業(yè)決定對(duì)質(zhì)量治理體系每年至少評(píng)審一次，以確保質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進(jìn)。55 企業(yè)承諾在生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程中，各治理職能協(xié)調(diào)統(tǒng)一，確保獲得在人才、資金、治理、技術(shù)、裝備、信息與環(huán)境等資源滿(mǎn)足顧客要求。 -

34、20- 文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1版 第0次修改 第52章 以顧客為中心 第1頁(yè) 共1頁(yè) 52 以顧客為中心l 目的 明確以顧客為中心的質(zhì)量治理指導(dǎo)思想，確保顧客的要求得到確定和滿(mǎn)足。2 范圍 適用于企業(yè)與顧客的溝通與服務(wù)及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的要求。3 職責(zé)31總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客中意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定并予以滿(mǎn)足。32業(yè)務(wù)部具體負(fù)責(zé)與顧客的溝通和服務(wù)工作。4 相關(guān)文件 QP8210l 顧客中意度的監(jiān)視和測(cè)量操縱程序5 工作程序51 總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客中意為目標(biāo)，建立并保持“以顧客為中心”的質(zhì)量治理體系，確保顧客的需求和期望得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿(mǎn)足。5. 2 總經(jīng)理要認(rèn)真研

35、究顧客的要求，并據(jù)此在企業(yè)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)時(shí)應(yīng)得到體現(xiàn)。53 業(yè)務(wù)部要認(rèn)真研究并明確顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求。54 在明確顧客要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)力，制定滿(mǎn)足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。若顧客要求不明確時(shí)，要按照國(guó)家有關(guān)技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求生產(chǎn)。 55 各部門(mén)要按照顧客中意度的監(jiān)視和測(cè)量操縱程序等文件要求開(kāi)展工作，確保顧客中意。 -21- 文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1版 第0次修改 第53章 質(zhì)量方針 第1頁(yè) 共l頁(yè) 53 質(zhì)量方針1 目的 通過(guò)確定本公司質(zhì)量方針，并對(duì)其進(jìn)行有效治理，使質(zhì)量治理體系的建立、運(yùn)作和改進(jìn)有明確的指導(dǎo)方向和衡量方法。2 范圍 適用于本公司質(zhì)量方針

36、的治理。3 職責(zé)31 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)確定和定期評(píng)價(jià)質(zhì)量方針。32 治理者代表負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量方針草案。4 相關(guān)文件 QP5. 60l 治理評(píng)審程序 QP82201 內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核操縱程序5 工作程序51 確定原則與方法511 質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)本公司質(zhì)量治理工作的宗旨和方向，立意清晰，簡(jiǎn)明扼要，容易被職工理解和支持。51，2體現(xiàn)對(duì)顧客中意、體系有效性和持續(xù)改進(jìn)的承諾。513質(zhì)量方針應(yīng)能滿(mǎn)足提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。5，14總經(jīng)理提出質(zhì)量方針的構(gòu)想、要求，治理者代表組織制定草案。草案經(jīng)各部門(mén)充分討論并修改和完善。質(zhì)量方針經(jīng)公司聯(lián)席會(huì)議審議，總經(jīng)理批準(zhǔn)公布實(shí)施。52承諾521 各治理層負(fù)責(zé)人

37、應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)簽字承諾。522 全公司職工應(yīng)圍繞以顧客為中心，從產(chǎn)品形成的全過(guò)程，從治理的全過(guò)程來(lái)操縱和規(guī)范行為，確保生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品。53組織實(shí)施與評(píng)價(jià)531充分利用各種宣傳手段廣泛宣傳質(zhì)量方針及內(nèi)涵，并做好職工培訓(xùn)。通過(guò)制定質(zhì)量目標(biāo)、編制質(zhì)量打算并采取措施實(shí)現(xiàn)之等手段以保證質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)。532 質(zhì)量方針應(yīng)按治理評(píng)審程序要求定期評(píng)價(jià)，當(dāng)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)適時(shí)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行必要的修改。 -22- 文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1版 第0次修改 第54541章 策劃質(zhì)量目標(biāo) 第1頁(yè) 共l頁(yè) 54 策劃541 質(zhì)量目標(biāo)1 目的 通過(guò)設(shè)定和實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施打算，使本公司質(zhì)量

38、方針得以實(shí)現(xiàn)。2 范圍 適用于本公司各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的治理。3 職責(zé)31 總經(jīng)理是公司質(zhì)量目標(biāo)的責(zé)任人，總經(jīng)理責(zé)成品管部提出公司總的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)治理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)公布。32 治理者代表負(fù)責(zé)審批公司各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)，并組織制訂和實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施打算。33 品管部負(fù)責(zé)定期檢查公司質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)施打算完成情況。4 相關(guān)文件5工作程序51 公司質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)建立，企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)要分解到各相應(yīng)的部門(mén)和各層次上。52 原則上企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)每年制定一次。但可依照實(shí)際情況進(jìn)行修改，修改的質(zhì)量目標(biāo)由品管部負(fù)責(zé)提出，治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)53 每年末治理評(píng)審后，治理者代表應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)策劃下年度的質(zhì)

39、量目標(biāo)，經(jīng)匯總、整理、審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。54 質(zhì)量目標(biāo)必須能滿(mǎn)足顧客的要求和期望，具有行業(yè)的先進(jìn)性。55 質(zhì)量目標(biāo)必須具備可操作性、可評(píng)審性、可測(cè)量性，并與企業(yè)的質(zhì)量方針保持一致。56 各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施打算應(yīng)對(duì)各項(xiàng)目的時(shí)刻進(jìn)度、負(fù)責(zé)部門(mén)、配合部門(mén)、所需資源、記錄形式、測(cè)量方法和頻次等方面做出具體規(guī)定，并保證與本公司質(zhì)量治理體系所有文件的相容性。 -23- 文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1版 第0次修改 第542章 質(zhì)量治理體系策劃 第1頁(yè) 共2頁(yè) 5.4.2質(zhì)量治理體系策劃1 目的 通過(guò)對(duì)質(zhì)量治理體系策劃，使本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量能滿(mǎn)足顧客的要求，并識(shí)不和打算所需的作業(yè)過(guò)程與資源，從而

40、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進(jìn)。2 范圍 適用于公司對(duì)質(zhì)量治理體系的策劃全過(guò)程。3 職責(zé)31 總經(jīng)理是質(zhì)量治理體系策劃的主責(zé)人。32 品管部在總經(jīng)理授權(quán)下，提出質(zhì)量治理體系策劃草案，經(jīng)治理者代表審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)后監(jiān)視策劃結(jié)果的實(shí)施。32 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系策劃結(jié)果的實(shí)施。4 相關(guān)文件 QP4240l 質(zhì)量記錄的操縱程序 QP423ol 文件的操縱程序 5 工作程序5. l總經(jīng)理責(zé)成治理者代表和品管部進(jìn)行質(zhì)量治理體系的策劃，品管部依照以下有關(guān)要求編制質(zhì)量治理體系更新打算，報(bào)治理者代表審批，總計(jì)批準(zhǔn)后生效實(shí)施，品管部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量治理體系更新打算的實(shí)施各時(shí)期進(jìn)行監(jiān)視、治理使打算達(dá)到預(yù)

41、期結(jié)果；5. 2策劃的時(shí)機(jī)公司在下列時(shí)機(jī)應(yīng)對(duì)質(zhì)量治理體系進(jìn)行策劃：a公司決定建立新的質(zhì)量治理體系之前；b質(zhì)量治理體系依照需要進(jìn)行換版前；c對(duì)質(zhì)量治理體系的要求出現(xiàn)較大變更，阻礙到質(zhì)量治理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化前：d質(zhì)量方針不能滿(mǎn)足公司進(jìn)展的要求，而迫使質(zhì)量治理體系進(jìn)行變更前：e公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng)，阻礙到公司的質(zhì)量治理體系的變更前。5. 3策劃的內(nèi)容a公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)：b組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限：c資源的配置： -24- 文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1版 第0次修改 第5. 42章 質(zhì)量治理體系策劃 第2頁(yè) 共2頁(yè) d質(zhì)量治理體系的結(jié)構(gòu)模式；e質(zhì)量治理體系的其他要求(包括手冊(cè)中41章的要

42、求)及質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和支持性法規(guī)等文件內(nèi)容。54質(zhì)量治理體系策劃的輸入a公司運(yùn)營(yíng)的宗旨和方向：b顧客要求的變化及其他經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化，如組織機(jī)構(gòu)、原料市場(chǎng)、新體系的要求等：c公司資源的配置情況；d阻礙到質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的重大不合格的緣故分析結(jié)論：e業(yè)績(jī)改進(jìn)的建議。 55質(zhì)量治理體系策劃的輸出a質(zhì)量治理體系策劃的輸出形成質(zhì)量治理體系更新打算，質(zhì)量治理體系更新打算應(yīng)明確包含53條款的內(nèi)容的詳細(xì)要求，并明確各實(shí)施變更時(shí)期的時(shí)刻和具體變更的責(zé)任部門(mén)人，并明確相互的接口關(guān)系；b公司應(yīng)采取有效措施，確保在對(duì)質(zhì)量治理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量治理體系的完整性： 策劃的結(jié)果質(zhì)量治理體系更新打算及

43、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、及其他質(zhì)量治理體系文件按文件的操縱程序執(zhí)行，相關(guān)的質(zhì)量記錄按質(zhì)量記錄的操縱程序執(zhí)行。 -25-文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第5.5/5.5.1章 職責(zé)、權(quán)限和溝通/職責(zé)和權(quán)限 第1頁(yè) 共4頁(yè)5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理申明:本企業(yè)各職能部門(mén)及相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系已明確規(guī)定,現(xiàn)予以公布,今后應(yīng)按規(guī)定各行其或、各負(fù)其責(zé)5.5.1.1總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)治理工作，對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。制定質(zhì)量方針，包括質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量承諾。領(lǐng)導(dǎo)建立健全質(zhì)量體系，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊(cè)。委任治理代表，授權(quán)其對(duì)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行和適合性進(jìn)

44、行監(jiān)督檢查。為滿(mǎn)足體系要求，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)配置必要的資源。主持治理評(píng)審，保證質(zhì)量體系的適宜性和有效性。5.5.1.2業(yè)務(wù)部職責(zé)負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷(xiāo)售，了解、明確客戶(hù)要求，組織進(jìn)行合同評(píng)審和確認(rèn)。準(zhǔn)確傳達(dá)客戶(hù)要求。 eq oac(,3)受理客戶(hù)投訴，及時(shí)妥善處理客戶(hù)意見(jiàn)反映。 eq oac(,4)負(fù)責(zé)顧客中意度的調(diào)查及分析。 eq oac(,5)負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)相關(guān)事項(xiàng)與客戶(hù)的溝通。 eq oac(,6)負(fù)責(zé)與顧客確認(rèn)相關(guān)樣品。5.5.1.3.供應(yīng)部-26-文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第5.5/5.5.1章 職責(zé)、權(quán)限和溝通/職責(zé)和權(quán)限 第2頁(yè) 共4頁(yè) eq oac(,1)進(jìn)行供方

45、評(píng)估，確定合格分供方。 eq oac(,2)確定采購(gòu)資料、文件，準(zhǔn)確向分供方傳達(dá)采購(gòu)要求，包括質(zhì)量條款。及時(shí)向總經(jīng)理及分供方反饋采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量信息。負(fù)責(zé)原料的采購(gòu)員。5.5.1.4品管部職責(zé)組織實(shí)施原輔材料、半成品、成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)及狀態(tài)標(biāo)識(shí)。負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的評(píng)審和處置，及時(shí)監(jiān)督責(zé)任部門(mén)采取糾正措施和預(yù)防措施。負(fù)責(zé)品管部員的培訓(xùn)、考核工作。負(fù)責(zé)檢測(cè)器具的周期檢定。收集有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)。 eq oac(,6)負(fù)責(zé)質(zhì)量打算的編制。5.5.1.5.人事部職責(zé) eq oac(,1)負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的編目、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、回收等操縱。 eq oac(,2)負(fù)責(zé)質(zhì)量文件、質(zhì)量記錄的綜合治理。 eq o

46、ac(,3)確定培訓(xùn)需要，制定培訓(xùn)打算并組織實(shí)施。 eq oac(,4)負(fù)責(zé)培訓(xùn)記錄、考核記錄的歸檔保管。5.5.1.6生產(chǎn)部職責(zé) 制定生產(chǎn)打算，合理安排生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行有效的操縱。-27-文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第5.5/5.5.1章 職責(zé)、權(quán)限和溝通/職責(zé)和權(quán)限 第3頁(yè) 共4頁(yè)負(fù)責(zé)治理各生產(chǎn)車(chē)間、中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)。對(duì)各生產(chǎn)車(chē)間的安全文明生產(chǎn)，車(chē)間的治理進(jìn)行監(jiān)督。 eq oac(,4)負(fù)責(zé)制定行政治理制度并組織實(shí)施。 eq oac(,5)負(fù)責(zé)設(shè)備的一級(jí)保養(yǎng)。5.5.1.7.設(shè)備部職責(zé)治理設(shè)備并建立臺(tái)帳。制定并實(shí)施預(yù)防性維修打算。實(shí)行定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)、執(zhí)行

47、故障檢修，做好各項(xiàng)記錄。 5.5.1.8.財(cái)務(wù)部職責(zé) eq oac(,1)負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作; eq oac(,2)監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出庫(kù)手續(xù); eq oac(,3)監(jiān)督和指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)工作。5.5.1.9.開(kāi)發(fā)部職責(zé) eq oac(,1)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì); eq oac(,2)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品制作工藝指導(dǎo); eq oac(,3)負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)品工藝。5.5.1.10、各生產(chǎn)車(chē)間職責(zé)按時(shí)、保質(zhì)、保量完成生產(chǎn)任務(wù)，同意品管部的監(jiān)督。自覺(jué)按照相關(guān)的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操作，保證對(duì)所有半成品均進(jìn)行自檢操縱，防止批量不合格產(chǎn)品的產(chǎn)生。-28-文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第5.5/5.5.1

48、章 職責(zé)、權(quán)限和溝通/職責(zé)和權(quán)限 第4頁(yè) 共4頁(yè)確保未經(jīng)品管部員認(rèn)可的半成品不流入下道工序，同時(shí)不同意不合格的產(chǎn)品。負(fù)責(zé)車(chē)間的安全文明生產(chǎn)及衛(wèi)生治理。5.5.1.11、倉(cāng)庫(kù)（原料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)）職責(zé)負(fù)責(zé)貯存物資的保管，確保貯存環(huán)境的適宜性。對(duì)庫(kù)存物資分類(lèi)堆放并作適當(dāng)標(biāo)識(shí)，對(duì)有時(shí)效要求的物資實(shí)施“先進(jìn)先出”。對(duì)進(jìn)出倉(cāng)進(jìn)行有效的操縱，做好倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳，做到帳物相符。應(yīng)定期對(duì)貯存物資進(jìn)行評(píng)審。5.5.1.12 資源為保證拖鞋生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量操縱和驗(yàn)證活動(dòng)的有效性，公司提供充足的資源，包括人員和設(shè)備，委派具有一定工作經(jīng)驗(yàn)且受過(guò)相應(yīng)培訓(xùn)的人員從事與質(zhì)量有關(guān)的治理、作業(yè)和包括內(nèi)部質(zhì)量審核在內(nèi)的驗(yàn)證工作。 -2

49、9-文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第5.5.2章 治理者代表 第1頁(yè) 共1頁(yè)5.5.2治理者代表本企業(yè)為了加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量治理體系過(guò)程的建立、保持和改進(jìn)進(jìn)行治理，總經(jīng)理任命本公司的一位高層領(lǐng)導(dǎo)為治理者代表，為總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量治理體系承擔(dān)責(zé)任和履行責(zé)任提供具體的治理支持。其職責(zé)和權(quán)限：1.負(fù)責(zé)按本公司質(zhì)量方針和ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，確保建立、實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的過(guò)程；2.負(fù)責(zé)組織制定本公司年度質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施打算，取保提高對(duì)顧客要求的意識(shí)形成，并考核各部門(mén)年度質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施打算完成情況；3.定期向公司總經(jīng)理報(bào)告本公司質(zhì)量治理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；4.負(fù)責(zé)

50、組織本公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)，并向治理評(píng)審會(huì)議提交質(zhì)量治理體系年度運(yùn)行報(bào)告等；5.定期召開(kāi)本公司產(chǎn)品質(zhì)量分析會(huì)議，負(fù)責(zé)仲裁因產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題而產(chǎn)生的公司內(nèi)異議或糾紛；6.負(fù)責(zé)本公司有關(guān)質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)，其他未盡詳細(xì)敘述的可參照“5.5.1章”:職責(zé)和權(quán)限5.5.1.2條款”。 -30- 文件編號(hào)：CD- QM-2002 第1版 第0次修改 第553章 內(nèi)部溝通 第1頁(yè) 共1頁(yè) 5.5.3 內(nèi)部溝通1目的為使企業(yè)內(nèi)部職工對(duì)質(zhì)量治理工作達(dá)成共識(shí)，促進(jìn)組織內(nèi)各職能部門(mén)和各層次之間交流信息、增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)行動(dòng)，確保質(zhì)量治理體系運(yùn)作的有效性2范圍適用于本公司內(nèi)部各職能部門(mén)和各層次間的信

51、息溝通治理3職責(zé)31公司負(fù)責(zé)本企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的宣達(dá)32人事部負(fù)責(zé)執(zhí)行會(huì)議制度與督辦會(huì)議決定。負(fù)責(zé)收集處理職工意見(jiàn)或建議，宣傳報(bào)道公司決議和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)成效。33品管部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量治理方面存在的問(wèn)題4相關(guān)文件 質(zhì)量記錄的操縱程序5工作程序51為保證質(zhì)量治理體系能有效運(yùn)作，本公司各治理層和層次之間應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部信息溝通52公司的上情下達(dá)521通過(guò)公司情況公布會(huì)等形式向全體職工宣達(dá)本年度企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)，以增強(qiáng)職工的質(zhì)量意識(shí)53職工的下情上傳職工意見(jiàn)可通過(guò)書(shū)面形式投入意見(jiàn)箱，意見(jiàn)由人事部進(jìn)行處理辦公室應(yīng)充分利用公司內(nèi)布告欄、內(nèi)部刊物、音像設(shè)備等手段，進(jìn)行宣傳公司的質(zhì)量治理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

52、決策。54部門(mén)之間的溝通凡以提高本公司質(zhì)量治理水平的意見(jiàn)書(shū)建議各部門(mén)能夠內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單交品管部。由品管部負(fù)責(zé)調(diào)查，提出整改和實(shí)施意見(jiàn)，組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)解決55 人事部負(fù)責(zé)執(zhí)行各種例會(huì)制度，定期溝通各治理層之間的信息。 -31- 文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1版 第0次修改 第5.6章 治理評(píng)審 第1頁(yè) 共2頁(yè) 56 治理評(píng)審1 目的 通過(guò)定期評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量方針和目標(biāo)，提出持續(xù)改進(jìn)措施，以確保質(zhì)量治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍 適用于本公司質(zhì)量治理體系的治理評(píng)審工作。3 職責(zé)31 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持治理評(píng)審會(huì)議，并做出評(píng)審結(jié)論。32 治理者代表負(fù)責(zé)組織治理評(píng)審的預(yù)備工作。33 人事

53、部負(fù)責(zé)治理評(píng)審會(huì)議的記錄，并形成會(huì)議紀(jì)要。 ，4 相關(guān)文件 QP5601 治理評(píng)審程序 QP840l 數(shù)據(jù)分析的操縱程序5 工作程序51 評(píng)審預(yù)備5. 11 評(píng)審時(shí)刻由總經(jīng)理確定，一般在每年度的十二月份進(jìn)行。治理評(píng)審一年一次。當(dāng)質(zhì)量治理體系內(nèi)外環(huán)境發(fā)生較大變化時(shí)，可增加次數(shù)。512 治理者代表提早2周制定書(shū)面的治理評(píng)審?fù)ㄖo有關(guān)部門(mén)。各有關(guān)部門(mén)應(yīng)按通知要求，預(yù)備相應(yīng)的書(shū)面評(píng)審材料，于1周后報(bào)治理者代表。5. 2 確定評(píng)審輸入 治理者代表依照各部門(mén)的書(shū)面評(píng)審材料，以及質(zhì)量治理體系運(yùn)作過(guò)程中存在的問(wèn)題，擬定本次評(píng)審的輸入內(nèi)容，與總經(jīng)理進(jìn)行溝通和確認(rèn)，必要時(shí)，可要求各有關(guān)部門(mén)對(duì)書(shū)面評(píng)審材料進(jìn)一步補(bǔ)充

54、。 通常評(píng)審輸入包括以下幾部分： a)質(zhì)量治理體系適應(yīng)內(nèi)、外部環(huán)境變化和持續(xù)穩(wěn)定、有效性的評(píng)估； b)質(zhì)量治理體系對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)估： c)對(duì)本公司目前組織結(jié)構(gòu)、職能、人員和資源的適應(yīng)性評(píng)估； d)對(duì)重大顧客投訴和顧客反饋進(jìn)行評(píng)估； e)對(duì)本公司開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核結(jié)論、以往治理評(píng)審的跟蹤措施及以往糾正預(yù)防措施的有效性，職員對(duì)質(zhì)量治理體系改進(jìn)的建議進(jìn)行分析和評(píng)估；f)對(duì)成品實(shí)際質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)或顧客要求的符合性進(jìn)行評(píng)估； g)對(duì)本公司各職能部門(mén)所采取預(yù)防的有效性進(jìn)行分析和評(píng)估： h)對(duì)質(zhì)量治理體系文件的實(shí)施或上述內(nèi)容的評(píng)審是否對(duì)有關(guān)文件進(jìn)行更改和補(bǔ)充，對(duì)可能阻礙質(zhì)量治理體系的策劃變更

55、進(jìn)行分析和評(píng)估。 i)對(duì)質(zhì)量治理體系的過(guò)程的業(yè)績(jī)、有效性及效率的評(píng)估。j)對(duì)可能阻礙質(zhì)量治理體系的的策劃的變更的評(píng)估。53 實(shí)施評(píng)審531 評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持。治理者代表匯報(bào)體系的總體運(yùn)作情況，提出改進(jìn)措施建議。 -32- 文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1版 第0次修改 第56章 治理評(píng)審 第2頁(yè) 共2頁(yè) 532 品管部匯報(bào)質(zhì)量審核過(guò)程中不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施完成情況。以及上次治理評(píng)審提出的改進(jìn)措施打算完成情況。533 各部門(mén)匯報(bào)本部門(mén)年度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況，以及提出在體系運(yùn)作過(guò)程中需公司協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題及改進(jìn)措施建議。包括職能分配、資源配置上的不足等。534 總經(jīng)理對(duì)體系運(yùn)作的適宜性、充

56、分性、有效性做總體評(píng)價(jià)。 a)評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)結(jié)果是否符合質(zhì)量方針的要求： b)對(duì)治理者代表提出的改進(jìn)措施建議進(jìn)行確認(rèn)； c)解決組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、資源配置、職能分配等方面的不合理性； d)傳達(dá)顧客需求、有關(guān)政策法規(guī)要求、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針目標(biāo)； e)提出今后質(zhì)量治理體系的改進(jìn)和提高的努力方向。54 確定評(píng)審輸出 與會(huì)人員辦理會(huì)議簽到，人事部負(fù)責(zé)形成會(huì)議紀(jì)要，確定評(píng)審輸出內(nèi)容。會(huì)議紀(jì)要應(yīng)經(jīng)治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)。 評(píng)審的輸出形式為治理評(píng)審報(bào)告，內(nèi)容包括： a) 本公司質(zhì)量治理體系能否滿(mǎn)足所選的質(zhì)量治理體系、顧客提出的要求： b) 本公司質(zhì)量治理體系是否適應(yīng)內(nèi)、外環(huán)境要求，公司的資源能否滿(mǎn)足

57、需求； c) 本公司質(zhì)量治理體系運(yùn)行是否持續(xù)有效、是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)： d) 過(guò)程有效性及與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。 e) 本公司質(zhì)量治理體系運(yùn)行有效的實(shí)現(xiàn)了本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 0 質(zhì)量治理體系文件是否能保證操縱所需的程度和符合文件操縱要求： g) 有關(guān)的文件是否要進(jìn)行更改或補(bǔ)充： h) 提出質(zhì)量改進(jìn)意見(jiàn)和完成期限；5 實(shí)施改進(jìn)551治理者代表應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)總經(jīng)理確認(rèn)的改進(jìn)措施制定具體的實(shí)施打算，以確保治理評(píng)審的有效性。552因治理評(píng)審而導(dǎo)致的文件修改應(yīng)按文件操縱程序執(zhí)行。 -33-文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第6/6.1章 資源治理/資源的提供 第1頁(yè) 共1

58、頁(yè)6資源治理6.1資源的提供1.依照本公司質(zhì)量治理體系的要求,將配備充分的人力、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備、工作場(chǎng)地、公司房設(shè)施等資源，以滿(mǎn)足企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和顧客需求。2.企業(yè)為及時(shí)識(shí)不由于內(nèi)外部環(huán)境變化而引起的資源需求,并及時(shí)提供這些資源,編制了、生產(chǎn)設(shè)備治理規(guī)范、以滿(mǎn)足顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，以達(dá)到顧客中意。-34-文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第63章 基礎(chǔ)設(shè)施 第1頁(yè) 共2頁(yè)63基礎(chǔ)設(shè)施1目的 對(duì)企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施治理作出規(guī)定，以保證滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量要求，做到安全、合理地使用設(shè)施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。2范圍 適用于本公司生產(chǎn)服務(wù)過(guò)程中所有的基礎(chǔ)設(shè)施。3職責(zé) 3

59、1 開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、廠(chǎng)房及附屬相關(guān)設(shè)施的使用保養(yǎng)、日常維護(hù)、大小修的治理工作、負(fù)責(zé)技改設(shè)備選型、申報(bào)、安裝調(diào)試和驗(yàn)收工作； 3.2 品管部負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的日常使用和治理工作； 3.3人事部負(fù)責(zé)對(duì)支持性服務(wù),如通迅、交通設(shè)備的治理； 4. 參考資料 4.1 4.2 4.3采購(gòu)操縱程序5.工作程序 5.1 依照質(zhì)量治理體系要求和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的需要,將提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施,包括: -35-文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第6.3章 基礎(chǔ)設(shè)施 第2頁(yè) 共2頁(yè)公司的建筑物、工作場(chǎng)所、和相關(guān)設(shè)施；生產(chǎn)過(guò)程有關(guān)的設(shè)備，包括各種機(jī)械、電器設(shè)備等；支持性服務(wù)

60、，如運(yùn)輸和通迅；本公司有能力提供生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作中所需的性能完好的相應(yīng)設(shè)施。5.2 開(kāi)發(fā)部對(duì)生產(chǎn)所需購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備的先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)性、可靠性、可維護(hù)性、兼容性進(jìn)行綜合分析，擇優(yōu)確定。附記錄呈報(bào)總經(jīng)理審批；5.3 人事部負(fù)責(zé)5.1的支持性服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行治理,對(duì)設(shè)施的名稱(chēng)、地點(diǎn)、使用部門(mén)、設(shè)備型號(hào)、折舊、維修保養(yǎng)情況進(jìn)行記錄，并做好設(shè)施的日常監(jiān)視、維護(hù)保養(yǎng)工作；5.4 開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和各種小件工具、廠(chǎng)房及相關(guān)設(shè)施進(jìn)行監(jiān)視治理，建立生產(chǎn)設(shè)備治理程序等規(guī)范進(jìn)行日常監(jiān)視、維護(hù)保養(yǎng)及設(shè)備的大小修治理工作；5.5品管部對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱按執(zhí)行。 -36- 文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1版 第0次