1、知名地產績效指標表項目拓展部：關鍵績效指標： 新項目獲取率 前期事務完成率 法律事務失誤率 土地儲備面積 年土地儲備增長量適用績效指標：公司發展戰略及相關研究報告、城市地圖、市場研究報告年市場調研成果數設計部：預算管理：1、項目責任成本管理：成本降低率、設計變更比率2、資金計劃管理：完成率、準確率計劃管理：為保證一級計劃的順利完成，制訂部門二級計劃，并詳細拆分個人工作三級計劃，業務管理：1、 對設計乙方的管理和選擇：A.重點考察設計單位，建立戰略合作關系，；B. 多方面合作琳選合適設計方，為新項目積聚優良的設計單位；C. 充分溝通把的產品理念和要求告知與設計方，以保證我司的設計思想得以貫徹2、

2、設計成本控制：A. 把設計費成本盡量控制在目標成本之內；B. 在設計中盡量使成本合理化：結構優化，降低成本；交房標準精細化；在前期設計中貫徹合理使用成本的概念部門管理：1、團隊建設2、合作伙伴管理3、信息管理4、課件開發成本部：關鍵績效指標：目標成本控制率：-1.5%-1.5%工程部：1.1 管理目標技術管理指標建立技術管理平臺，歸納、整理、完善與住宅建設相關的技術標準。全面推廣、 落實 “結構優化作業指引”；進一步擴展優化范圍，如對建筑、機電方案等進行優化。配合設計部，修訂設計任務書結構部分，提前控制相關專業設計質量；加強審圖環節強化執行法規、規范以及標準的意識；考察、研究、試用和推廣新材料

3、、新產品和新工藝。及時完成工程質量問題或安全事故的調查處理。項目標準化、規范化管理統一工作標準要求，全面執行集團及上海公司制度要求，發現問題及時采取糾正或預防措施； 統一現場形象， 所有項目現場達到上海市安全文明施工標化工地標準，為銷售提供良好形象和有力保障。建立工程管理評價體系，杜絕系統性偏差一點出品 - 全屬精品每月按計劃對各項目進行工程管理檢查，提出現場存在的問題；根據檢查結果進行定量評分和三個單項評比，并及時發出檢查報告，要求一周內完成整改回復；督促、跟蹤整改落實情況，在下次工程檢查時進行整改復查（實際為抽查） ；完成每月工程檢查管理綜述，并組織召開工程系統月例會， 綜合評述工程管理狀

4、況， 提出工程管理重點； 督促各項目按時完成對總包、監理進行月度考核，促進監理和總包不斷提高施工管理水平；質量體系指標建立自我診斷、持續改進和健全開放的工程管理體系。專業培訓和案例庫加強價值觀、客戶理念、 質量意識的培訓，組織專業培訓。組織參加集團組織的專業考核。組織總結管理流程，案例具有針對性。團隊建設部門人員分工明確；結合職員職業生涯規劃制定下屬員工年度工作計劃。1.2 質量目標包括工作質量、實體質量和安全文明竣工項目質量合同目標實現率 100% ，杜絕重大質量安全事故和由于工程質量引起的群訴。統一要求區域內公司的項目管理水平符合上海公司項目管理標準。1.2.3滲漏率：屋面滲漏：別墅、花園

5、洋房0.6%，多層、小高層、高層0.4% ；外墻、門窗滲漏：統一為1.4%；廚房、衛生間滲漏：統一為0.4%1.2.4投訴率（精裝修、門窗、安裝工程）<5%1.2.5工程質量保修月及時處理率85%以上，維修一次成功率100%一點出品 - 全屬精品營銷部：關鍵績效指標：銷售計劃完成率采購部：客服中心：招標率合理低價中標率集中采購率清單招標率采購網上采購率管理供方管理后評估體系建立并實施技術管理產品制造標準編制工作效率定點采購數量信息管理部門信息管理季度評分部門員工滿意度部門員工滿意度排名培訓工作課程講授客服中心：客戶服務中心績效指標類別目標項來源公司質量目標質量手冊部門質量目標質量手冊按金

6、額 90%按份數 80%20%按金額 80%按金額 90%平均每類應招標工程/ 產品供方數量 6家完成總包、監理、鋁合金門窗、園林及定點采購供方的后評估編制篇年度內新簽單定點采購協議目標項計劃（值）顧客滿意度82%顧客有效投訴處理率100%一點出品 - 全屬精品回復投訴處理意見時間2個工作日客戶忠誠度（集團表現標準分）55%客戶服務專業工作滿意度74%促進項目經理部加強產品品質新項目產品質量綜合缺陷率控制力度16 項/ 戶（裝修房）；5 項/戶（毛坯房）部門計劃目標一級計劃二級計劃所有服務投訴接待次數 12客服現場人員全年被投訴總次 5 次數有效投訴關閉率95%工程維修及時率85%工程維修一次

7、成功率85%工程維修客戶滿意度78%工程缺陷封閉率100%其他部門客戶緯度績效指標類別目標項來源目標項計劃（值）銷售經營部部質量手冊銷售接待服務質量投訴次數 7 次門質量目標投訴處理率100%投訴回復及時率100%萬創公司質量手冊每年同類建筑形式的設計失誤類投訴（精裝修/15 種部門質量目標裝修套餐）每年同類建筑形式的設計失誤類投訴（毛坯） 8 種投訴處理率100%投訴回復及時率100%項目經理部部質量手冊入伙前房間問題整改率86%門質量目標投訴處理率100%投訴回復及時率100%財務管理部部質量手冊全年客戶投訴次數 3 次門質量目標物業公司：檢查標準檢查內容評分細則一、資料管理1、質量目標質

8、量目標月度統計表缺少一次扣0.2 分2、內部溝通1、會議記錄記錄每缺少一次扣 0.22、會議簽到表分，沒有簽到表的每次一點出品 - 全屬精品3、文件收發登記表1、消防演習計劃和方案2、重點防火部位登記表3、義務消防人員名單3、消防演習4、緊急聯系電話5、消防演習實施情況記錄6、消防演習報告7、演習照片1、培訓計劃2、培訓記錄4、員工培訓3、簽到表4、考試記錄5、培訓效果評估1、維修工作單2、報修工作單5、維修3、服務工作單4、回訪記錄5、工具配備登記表1、裝修申請審批表2、裝修責任協議書6、裝修管理3、建筑裝飾裝修施工治安消防責任書4、裝修登記表5、裝修人員登記表1、原因填寫清楚或情況分析準確

9、，處理工作效果讓7、顧客投訴業主滿意并簽字確認2、回訪記錄1、電梯監督檢查記錄2、供配電系統監督檢查記錄3、裝修監督檢查記錄8、監督檢查記錄4、建筑物監督檢查記錄5、給排水系統監督檢查記錄6、清潔、綠化監督檢查記錄7、整改通知單1、物品需求計劃2、物品檢驗記錄表3、入庫單4、出庫單9、采購及庫房管5、物品領用登記表理6、物品借用登記表7、庫房定期盤點記錄8、物品月消耗情況表9、緊急（例外）采購物品單10、報廢申報表扣0.2分未進行消防演習扣 1 分，消防演習記錄不齊全的每項扣 0.2 分記錄不齊全的每項扣 0.2 分記錄不齊全的每項扣 0.2 分每缺少一項扣0.2 分記錄不齊全的扣0.2 分每

10、缺少一項扣0.5 分每缺少一項或記錄不全扣 0.2分一點出品 - 全屬精品10、人員著裝情況二、共用設備設施管理1、共用配套設施完好，無隨意改變用途2、共用設備設施運行、使用及維護按規定要求有記錄，無事故隱患，專業技術人員和維護人員嚴格遵守操作規程與保養規范3、室外共用管線統一入地或入公共管道，無架空管線，無礙觀瞻4、排水、排污管道通暢，無堵塞外溢現象11、物品（材料）帳簿1、工服2、工牌現場查看1、值班人員要求在崗2、定期保養記錄3、維修記錄4、巡視記錄5、運行記錄6、設備維修保養計劃現場無外露、架空管線排水管道、雨水井、化糞池定期清淘工作時間不著工服或未戴工牌的每人次扣0.2分發現一處不符

11、合扣0.5分1、設備設施運行按規定發現一處記錄不合格扣0.2 分； 2、上崗情況及現場周圍環境檢查每發現一處不符合扣0.2 分；發現一處不符合扣0.2分發現一處堵塞或外溢扣0.5 分5、設備房及各樓層設備清潔狀況水泵房、配電房、發電機房、電梯機房（抽查 2 個）、空調機房、新風機房（在不同樓棟、樓層共抽查4發現一處不符合扣0.2個）、消防監控室等地面整潔，無積水，無煙頭等分雜物，設備無灰塵、配電（柜）無積灰6、閥門7、道路通暢， 路面平整；井蓋無缺損、無丟失，路面井蓋不影響車輛和行人通行8、供水設備運行正常，設施完好、無滲漏、無污染；二次生活用水有嚴格的保障措施，水質符合衛生標準；抽查不同機房

12、共 10 個閥門無跑、冒、滴、漏，無銹發現一處不符合扣0.2蝕并上黃油分1、道路無堆積物，路面無破損發現一處不通暢、不平2、井蓋完好，無丟失整、積水扣 0.2 分；發現井蓋缺損或丟失扣0.63、井蓋與路面保持平齊，無晃動分；井蓋影響通行一處扣 0.2分1、設備運行正常，設施完好（水箱無銹蝕、水箱間發現水箱滲漏、污染等保持清潔）一處不合格扣 0.2分；無2、保障措施嚴格（水箱封閉上鎖）及落實情況（水保障措施或不嚴扣0.4箱防腐記錄、水箱清洗記錄、水箱消殺記錄）分；沒有水質化驗合格3、分包商資質材料證扣 0.5 分；無資質材料4、工作人員健康證扣 0.5 分；無健康證扣5、水質符合標準（衛生防疫部

13、門水質化驗合格證明）0.5 分一點出品 - 全屬精品9、給排水系統試驗10、制定供電系統管理措施并嚴格執行，記錄完整；供電設備運行正常，配電管理符合規定，路燈、樓道燈等公共照明設備完好消防泵、噴淋泵、排污泵、穩壓泵、供水泵等水泵運行、備用切換情況是否良好，控制線路、終端設備試驗其動作性能。1、供電管理措施（含超負荷用電管理的內容）2、設備保養計劃3、設備定期保養記錄4、設備維修記錄5、設備運行記錄6、有緊急情況處理預案7、日常巡視記錄8、有絕緣設備并年檢9、設備臺帳10、備用發電機試運行記錄11、有房、滅鼠及防火措施發現一處不符合扣 0.2 分發現一處不符合扣 0.2 分11、電梯按規定或約定

14、時間運行，安全設施齊全，無安全事故；轎廂、井道保持清潔；電梯機房通風、照明良好1、轎廂內壁平整、無損傷2、操縱箱面上的各按鈕、開關功能正常3、轎內樓層指示信號齊全、清晰4、轎廂內應有監控裝置5、轎廂內至消防中心的對講有效6、安全觸板或光電應有效7、轎門與轎壁應無碰撞，無摩擦8、轎廂內的緊急照明有效9、機房門應安全、可靠；應有機房重地，閑人免進標識.10、機房墻壁完整，無孔洞11、機房墻壁、場地潔凈12、機房應有通風裝置（最好采用空調）13、機房有滅火裝置14、機房照明應為日光燈、并齊全、有效15、機房內有電源插座16、機房與消防中心對講有效17、機房有電梯松閘扳手18、機房有電梯盤車手輪19、

15、曳引機應完好、潔凈20、曳引機漏油應符合國家標準21、曳引機在運行中應無較大的抖動22、控制柜應完好、潔凈23、底坑照明有效24、底坑急停開關有效、安裝正確、牢固、無破損25、底坑斷繩開關有效、安裝正確、牢固、無破損26、緩沖器開關有效、安裝正確、牢固、無破損27、液壓緩沖器安裝正確、無銹蝕28、隨行電纜不應打結、扭曲、過長等發現一處不符合扣 0.2 分一點出品 - 全屬精品三、保安、消防、車輛管理1、大廈 /小區基本實行封閉式管理2、有專業保安隊伍，實行 24 小時值班及巡邏制度；保安人員熟悉小區的環境，文明值勤，訓練有素，語言規范，認真負責3、危機人身安全處有明顯標識和具體的防范措施4、消

16、防設備設施完好無損，可隨時起用；消防通道暢通；制定消防應急方案5、機動車停車場管理制度完善，管理責任明確，車輛進出有登記6、非機動車車輛管理制度完善，按規定位置停放，管理有序四、環境衛生管理1、環衛設施完29、有補償鏈時， 補償鏈不應扭曲，不應與其他裝置碰撞30、撞板與緩沖器的距離符合標準31、超載裝置有效32、底坑不得滲水、積水33、底坑應清潔、無雜物34、底坑有大積水坑時，其上應鋪設蓋板35、底坑排污系統應有效1、大廈 /小區基本封閉2、各出入口有人員職守1、實行 24 小時值班記錄（交接班記錄）2、保安人員名單、排班及崗位分工3、巡邏路線圖及巡邏記錄4、保安人員培訓及考核紀錄5、警械警具

17、檢查記錄表6、物品放行條7、各種突發事件處理預案8、突發事件處理記錄1、變配電等設備、施工現場處有明顯警示標識2、現場有防護措施1、消防器材及標志完好、有效2、消防設備分布圖3、消防設備保養記錄4、消防設備維修記錄5、消防通道暢通6、消防人員培訓記錄7、義務消防員名單8、消防安全預案1、停車管理服務協議2、固定車輛登記表3、固定車輛出入證發放記錄4、臨時出入車輛登記5、巡邏記錄表1、車輛登記2、車輛在停車區域內擺放整齊3、管理區域內無隨意停放車輛1、設施齊全（垃圾箱、果皮箱、垃圾中轉站）垃圾小區已封閉，但各出入口無人值守扣 0.5 分發現一處不符合扣 0.2 分發現一處不符合扣 0.2 分發現

18、一處不符合扣 0.5 分發現一處不符合扣 0.2 分發現一處不符合扣 0.2 分發現一處不符合扣0.2一點出品 - 全屬精品備，設有垃圾箱、分類收集分果皮箱、垃圾中2、設施保持清潔轉站2、清潔衛生實行1、保潔員名單責任制，有專職2、保潔員保潔區域實行責任制，分工責任明確0.2清潔人員和明確3、保潔工作標準、時間安排發現一處不符合扣的責任范圍，實4、地面整潔無污物分行標準化清潔保5、保潔檢查巡查記錄潔3、垃圾日產日1、垃圾按規定時間清運發現一處不符合扣0.2清，定期進行衛2、消殺計劃定時噴灑滅鼠、除蟲消毒藥劑分生消毒滅殺3、消殺記錄4、房屋共用部位現場符合要求發現一處不符合扣0.2共用設施無蟻害

19、分5、大廈 /小區內道路等共用場地現場符合要求發現一處不符合扣0.2無紙屑、煙頭等分廢棄物6、房屋共用部位保持清潔，無亂貼、亂畫，無擅自占用和堆放雜現場符合要求發現一處不符合扣0.2物現象；樓梯扶分欄、天臺、公共玻璃窗等保持潔凈五、綠化管理綠地無紙屑、煙無破壞、踐踏、占用現象，修剪整齊美觀，無病蟲發現一處不符合扣0.2害，無折損，無斑禿，綠地無紙屑、煙頭、石塊等頭、石塊等雜物分雜物，綠地無雜草備注：某項嚴重不合格扣 1-3 分，缺項或整項（系統）不合格扣5 分。人力資源部：員工滿意度部門合作配合滿意度工作資源配備員工滿意度部門（或專業系統）培訓滿意度崗位測試合格率人員招聘合格率人力投入產出員工

20、晉升率關鍵人員價值流失率員工績效與職業發展面談完成率財務管理部：一點出品 - 全屬精品序號評估項目分值一管理會計范疇351年度利潤計劃管理82經營信息的管理及報送73立項測算配合54成本管理55銷售配合管理56物業管理5二財務會計及稅務范疇30會計報告管理1152帳務處理組織過程43稅務管理84其他管理3三資金管理35資金管理351四團隊創新管理151團隊建設52管理層滿意度53工作創新5合計120考核重點利潤計劃的準確度運營計劃管理運營信息報送及時 , 正確編制新項目經濟指標測算表總體把握可行性評價指標的正確性協助成本部門，通過目標成本、責任成本管理等辦法，在公司內建立有效的成本監控機制，并

21、有意識地提高全員的成本意識應用好成本管理軟件，及時完成各非合同成本信息的錄入與上傳參與項目的定價、調價方案、銷售折扣方案的制定工作，并在執行過程中進行跟蹤、監督督促、建立和完善公司的銷售費用管理制度，督促并關注所有權、經營權應歸萬科的各項資產的產權證、經營權證的取得和保管情況督促相關部門正確用好銷售軟件，保證公司銷售信息的真實、完整和有效性地產公司與物業公司之間，應按照集團物業與地產業務操作規范，建立清晰的業務流程，以契約形式明確委托與被委托關系，以及雙方的權利、義務關系財務部門應每年組織一次對物業公司財務管理、帳務收支情況的檢查財務信息披露準確及時 , 包括月報、季報、年報，無重大審計調整會

22、計科目設置正確 , 流程組織合理，電算化水平高、會計檔案保存良好當地稅務檢查或稽查 , 落實稅務優惠政策費用管理 固定資產管理 存貨管理資金計劃指標基礎工作指標、現金、銀行存款管理負債預測指標應收款指標資金創新建議指標員工滿意度部門 ; 內部人員穩定、崗位分工合理而富有效率； 隊伍專業能力高、后續干部梯隊建設良好公司總經理與總部對財務工作滿意程度在基礎工作穩固的前提下，于工作中善于總結思考，提出新思路、新方法，擴大公司財務管理優勢。評估標準( 實際凈利潤 - 計劃凈利潤 )/ 計劃凈利潤 , 正差異小于或等于 10%為滿分，超過 10%的，每增加 5%扣1分；每負差異1%扣1分，扣至 0分止。5分, 運營能力分數乘 0.52分, 參照集團信息管理辦法 . 每遲報一天扣 1分, 每出現錯誤一次扣 1分測算關鍵指標計算 鉤稽錯誤每處扣 1分；項目運營后,銷售毛利率每低于測算值 1%扣1分，凈利潤每低于測算值5%扣1分年度結算后 , 如發生追加成本 , 超過上年度凈利潤 5%扣1分, 在5%以上每增加 1%扣1分作為公司