1、Q/DM 20407-2016第一篇：安全生產規(guī)章制度第一章：安全目標管理制度1 目的與范圍為認真貫徹“安全第一，預防為主”的方針，強化安全生產目標管理，最大限度的控制各類事故地發(fā)生，確保安全目標的實現，特制定本制度。本制度適用于*。（以下簡稱“公司”）2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。GB/T 1.1-2009 標準化工作導則 第一部分：標準的結構和編寫GB

2、/T 15498-2003 企業(yè)標準體系 管理標準和工作標準體系中華人民共和國安全生產法3 術語與定義3.1 “三級控制”原則，即：各班組控制異常和未遂，不發(fā)生輕傷和障礙；各部門控制障礙和輕傷，不發(fā)生事故和重傷；公司控制重傷和事故，不發(fā)生人身死亡、重大設備損壞事故。3.2 “四不放過”原則：對責任不落實，發(fā)生重特大事故的，要嚴格按照事故原因未查清不放過、責任人員未處理不放過、整改措施未落實不放過、有關人員未受到教育不放過。4 職責4.1 分管安全生產的公司領導是安全目標管理工作的主管領導。4.2 安全環(huán)保處是安全目標管理工作的歸口管理科室，負責：4.2.1 匯總安全生產、質量環(huán)境職業(yè)健康安全目

3、標的內容，由安委會、公司領導對建立的安全目標進行審查，審查其全面性和合理性。4.2.2 經審查合格后形成公司年、月度安全生產、質量環(huán)境職業(yè)健康安全目標。5 管理內容和方法5.1 安全目標的制定 根據煤炭行業(yè)及上級公司的有關要求，安全目標的制定必須在滿足公司要求的基礎上，結合我公司級安全生產的實際，按照“三級控制”的原則，制定出確保目標實現的控制措施。5.2 安全目標的控制 安全目標明確后進行廣泛宣傳，做到全員知曉，按照“三級控制”的原則進行層層分解，簽定安全生產責任狀。并按照每一級的安全控制責任展開落實，使安全生產目標可控、在控。5.3 班組級的安全控制5.3.1 首先班組的每個職工必須增強“

4、控制未遂和異常”的迫切感和責任心，牢牢樹立異常就是隱患就是危險點的觀念。同時，班組要組織分析、討論本班組所管轄范圍內的異常表現，并做到人人心中有數。5.3.2 做到及時發(fā)現異常，包括人員的不安全行為。一要通過加強運行班組設備巡回檢查、檢修班組的定期檢查及時發(fā)現設備，系統作業(yè)環(huán)境等的異常；二要在檢修中不放過任何非正常的跡象。5.3.3 必須做到控制異常。發(fā)現異常后要立即采取措施或報告有關領導和部門采取措施，不能麻痹大意、拖延等。5.3.4 對每一種異常，班組還要集中討論控制的方案。5.3.5 在具體處理異常或進行作業(yè)前，必須進行危險點分析，弄清楚危險點，并采取確實可行的安全措施。5.3.6 上以

5、及要加強對班組的指導和監(jiān)督，對班組未及時消除的異常或發(fā)生的未遂事件，要及時指出并解決。5.4 部門的安全控制5.4.1 部門首先要按照質量標準化的要求，抓好標準化作業(yè)和科學管理，為職工創(chuàng)造安全、良好的作業(yè)環(huán)境。5.4.2 組織制定有針對性、可操作性強的安全技術措施、規(guī)范，并監(jiān)督執(zhí)行。5.4.3 部門必須高度重視對重復發(fā)生的不安全事件和人的不安全行為的控制，及時查清原因，采取有針對性的措施，預防事故的發(fā)生。5.4.4 部門要檢查、指導、監(jiān)督安全職責的落實情況，每月要對本單位安全生產情況進行認真分析，完善防范措施。5.5 公司級安全控制5.5.1 認真組織貫徹礦山安全法、安全生產法、勞動法以及國務

6、院、國家煤礦安全監(jiān)察局及上級公司關于安全生產的有關要求，建立并完善安全生產保證體系和安全生產監(jiān)督體系，并使其有效地運作，保一方平安。5.5.2 及時了解和掌握重大隱患并及時決策、治理。5.5.3 認真組織制定災害的預防和應急預案，保證安全生產必備的資金投入并組織落實。5.5.4 堅持“四不放過”的原則，嚴肅事故追查、處理工作并全力支持上級安全監(jiān)督管理部門的依法監(jiān)督、依規(guī)監(jiān)督。5.5.5 必須把好重大生產任務的安全關，做到靠前指揮、現場監(jiān)督。5.5.6 逐步建立和完善安全生產的約束機制和激勵機制，充分發(fā)揮各方面及全體職工的積極性，共同搞好安全生產。5.6 安全責任目標5.6.1 杜絕生產性人身重

7、傷以上安全事故5.6.2 杜絕重大環(huán)境污染事故5.6.3 杜絕職業(yè)病和群體性急性中毒事故5.6.4 杜絕火災事故5.6.5 杜絕級別性機械設備安全事故5.6.6 杜絕輕傷人身傷害事故5.7 安全目標的考核 安全目標的考核要采取定期考核與日常考核相結合的方式，公司、部門、班組都要按照各級的安全控制責任和安全生產責任制的要求認真做好考核工作，重點要抓好日常的動態(tài)考核，注重時效性。6 檢查與考核6.1 本制度按綜合考核管理辦法相關規(guī)定進行考核。6.2 對本制度未涉及到的情況，提交公司綜合考評會處理。7 附則7.1 本制度與國家法律法規(guī)和相關制度相抵觸的，以國家法律法規(guī)和相關制度為準。7.2 本制度未

8、盡事宜，按國家有關法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。附加說明：本制度制（修）訂人：赫占國本制度審核人：劉 祥本制度審定人：陳俊彬本制度批準人：汪云川本制度于2014年12月首次發(fā)布，2016年1月第一次修訂。第二章：安全培訓管理辦法1 目的與范圍為加強和規(guī)范安全培訓工作，提高員工安全素質，防范傷亡事故，減少職業(yè)危害，特制定本辦法。本辦法規(guī)定了安全培訓的計劃、要求、內容、方式、效果評估、培訓臺帳等內容。本制度適用于*。（以下簡稱“公司”）2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據本

9、標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。國務院安委會關于進一步加強安全培訓工作的決定（國發(fā)201023號）特種設備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法（國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局令 第140號）生產經營單位安全培訓規(guī)定(安全監(jiān)管總局令 第3號)3 職責3.1 分管安全生產的公司領導是安全培訓的主管領導。3.2 安全環(huán)保處是安全培訓的歸口管理處室，負責制定培訓計劃，組織開展和檢查三級安全培訓工作，建立健全培訓臺帳。3.3 各部門是安全培訓的具體實施部門，負責：3.3.1 依據安全培訓計劃配合、協調和開展本職范圍內的安全培訓工作，建立健全培訓臺帳。3.3.

10、2 班組是最基本的生產單位，也是公司安全培訓的最終落腳點，各班組應結合實際情況開展安全培訓，建立健全培訓記錄及臺帳。4 培訓計劃4.1 安全環(huán)保處根據公司生產經營發(fā)展目標，結合培訓需求調查，制定年度培訓計劃并負責組織實施。4.2 各部門根據計劃要求，結合本部門實際情況，確定本部門各班組或各崗位學習內容，組織實施并對培訓情況進行詳細統計（詳見附錄D），安全環(huán)保處進行備案。5 培訓要求5.1 各部門每月應開展不少于一次安全培訓工作；班組每周應開展不少于一次安全培訓工作。5.2 培訓學時要求5.2.1 新員工上崗前，安全生產培訓不少于40學時。5.2.2 在職員工復訓時間不得少于24學時。5.3 調

11、崗、復崗人員培訓要求：不同崗位間內部調崗員工及離崗6個月以上重新復崗員工，必須接受新到部門的部門級、班組級安全培訓，同工種可以不進行培訓。6 培訓內容培訓內容按照三級安全培訓記錄卡內容分別進行（詳見附錄E）。7 培訓方式及實施7.1 安全教育采取包括會議宣貫、課堂講授、演練演習等方式。7.2 公司內發(fā)生事故或未遂事故，事故單位應查清事故原因、確定責任人、提出整改措施，并有針對性開展安全培訓，安全環(huán)保處應在事故發(fā)生后七日內開展針對性的警示教育。7.3 安全生產管理人員、特種作業(yè)人員及其他專業(yè)資質的培訓，由具有資質的培訓機構統一進行。8 培訓分類8.1 新員工入職安全培訓8.1.1 新員工入職應經

12、過公司級、部門級、班組級三級安全教育培訓。8.1.2 公司級安全培訓由安全環(huán)保處組織實施，部門級、班組級安全培訓，由部門和所在班組負責組織實施。8.2 安全教育復訓8.2.1 安全環(huán)保處依據培訓計劃每年度組織開展一次全員性安全教育復訓工作。8.2.2 各部門組織專業(yè)技術人員對不同專業(yè)內容進行培訓。8.2.3 安全環(huán)保處組織復訓人員考試，考試合格方可上崗作業(yè)，培訓合格率達100%。8.3 安全資質培訓8.3.1 安全環(huán)保處負責審核各部門提交的培訓申請表及相關材料，并協調具有相應資質的培訓機構。8.3.2 安全環(huán)保處組織特種作業(yè)人員、安全生產管理人員，進行專業(yè)培訓，考試合格后取得相應崗位資格，由安

13、全環(huán)保處將培訓合格人員的資格證副證，分發(fā)到相應部門，持證上崗率達100%。8.3.3 各部門每月末對特種作業(yè)人員變更情況進行清理，并報至安全環(huán)保處進行備案。8.3.4 其他培訓由安全環(huán)保處對口聯系并組織開展。8.4 外來人員培訓8.4.1 外委施工單位作業(yè)人員進入礦區(qū)作業(yè)前，必須經外委施工單位安全管理部門進行安全培訓并考核合格后，方可上崗作業(yè)，安全環(huán)保處進行監(jiān)督。必要時，應對作業(yè)人員進行現場專門安全培訓教育，并保存培訓記錄。8.4.2 實習或學習的外來人員按8.1.1進行培訓。8.4.3 外來參觀人員或其他辦事人員進入礦區(qū)，由接收部門負責。8.5 班組培訓8.5.1 班組長負責對班員進行培訓，

14、制定班組成員的集體學習計劃，安排學習內容，組織學習活動，監(jiān)督和跟蹤學習活動的成效。8.5.2 班組培訓應包含本班組作業(yè)特點及安全操作規(guī)程；班組安全活動制度及紀律；本崗位易發(fā)生事故的不安全因素及其防范對策等內容。8.5.3 培訓記錄由班組長負責，班組每月對個人的培訓記錄進行檢查，必須做到有學習有記錄。9 培訓評估9.1 安全環(huán)保處應對部門級培訓進行評估，檢查評估應從以下方面進行：a)是否有明確的培訓計劃和目的；b)培訓記錄及檔案是否健全；c)培訓內容是否有針對性；d)是否全員參加了培訓；e)對培訓內容的掌握情況如何；9.2 各部門按9.1對班組培訓進行評估。 9.3 培訓效果的評估可采用問卷調查

15、、訪談、對比分析等方式進行。根據檢查情況培訓效果可分為“優(yōu)”、“良”、“中”、“差”。10 培訓檔案管理10.1 各部門安全培訓結束，應組織考核，考核結果填入員工安全培訓記錄（見附錄A）并負責存檔。10.2 員工三級安全培訓記錄卡由安全環(huán)保處保存，保存期限為一年，并將培訓檔案轉入參培人員的個人培訓檔案。11 管理記錄序號記錄編號管理記錄名稱填寫部門保存位置審核部門期限1Q/DM 40500-2014員工安全培訓記錄各部門各部門一年5 檢查與考核5.1 本制度按綜合考核管理辦法相關規(guī)定進行考核。5.2 對本制度未涉及到的情況，提交公司綜合考評會處理。附加說明：本標準用詞說明：1對本標準條文執(zhí)行嚴

16、格程度的用詞，采用以下寫法。1.1表示很嚴格，非這樣做不可的用詞：正面詞一般采用必須，反面詞一般采用嚴禁 1.2表示嚴格，在正常情況下均應這樣做的用詞： 正面詞一般采用應，反面詞一般采用不應或不得。 1.3表示允許稍有選擇，在條件許可時，首先應這樣做的用詞：正面詞一般采用宜或一般，反面詞一般采用不宜。本標準由安全環(huán)保處提出。本標準由安全環(huán)保處解釋。本制度制（修）訂人：赫占國本制度審核人：劉祥本制度審定人：陳俊彬本制度批準人：汪云川 本標準于2014年12月首次發(fā)布，2016年1月第一次修訂。第三章：安全辦公會議制度1 目的與范圍為加強安全監(jiān)督管理工作，積極主動地做好預防措施，進一步規(guī)范安全生產

17、會議內容、形式和會議責任人要求，確保各項安全生產工作的落實，結合公司實際情況，特制定本制度。本制度適用于*。（以下簡稱“公司”）2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。中華人民共和國安全生產法煤礦安全規(guī)程3 職責3.1 分管安全生產的公司領導是安全辦公會議管理的主管領導。3.2 安全環(huán)保處安全監(jiān)察隊是安全辦公會議管理的歸口管理科室，負責：3.2.1 組織召開會議、明

18、確主要議題、對主要事項進行總結和部署。3.2.2 形成會議紀要、建立健全檔案，監(jiān)督檢查落實執(zhí)行情況。4 管理內容4.1 安全辦公會議分為年度安全工作會議、安全生產委員會會議、安全例會及事故分析會議。4.2 年度安全工作會議4.2.1 公司每年年初召開一次安全工作會議，由公司安全生產委員會辦公室召集，公司領導、各單位領導、全公司安全管理人員參加。4.2.2 會議主要內容為總結上年度安全工作，表彰先進集體和個人，對完成公司安全目標的部門進行獎勵。4.2.3 布置當年安全生產職業(yè)健康工作計劃、管理目標及與各部門簽訂安全目標責任書。根據公司實際情況，安全工作會議可以與公司年度管理工作會議合并召開。4.

19、3 安全生產委員會會議4.3.1 安全生產委員會會議每季度召開一次，根據需要可臨時召開。4.3.2 參加安全生產委員會會議人員為安全生產委員會成員，根據需要，可以召開擴大會議。4.3.3 安全生產委員會會議由安全生產委員會主任主持，主任外出時由副主任或主持安全工作的領導主持。4.3.4 安全生產委員會會議的主要內容如下：a)學習國家安全生產、環(huán)境保護方面的法規(guī)、政策，傳達上級對安全生產的指示。b)布置安全生產工作，研究安全生產方面的重大問題。c)審議安全生產的年度目標、指標計劃和較大金額的安全生產投入。d)討論對重傷及以上事故責任者的處罰、處分，議定對開展安全工作有功人員、團隊的獎勵。e)聽取

20、安全生產委員會辦公室工作匯報。f)研究需要提交安全委員會會議審議、研究或決定的其他事項。4.3.5 安全生產委員會會議由安全生產委員會辦公室負責召集,并整理發(fā)布會議紀要。4.4 安全例會4.4.1 安全例會每月召開一次，根據需要可臨時召開。4.4.2 參加安全例會的人員為礦長、總工程師、副總工程師、安全副礦長、機電副礦長、生產副礦長、各單位（部門）主要負責人及安全管理人員。 4.4.3 安全例會由礦長主持，或經授權后由安全環(huán)保處負責人主持。4.4.4 安全例會主要內容如下：a)學習國家安全生產方面的法規(guī)、政策和標準。b)傳達上級和安全生產委員會會議精神，布置、落實安全生產委員會會議決議。c)總

21、結階段性安全生產工作情況，分析、研究安全生產和環(huán)境保護工作中存在問題和需要改進的地方。d)通報重傷及以上事故責任者的處分、處罰及對開展安全管理有功人員、團隊的獎勵情況。e)布置安全生產工作，落實安全生產工作中存在隱患的整改措施。f)需要在安全例會上協調解決的其他事項。4.5 事件、事故分析會4.5.1 發(fā)生事件、事故的單位（部門），應查清原因、處理責任人員、教育責任人和周圍群眾、制定切實可行的整改措施并執(zhí)行。 4.5.2 事件、事故發(fā)生后，分析會應在3-7日召開。4.5.3 調查和處理按照事件、事故調查處理辦法進行。4.5.4 事件、事故分析會的內容和程序：a）由當事人或知情人匯報經過，相關人

22、員進行補充。b）參會人員進行討論、分析，明確事故原因、責任人。c）提出預防事故的措施。d）總結教訓、開展警示教育，提出對事故責任人的處理意見。4.5.5 會議由主持部門負責整理并發(fā)布會議紀要。會議紀要應永久保存，事件、事故發(fā)生單位應將事故編制成案例作為安全培訓內容。5 檢查與考核5.1 本制度按綜合考核管理辦法相關規(guī)定進行考核。5.2 對本制度未涉及到的情況，提交公司綜合考評會處理。1對本標準條文執(zhí)行嚴格程度的用詞，采用以下寫法。1.1表示很嚴格，非這樣做不可的用詞：正面詞一般采用必須，反面詞一般采用嚴禁 1.2表示嚴格，在正常情況下均應這樣做的用詞： 正面詞一般采用應，反面詞一般采用不應或不

23、得。 1.3表示允許稍有選擇，在條件許可時，首先應這樣做的用詞：正面詞一般采用宜或一般，反面詞一般采用不宜。本制度由安全環(huán)保處提出。本制度由安全環(huán)保處負責解釋。本制度制（修）訂人：赫占國本制度審核人：劉祥本制度審定人：陳俊彬本制度批準人：汪云川本標準于2014年12月首次發(fā)布，2016年1月第一次修訂。第四章：環(huán)境保護管理制度1 目的與范圍為減少或防止對自然環(huán)境的破壞和污染，保護和改善礦區(qū)環(huán)境質量，維護草原生態(tài)平衡，防治污染，保障職工身體健康，促進礦區(qū)環(huán)境建設與經濟建設的協調發(fā)展，滿足環(huán)境保護方面法律法規(guī)的要求，特制定本制度。本制度適用于*（以下簡稱“公司”）。規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通

24、過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。GB/T 1.1-2009 標準化工作導則 第一部分：標準的結構和編寫GB/T 15498-2003 企業(yè)標準體系 管理標準和工作標準體系Q/YYTHDM 20002-2012 管理標準管理辦法中華人民共和國環(huán)境保護法中華人民共和國水污染防治法中華人民共和國大氣污染防治法中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法中華人民共和國放射性污

25、染防治法中華人民共和國清潔生產促進法中華人民共和國循環(huán)經濟促進法國家突發(fā)環(huán)境事件應急預案污染源自動監(jiān)控設施運行管理辦法煤炭工業(yè)污染物排放標準術語與定義環(huán)境保護設施指用于防治污染、工業(yè)“三廢”綜合利用和環(huán)保在線監(jiān)測（監(jiān)控）的設施和裝置，也稱環(huán)保處理設施或環(huán)保處理裝置或環(huán)保設施。如公司煙氣除塵脫硫裝置、污水處理裝置、隔聲降噪裝置等。4 職責4.1 分管安全生產的公司領導是環(huán)境保護的主管領導。4.2 安全環(huán)保處環(huán)境監(jiān)察隊是環(huán)境保護設施管理的歸口管理科室，負責本規(guī)定的制定，執(zhí)行。4.3 工程技術處分析化驗室負責環(huán)境數據的監(jiān)測，為污染預防和環(huán)保管理提供數據支持。4.4 設備作業(yè)處是環(huán)境保護設施維修主管部

26、門，負責環(huán)境保護設施的維修、維護、保管管理。4.5 經營部采購辦公室負責環(huán)境保護設施管理備品、備件的采購。4.6 各部門是環(huán)境保護具體實施部門，應嚴格執(zhí)行本制度。5 設施管理5.1 環(huán)境保護設施是固定資產的一個組成部分，由設備作業(yè)處按照固定資產管理制度進行管理，在未經安全環(huán)保處同意，任何單位（部門）不得決定停用、閑置、拆卸和損毀。5.2 安全環(huán)保處要及時掌握各環(huán)境保護設施的運行、處理效果等情況；環(huán)境保護設施出現問題時應及時督促并協同相關單位（部門）進行處理。5.3 設備作業(yè)處在組織制訂或修訂各生產裝置操作規(guī)范時，應將環(huán)境保護設施的操作規(guī)程編入生產裝置操作規(guī)范之中，并對生產裝置操作規(guī)范環(huán)保章節(jié)進

27、行同步修訂。公司各相關部門應切實開好、管好環(huán)保設施，做到與生產裝置同步運行及管理。5.4 各相關部門應嚴格按照環(huán)境保護設施運行操作規(guī)程進行操作管理，環(huán)境保護設施運行的控制指標納入業(yè)績指標進行考核。5.5 各部門應將環(huán)境保護設施納入正常生產設備維護管理中。5.6 環(huán)境保護設施的檢修與生產設備一起列入每年的檢修計劃，需更換或檢修的設備、零件、儀表應及時更換和檢修，以保證裝置的正常運行。5.7各部門設立兼職環(huán)保管理人員應隨時掌握本部門環(huán)境保護設施、設備及運行情況，當裝置出現故障時，應立即時報告。5.8 因設備故障確需停運環(huán)境保護設施的，須采取有效的控制措施確保污染物達標排放，并報安全環(huán)保處，安全環(huán)保

28、處應按照有關規(guī)定報告政府環(huán)保主管部門。5.9 環(huán)境保護設施所在場所不得堆放其它物品，以免影響環(huán)境保護設施的正常運行。6.0 環(huán)境保護設施如因特殊情況需拆除，應經安全環(huán)保處備案。拆卸后的環(huán)境保護設施應及時收入庫房，嚴禁隨意堆放影響二次使用。6.1 采區(qū)內因特殊情況需要拉溝淋水時應提前一天與安全環(huán)保處進行申請，安全環(huán)保管理處根據具體情況，予以確定。6 監(jiān)測管理6.1 環(huán)境監(jiān)測計劃應按照全國環(huán)境監(jiān)測管理條例、污染源監(jiān)測管理辦法、環(huán)境監(jiān)測技術路線和內蒙古自治區(qū)相關要求以及公司生產經營實際制定。6.2 常規(guī)的監(jiān)測工作按照批準的年度環(huán)境監(jiān)測計劃開展。6.3 主要監(jiān)測內容6.3.1 根據污染源監(jiān)測管理辦法和

29、有關環(huán)保法規(guī)，按照建設項目環(huán)保設施試運行監(jiān)測方案及排污許可證的要求，結合公司實際情況確定監(jiān)測點(斷面)和監(jiān)測項目。6.3.2 廢水和水環(huán)境6.3.2.1 監(jiān)測點（斷面）：包括采煤廢水排放口、雨水排放口、廢水治理裝置出口。6.3.2.2 監(jiān)測項目：包括pH、SS、COD、BOD、氨氮和所涉及的特征污染物。采煤廢水污染物排放限值序號污染物 日最高允許排放質量濃度/(mg/L)(PH值除外)現有生產線新建（擴、改）生產線1PH值6-96-92總懸浮物70503化學需氧量70504石油類1055總鐵766總錳446.3.3 廢氣6.3.3.1 監(jiān)測點:鍋爐煙氣及廢氣治理裝置排放口等。6.3.3.2 監(jiān)

30、測項目: 按照建設項目環(huán)保設施試運行監(jiān)測方案要求,并結合污染源所排放的廢氣組分確定監(jiān)測項目。6.3.4 大氣環(huán)境監(jiān)測6.3.4.1 監(jiān)測點：生產作業(yè)區(qū)和行政福利區(qū)。6.3.4.2 監(jiān)測項目：應包括二氧化硫、氮氧化物、煙塵(粉塵)和所涉及的特征污染物。6.3.5 噪聲監(jiān)測6.3.5.1 噪聲源監(jiān)測應包括各類大型機泵、篩分機、破碎機和轉動設備。6.3.5.2 廠界噪聲。6.4 監(jiān)測分析方法執(zhí)行有效的相關國家標準、環(huán)境標準及監(jiān)測技術規(guī)范。6.5 配合各級政府環(huán)保管理部門組織的監(jiān)督性監(jiān)測。6.6 配合完成建設項目竣工環(huán)保驗收監(jiān)測。6.7 完成根據生產和管理需要開展的其他臨時性環(huán)境監(jiān)測。6.8 建立健全

31、環(huán)境監(jiān)測相關檔案和臺帳。6.9 工作場所職業(yè)危害因素檢測執(zhí)行公司職業(yè)病防治管理制度。7 環(huán)境統計管理7.1 安全環(huán)保處環(huán)境監(jiān)察員負責公司的日常環(huán)境統計工作。7.2 安全環(huán)保處對公司的內、外部環(huán)境監(jiān)測數據、環(huán)保裝置運行情況數據、能源及資源利用情況、污染物排放情況、環(huán)保投入、環(huán)境污染事故及環(huán)境事件、建設項目環(huán)境影響評價所需數據、綠化情況以及各級政府環(huán)境保護行政部門所需環(huán)境數據進行統計分析。7.2.1 內部監(jiān)測數據包括但不限于環(huán)保治理設施監(jiān)測、廠界噪聲監(jiān)測、環(huán)境空氣和地表水環(huán)境質量監(jiān)測以及其他臨時性監(jiān)測數據等，應按月統計；外部監(jiān)測數據應包括各級政府環(huán)境監(jiān)測機構的監(jiān)督性監(jiān)測、建設項目環(huán)境影響評價現狀監(jiān)

32、測、建設項目竣工環(huán)境保護驗收監(jiān)測等相關監(jiān)測報告，應及時將相關監(jiān)測報告建檔。7.2.2 環(huán)保治理及綜合利用設施運行情況數據包括但不限于運轉率、污染物去除率、處理合格率、實際處理量、處理負荷、設備維護情況、運行費用（總費用及單位“三廢”處理費用）等，應按月統計。7.2.3 能源及資源綜合利用情況包括但不限于資源及能源的綜合利用量、綜合利用率、綜合利用產品產值及相關綜合利用設施的運行情況7.2.4 污染物排放情況包括排放口排放污染物的濃度及排放量、執(zhí)行標準限值、合格率及污染物排放總量等相關數據，應按月統計。7.2.5 環(huán)保投入主要包括環(huán)保治理及綜合利用設施的運行和維護費用、外部監(jiān)測費用、新建成或改擴

33、建環(huán)保治理和綜合利用設施投資（含建設項目環(huán)保投資）、建設項目環(huán)境影響評價及竣工驗收費用、排污費、污染補償和賠償費用等，應按年統計，并于每年1月完成。7.2.6 環(huán)境污染事故及環(huán)境事件的統計包括但不限于事故(事件)發(fā)生的時間、地點、人員傷亡、經濟損失、處理經過、調查處理結論等情況，應于事故（事件）調查結束得出結論后的兩個工作周內完成相關情況的統計匯總及相關檔案的歸檔。7.2.7 綠化情況包括新增綠化面積和總綠化面積、可綠化面的綠化率、綠化投入，新增綠化項目的動工時間、完成時、投資及項目完成后實際新增綠化面積等，按年進行統計，并于每年1月完成。7.2.8 建設項目環(huán)境影響評價所需數據的統計分析應按

34、建設項目環(huán)境影響評價單位的具體要求進行。7.2.9 監(jiān)測數據的統計按照相關監(jiān)測技術規(guī)范的數據處理及統計方法和要求進行,政府各級環(huán)境保護行政部門所需的報表應按相關報表的填表說明及政府環(huán)境保護行政部門的統計要求進行。7.3 安全環(huán)保處根據各級政府環(huán)境保護行政部門的要求和公司環(huán)境管理需要開展各類環(huán)境統計報表的編制和填報工作。7.4 安全環(huán)保處于每月向公司分管環(huán)保工作的負責人報送上月的相關環(huán)保信息，具體報送內容包括環(huán)保工作概況、建設項目環(huán)境影響評價情況、污染物達標排放情況、建設項目環(huán)保“三同時”執(zhí)行情況、相關環(huán)保行政許可的辦理情況、環(huán)境污染事故或事件概況、存在問題及整改情況、其它需要說明的情況等。7.

35、5 環(huán)境統計數據的管理7.5.1 公司按照環(huán)境統計管理辦法（原國家環(huán)保總局令第37號）及相關法律、法規(guī)和各級政府環(huán)保管理部門的要求開展相關環(huán)境統計工作。7.5.2 科學統計, 做到統計數據有根有據。7.5.3 統計數據應做到報表與報表之間, 臺帳與報表之間, 臺帳與臺帳之間相關數據保持一致，邏輯關系符合相關要求。7.6 統計數據質量管理7.6.1 統計工作要做到準確、及時、全面和方便。其中準確是第一位，是統計工作的基礎。7.6.2 臺帳建立和更新及時、準確、全面，使報表有可靠的數據保證。7.6.3 環(huán)境統計數據或報表在公布和報送之前，應進行自檢、復核及質量把關檢查，并由安全環(huán)保處的負責人審核后

36、報公司分管環(huán)保管理副總經理審定。8 環(huán)境污染防治管理8.1 污染預防8.1.1 公司各部門應利用調度會、交接班會、授課等各種有效形強環(huán)式，加保培訓教育，提高員工環(huán)保意識，同時在組織生產業(yè)務培訓、考核時，應有環(huán)保內容，以提高員工污染預防技能。8.1.2 安全環(huán)保處在制定公司環(huán)境保護目標指標時，應遵循國家法律法規(guī)及標準要求，結合公司裝置運行實際情況，推行排放指標緊縮政策，合理確定考核指標。8.1.3 生產相關部門應充分考慮消耗與排污的關系，在可能的情況下應努力降低消耗、進而減少污染物排放，促進清潔生產。8.1.4 生產相關部門在組織編寫各類方案、操作規(guī)程時，應有環(huán)保治理及綜合利用設施的操作內容，做

37、到操作有據，控制有法。8.1.5 生產相關部門應將環(huán)保治理及綜合利用設施的運行納入生產考核管理，促進環(huán)保治理及綜合利用設施的穩(wěn)定和優(yōu)化運行。8.1.6 設備作業(yè)處應加強環(huán)保治理及綜合利用設施的維護管理，確保其正常運行；環(huán)保治理及綜合利用設施出現故障時，相關單位應及時采取措施予以消除。8.1.7 新、改、擴建項目（以下簡稱建設項目）應嚴格執(zhí)行國家環(huán)境影響評價和“三同時”制度，從源頭預防污染；建設項目應采用清潔生產工藝技術和設備。8.1.8 安全環(huán)保處應加強污染物排放的監(jiān)測、監(jiān)管，使污染事故消除在萌芽狀態(tài)。8.2 污染控制8.2.1 生產相關部門在指揮、調度時應統籌考慮，努力減少“三廢”排放對環(huán)境

38、的影響。發(fā)生異常排放必須報告安全環(huán)保處和公司主管領導，并采取有效措施將環(huán)境影響降至最低。8.2.2 生產相關部門應嚴格生產管理，精心操作、精心維護，降低消耗，減少污染物排放。污染物的排放應嚴格執(zhí)行國家相關排放標準和公司制訂的控制指標，杜絕違章排放。8.2.3 工程技術處分析化驗室應嚴格執(zhí)行監(jiān)測計劃，為污染預防和環(huán)保管理提供數據支持。監(jiān)測中發(fā)現指標異常或超標情況，及時通知報安全環(huán)保處。安全環(huán)保處應及時組織查明原因加以控制，并督促超標排放的消除。8.2.4 公司各部門應維護好環(huán)保治理及綜合利用設施。未經安全環(huán)保處允許，任何單位（部門）或個人不得隨意停用環(huán)保治理及綜合利用設施。因設備故障確需停運的，

39、須采取相應控制措施，并報安全環(huán)保處同意，同時安全環(huán)保處應按照有關規(guī)定報告當地政府環(huán)境保護主管部門。8.2.5 公司各部門應加強設備運行的維護管理，及時消除跑、冒、滴、漏，盡可能減小由此造成對環(huán)境的影響。8.2.6 在技術、經濟可行的情況下，公司將有計劃、有步驟地對“三廢”進行綜合利用，不斷提高“三廢”綜合利用率，持續(xù)推行清潔生產，促進循環(huán)經濟。8.2.7 公司將不斷完善環(huán)境管理體系的建立工作，在具備條件后開展相關認證工作，持續(xù)改進環(huán)境績效。8.3 污染事故的處理8.3.1 按照國家突發(fā)環(huán)境事件應急預案規(guī)定，環(huán)境污染事故根據程度分為一般環(huán)境污染事故、較大環(huán)境污染事故、重大環(huán)境污染事故和特大環(huán)境污

40、染事故。8.3.2 發(fā)生重、特大污染事故后，報請公司露天礦礦長批準啟動公司突發(fā)環(huán)境事件應急預案中相應級別應急救援預案，按預案要求處理。8.3.3 發(fā)生一般環(huán)境事件，由安全環(huán)保處協調處理。8.3.4 當污染事故可能危及廠界外周邊環(huán)境時，公司依照國家突發(fā)環(huán)境事件應急預案及國家相關規(guī)定向當地政府環(huán)境保護部門報告，同時報告金新化工有限公司安全環(huán)保部，并及時采取有效措施加以控制，使事故影響降到最低。必要時請求政府環(huán)境保護及相關部門給予支援。8.3.5 對僅影響礦區(qū)內的污染事故，由安全環(huán)保處組織調查。影響到礦區(qū)外周邊環(huán)境的污染事故，要及時上報政府環(huán)境保護部門，按照國家相關法律、法規(guī)由政府環(huán)境保護部門組織進

41、行調查和處理，公司積極予以配合。 污染事故的處理按照“誰污染、誰負責”原則，根據國家和地方相關法律、法規(guī)處理。9 固體廢棄物管理9.1 固體廢棄物分類9.1.1 可回收固體廢棄物：煤矸石、煤灰渣、廢舊金屬。9.1.2 生產性固體廢棄物毒有害固體廢棄物：焚燒殘渣，國家危險廢物名錄中包含的有機樹脂類廢物及其他產生的有毒有害有機廢棄物料。9.1.3 不可回收固體廢棄物：除可回收、有毒有害外的所有固體廢物。9.2.1 可回收固體廢棄物：提示性標識，綠底白字。9.2.2 不可回收固體廢棄物：提示性標識，綠底白字。9.2.3 有毒有害固體廢棄物：警告性標識，黃底黑字。9.3 固體廢棄物管理與處置9.3.1

42、 可回收固體廢棄物的管理與處置9.3.1.1 廢紙及制品由產生部門回收、或按照相應標識投放到垃圾槽(桶)內；廢塑料制品、由產部門按照相應標識投放到垃圾槽(桶)內。垃圾槽(桶)內的可回收固體廢棄物，由工程技術處采掘工程室環(huán)境工程組回收清運與處置。9.3.1.2 各部門在作業(yè)中產生的廢舊金屬、廢油，廢油桶等由產生單位（部門）聯系經營部采購辦公室回收清運。 9.3.1.3 礦坑內原煤生產過程中產生的煤矸石，要集中堆放在指定地點，并由公司經營部負責統一銷售。9.3.2 不可回收的固體廢棄物的管理與處置9.3.2.1 各部門產生的不可回收的固體廢棄物，必須按照相應標識投放到垃圾槽(桶)內。9.3.2.2

43、 供熱過程中產生的煤灰渣，由相關作業(yè)部門聯系車輛轉運到排土場進行處置，轉運過程中應防止揚塵和亂倒；在條件具備后，煤灰渣應最大限度的進行綜合利用，以減少對環(huán)境的影響。9.3.3 有毒有害固體廢棄物的管理與處置9.3.3.1 各部門產生的有毒有害固體廢棄物，必須按照相應標識投放到垃圾槽(桶)內。9.3.3.2 有毒有害固體廢棄物由安全環(huán)保處清運到地方環(huán)保部門指定的場所存放，或按照地方環(huán)保部門要求進行處置。9.4 其它規(guī)定9.4.1 禁止使用不可降解的一次性餐具、飲水器具。9.4.2 固體廢棄物的投放應嚴格按照標識分類投放。禁止亂投、混合投放。9.4.3 貯存、運輸、處置固體廢棄物，必須遵守國家、地

44、方及公司有關環(huán)境保護的規(guī)定，防止造成二次污染。9.4.4 建筑及裝修垃圾等固體廢棄物，由承建單位自行處置，安全環(huán)保處負責監(jiān)督管理。9.4.5 公司各部門及員工對固體廢棄物的分類及管理有監(jiān)督權。10 環(huán)境保護責任10.1 法人代表10.1.1 依法承擔環(huán)境保護第一責任人的責任。10.1.2 履行環(huán)境保護相關法律、法規(guī)規(guī)定的義務，行使相應權力。10.1.3 為公司環(huán)境保護提供資源保障。10.1.4 對公司環(huán)境保護工作進行指導、監(jiān)督和管理。10.2 總經理10.2.1 根據環(huán)境保護法律法規(guī)開展生產、經營和項目建設，保障生產、經營和項目建設合法、合規(guī)。10.2.2批準年度環(huán)境保護費用，批準重大環(huán)保投資

45、項目，保證環(huán)境保護的資金投入。 10.2.3 批準環(huán)境保護管理制度，督促開展環(huán)境保護管理工作。10.2.4 批準突發(fā)環(huán)境事件應急預案，督促預案培訓、演練；履行應急救援總指揮職責。10.2.5 向政府主管部門報告環(huán)境污染事故。10.2.6 設立環(huán)保管理機構、配備環(huán)保管理和環(huán)境監(jiān)測人員，為環(huán)保管理提供資源保障；聽取環(huán)保工作匯報，研究重大環(huán)境保護事項，批準重大環(huán)境保護獎、懲。10.2.7 督促開展環(huán)保教育，不斷提高全員環(huán)保意識。10.2.8 支持、配合政府環(huán)保主管部門工作。10.3 礦長10.3.1 對公司環(huán)境保護工作行使統一協調、綜合管理的職權，對分管部門、分管業(yè)務范圍內環(huán)保工作行使管理職權，并承

46、擔相應責任。10.3.2 督促貫徹有關環(huán)境保護法律法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)范，督促落實各級政府主管部門有關環(huán)境保護的政策和指示。10.3.3 領導、支持和指導環(huán)保管理部門的工作，為環(huán)保工作配置資源；督促、指導各部門搞好環(huán)保工作。10.3.4 審定公司環(huán)境保護管理制度，并督促貫徹執(zhí)行。10.3.5 按照“四不放過”的原則，督促開展環(huán)境污染事故的調查與處理。10.3.6 聽取環(huán)保管理部門的工作匯報，組織或督促研究解決環(huán)境保護方面的問題。10.3.7 審定公司級突發(fā)環(huán)境事件應急預案，組織公司級應急演習；履行突發(fā)環(huán)境事件應急救援現場總指揮職責。10.3.8 總經理不在公司期間，代理總經理行使環(huán)境保護職權、

47、并承擔相應責任。10.4 總工程師10.4.1 落實國家相關環(huán)保標準和規(guī)范。對分管部門、分管業(yè)務范圍內環(huán)保工作行使管理職權，并承擔相應責任。10.4.2 組織開展節(jié)能降耗、綜合利用、清潔生產、循環(huán)經濟和污染治理等環(huán)境保護技術研究工作，積極采用先進技術，持續(xù)實現節(jié)能降耗、減污增效，不斷提升公司清潔生產和環(huán)境保護水平。10.4.3 批準與環(huán)保裝置及綜合利用設施有關的設備規(guī)程、電器規(guī)程等，督促節(jié)能降耗、清潔生產、綜合利用和污染治理技術措施的實施；批準公司級有關節(jié)能降耗、清潔生產、綜合利用和污染治理技術方面的技改方案。10.4.4 組織研究、制定有關環(huán)境安全重大隱患的整改方案,并督促落實。10.4.5

48、 根據需要參與污染事故的調查，組織落實防范措施。10.4.6 組織研究突發(fā)環(huán)境事件應急救援體系的適宜性，為提供應急救援技術支持。10.4.7履行突發(fā)環(huán)境事件應急救援職責。10.5 安全副總監(jiān)（安全副礦長）10.5.1 落實環(huán)保裝置及綜合利用設施相關的法律法規(guī)、標準規(guī)范。10.5.2 指導環(huán)保裝置及綜合利用設施維護檢修規(guī)程制（修）訂，并指導、監(jiān)督實施。10.5.3 督促落實污染預防措施和整改方案的制定，并指導督促實施。10.5.4 督促開展公司節(jié)能減排、綜合利用、清潔生產、循環(huán)經濟和污染治理等環(huán)境保護工作；落實新、改、擴建設項目的環(huán)保“三同時“制度。10.5.5 履行突發(fā)環(huán)境事件應急救援職責。1

49、0.5.6 按照“四不放過”的原則，組織調查處理污染事故。10.5.7 組織執(zhí)行國家和地方環(huán)境保護法律法規(guī)、規(guī)章、標準規(guī)范，執(zhí)行上級主管部門有關環(huán)保要求和指示。10.5.8 組織制（修）訂環(huán)保管理制度，并監(jiān)督、檢查和考核執(zhí)行情況；組織開展環(huán)境管理體系的日常運行和完善，持續(xù)改進環(huán)境績效。10.5.9對公司所屬部門環(huán)保管理制度和要求的落實情況進行檢查、考核；傳達上級有關環(huán)保工作的指示和要求，并對落實情況進行跟蹤和管理；收集、處理所屬單位相關環(huán)保信息。 10.6.0 組織環(huán)保教育培訓管理，指導相關人員開展環(huán)保教育。 10.6.1 組織編制（修訂）突發(fā)環(huán)境事件應急預案，并對預案開展培訓、組織演練、組織

50、評審和完善。10.6.2按照國家規(guī)定，定期委托有資質的機構開展環(huán)境現狀監(jiān)測。10.6.3 組織突發(fā)環(huán)境事件管理工作，開展環(huán)境糾紛、環(huán)境污染事故的調查處理，配合主管部門進行各類環(huán)境事故的調查處理工作。10.6.4 組織環(huán)境污染事故的監(jiān)測與評價工作。10.6.5 組織協調建設項目的環(huán)境影響評價及相關評審和報批工作；組織協調項目初步設計環(huán)境保護專篇的編制工作；組織參加建設項目環(huán)保“三同時”審查與辦理相關環(huán)保行政許可；監(jiān)督建設項目環(huán)保“三同時”制度的落實；組織協調項目竣工的環(huán)境保護驗收工作。10.6.6 組織推廣、應用環(huán)境保護先進技術和先進管理方法，不斷提升環(huán)保裝置與綜合利用設施的可靠性和管理水平。1

51、0.6.7 在授權或職責范圍內代表公司向政府環(huán)境保護部門聯系、報告工作。有權對違反環(huán)保法律法規(guī)和違反環(huán)保管理制度的行為進行批評教育和考核。10.6.8 組織建立健全各類環(huán)境管理和環(huán)境監(jiān)測檔案臺帳。10.6.9協調、配合各級政府環(huán)境保護部門、環(huán)境監(jiān)測機構的行政執(zhí)法檢查及相關工作。10.6 機電副總監(jiān)（機電副礦長）10.6.1 落實環(huán)保裝置（包括環(huán)保在線監(jiān)測系統）及綜合利用設施的電器、儀表相關標準規(guī)范。10.6.2 指導制（修）訂與環(huán)保裝置及綜合利用設施相關的電器儀表操作、維護維修規(guī)程，設備技術缺陷整改并指導監(jiān)督實施。10.6.3 履行突發(fā)環(huán)境事件應急救援職責。10.6.4 審定環(huán)保裝置及綜合利用

52、設施的設備和電器檢修規(guī)程。10.6.5 組織執(zhí)行國家和地方有關環(huán)保法律法規(guī)和標準規(guī)范，以及上級主管部門有關環(huán)保工作的政策和指示，執(zhí)行環(huán)保管理標準和要求。10.6.6 組織編制（修訂）環(huán)保裝置及綜合利用設施的規(guī)程，并對其執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查和考核。10.6.7 組織制定技術發(fā)展規(guī)劃和技術開發(fā)計劃時，須包括節(jié)能減排、清潔生產、綜合利用、循環(huán)經濟、污染治理等環(huán)境保護內容。10.6.8 組織制定技術改造、增產節(jié)約的措施計劃時，必須包括清潔生產、節(jié)能減排、綜合利用等環(huán)境保護方面的內容。10.6.9 組織編制（修訂）技術標準、規(guī)范時，必須將相關環(huán)保內容編入其中。10.7.0 組織對生產操作工人技術培訓和

53、考核工作時，應包括清潔生產、節(jié)能減排、綜合利用、環(huán)保裝置及綜合利用設施的操作控制等環(huán)保方面的內容。10.7.1 組織各部門開展設備巡回檢查，及時發(fā)現和處理隱患，確保生產裝置、環(huán)保裝置正常運行，以達到污染預防和確保環(huán)境安全的目的。10.7.2 掌握生產動態(tài)，一旦發(fā)生生產污染事故應及時向環(huán)保管理部門和主管領導報告。組織落實環(huán)境安全隱患防范措施，協調相關單位消除生產操作過程中的環(huán)保隱患。10.7.3 按“四不放過”的原則組織操作事故的調查與處理。10.7.4 組織制訂各生產裝置（含環(huán)保裝置和綜合利用設施）的開、停車方案，方案中應有“三廢”排放控制內容，實施中應督促環(huán)保條件的確認，確保開、停車過程中“

54、三廢”排放指標符合要求。 10.7.5 組織編制生產處置應急程序，組建應急隊伍，配置應急資源，開展應急培訓和演習，組織實施事故現場生產裝置緊急處置。10.7.6 停運環(huán)保治理裝置必須經環(huán)保部門同意。10.7.7 組織實施環(huán)保裝置所涉及的電器、儀表的日常維護、保養(yǎng)及維修，并對其可靠性負責。10.7 生產副總監(jiān)（生產副礦長）10.7.1 組織執(zhí)行國家有關工程建設施工、設備的環(huán)保法律法規(guī)、標準規(guī)范和上級主管部門有關環(huán)保工作的政策和指示，執(zhí)行環(huán)保管理標準和要求。 10.7.2 組織制定（修訂）管轄業(yè)務范圍內的環(huán)保管理制度，并負責監(jiān)督執(zhí)行和考核。10.7.3 組織制定（修訂）環(huán)保裝置及綜合利用設施的維護

55、檢修規(guī)程，并監(jiān)督、檢查和考核執(zhí)行情況。10.7.4 在建設項目設計、施工組織過程中，嚴格執(zhí)行環(huán)保“三同時”制度，對建設項目環(huán)境保護措施設計的可靠性負責。并在設計和施工過程中落實建設項目的環(huán)境保護措施，從而最大限度減小施工對環(huán)境的影響。10.7.5 負責監(jiān)督檢修等工程項目的環(huán)境保護工作，做到工完料盡場地清，盡量減少“三廢”和噪聲的產生，最大限度減小檢修等工程項目對環(huán)境的影響。10.7.6 在建設項目施工前組織編制總體開工方案，建成后組織編制環(huán)保設施的施工總結報告；投入生產前組織主體工程和環(huán)保設施的施工及安裝質量檢查驗收和評定工作。對主管建設項目環(huán)保設施的施工和安裝質量負責。 10.7.7 組織建立工程項目承包商管理制度，在簽訂工程合同時，應簽訂項目施工和安裝環(huán)保方面的協議。10.7.8組織對承包商在施工和安裝作業(yè)過程中進行環(huán)保監(jiān)督管理與考核，并對其施工過程和施工管理表