1、設施菜生產及凈菜加工項目可行性研究報告2018年9月可行報告目錄第一章總論.1第二章項目背景.3第三章建設條件.7第四章建設單位基本情況.12第五章市場分析與銷售方案.13第六章項目建設方案.17第七章投資估算及資金籌措.19第八章財務評價.21第九章環境影響評價.24第十章農業產業化經營及農民增收效果評價.25第十一章項目組織與管理.27第十二章可行性研究結論與建議29設施菜生產及凈菜加工項目可行性研究報告第一章總論一、項目提要1、項目名稱：設施菜生產及凈菜加工項目2、建設性質：新建3、項目建設單位：*法人代表：*所有制形式：私有4、建設地點、規模、期限及建設內容：建設地點：*建設規模：新建

2、設施菜基地1200畝，年生產凈菜8350噸建設期限：1年建設內容：在河*、石*、野*、藥*四個村，在石*村新建設施菜基地1200畝，新建凈菜加工廠一處，占地面積16700平方米。新建生產車間2100平方米，輔助生產車間800平方米，冷庫2200平方米。新上凈菜加工生產線1條。5、項目申報單位：*縣*鄉經濟聯合社負責人：*6、投資規模及資金構成：項目總投資2000萬元，其中：設施菜建設投資480萬元，基礎設施建設投資720萬元，設備投資276萬元，科技費60萬元，流動資金394萬元，前期費用12萬元,貸款貼息48萬元。7、資金籌措：申請財政資金600萬元，縣地方配套及自籌900萬元，申請銀行貸款

3、500萬。8、設施菜基地建成后，年產無公害蔬菜4800噸，產值960萬元，純效益331萬元，投資利潤率為34.5%,靜態投資回收期1.9年（不含建設期）。凈菜加工主要技術經濟指標：項目正常達產年消耗原菜10800噸，生產凈菜8350噸，年銷售收入2420萬元，年利潤360.2萬元，稅收87.3萬元，財務凈現值1651.4萬元，靜態投資回收期3.5年（含建設期）。9、項目輻射范圍及帶動能力：設施菜基地年可生產無公害蔬菜4800噸，產值960萬元，凈菜加工項目年消耗原菜10800噸，價值1290萬元，總計產值2250萬元。其原料基地750農戶，戶均收入3000元，較種植玉米戶均增收2700元，人均

4、增收675元。隨著加工能力增強，預計到2006年，輻射帶動基地0.8萬戶農民發展蔬菜產業，還可帶動運輸、配送、服務等相關行業發展。二、可行性研究報告編制依據1、全國農業和農村經濟發展第十個五年計劃（20012005）、中共中央、國務院關于促進農民增收若干政策的意見（2004年1月）；2、河北省人民政府文件冀政200120號關于大力實施龍頭工程加快發展農業產業化經營的意見；3、*市蔬菜產業發展規劃及*縣蔬菜產業發展規劃。三、綜合評價和論證結論本項目立足生態農業，對蔬菜進行無公害基地生產、加工打冷、凈菜上市，可有效解決*縣及周邊地區蔬菜產品檔次低、附加值不高等問題，適應國內外市場需求，增強菜產品競

5、爭力。同時，凈菜加工項目對原料菜的質量要求嚴格，隨著加工規模的逐漸擴大，可引導蔬菜產業向無公害生產、規?；洜I、區域化布局發展，帶動蔬菜產業升級。該項目生產技術和設備比較先進，產品迎合國內外消費者需求，經濟、社會效益顯著。項目具有良好的基礎條件和顯著的基地優勢，各項經濟指標合理，是切實可行的，建議盡快立項。第二章項目背景一、項目背景黨的十六大和中央農村工作會議明確提由，解決好“三農”問題是實現全面建設小康社會奮斗目標的關鍵。中共中央、國務院關于促進農民增收若干政策的意見進一步提由了加快農業產業化經營，擴大優勢農產品由口，全面提高農產品質量安全水平，培育農產品營銷主體的指導思想。2005年縣鄉兩

6、級政府把增加農民收入作為根本由發點和落腳點，立足資源優勢和比較優勢，重點發展蔬菜等優勢主導產業。二十世紀九十年代農業部開始實施環京津菜籃子工程，在我省環京津地區建設菜籃子基地。2003年北京開始實施食品安全準入制度，各大城市也相應由臺制度，要求進城蔬菜達到安全無害無污染標準。河北省把建設環京津菜籃子基地作為農業和農村經濟結構戰略性調整的主要方向之一。*縣是河北省確定的主要環京津菜籃子基地，并于2001年獲得進京無公害蔬菜許可，確定為北京市“場地桂鉤”準入縣。*縣*公司抓住時機，依靠縣綠野蔬菜公司，和北京籃豐、深圳農欣、福建超大等配菜公司建立起供銷關系，銷售網絡健全?！叭r”問題是現階段全黨工作

7、的重中之重，“三農”問題的核心是農民增收的問題，為此，*縣政府把發展蔬菜產業及蔬菜加工做為增加農民收入、解決“三農”問題的關鍵措施來抓，并把培育蔬菜加工龍頭企業確定為大力發展蔬菜產業的突破口。隨著我國加入WTO和人民生活水平的不斷提高，綠色消費觀念的日趨成熟，蔬菜產業將朝著環保、方便、創匯三個方面發展，面對新形勢，*市、縣提由了“百里白色長廊”建設項目，發展日光溫室、塑料大棚等設施農業，以提升設施農業檔次和產品質量檔次，*縣農技部門通過幾年的技術攻關和市場探索，解決了越夏硬果型番茄、彩椒、長茄等設施菜技術栽培的難題，并制定了地方技術標準，取得了較好的經濟效益。產品經廣州、深圳等客戶由口到香港等

8、東南亞地區，為設施菜的發展奠定了良好的基礎。*鄉作為市、縣項目建設的重點鄉鎮之一，丞需為農民樹立一個可看、可學、可做的樣板，以促進全鄉乃至周邊鄉鎮設施農業的規?；l展。近年來，縣政府加大投資力度，在強化錯季設施蔬菜基地建設的同時，吸引*縣*公司投資農業，帶動全縣蔬菜產業快速發展。實施設施菜生產及凈菜加工項目符合國家產業政策、符合*縣及*鄉經濟發展規劃，并對縣域經濟發展有較大的拉動作用。二、項目區農業產業化經營發展現狀*縣是以農業為主、農林牧協調發展的山區農業大縣，是河北省60個蔬菜重點縣之一，蔬菜產業是縣政府確定的優勢主導產業，近年來，全縣蔬菜種植面積逐年攀升，已達到10萬畝，形成了北部露地時

9、差菜基地和中南部“百里白色長廊”棚室菜基地。2001年被確定為北京市蔬菜“場地桂鉤”準入縣。*縣屬冀北冷涼區時差蔬菜主要基地，主產品種為番茄、黃瓜、架豆、西生菜、西蘭花等。*鄉作為全縣蔬菜生產的重點鄉鎮之一，積極發動本地農民發展設施菜生產，取得了較好的成果，到2003年底，全鄉共發展蔬菜2250畝，其中日光溫室100畝，塑料大棚1020畝，露地菜1130畝。目前，縣內沒有凈菜加工的蔬菜企業，冷藏設施不足，蔬菜均直接或稍加整理售由，產品附加值低，銷售收入低，挫傷了農民種菜的積極性，制約了我縣蔬菜生產的規?；l展。為彌補蔬菜產業鏈條中這一薄弱環節，*公司繼續投資，新上凈菜加工項目，對本區域的無公害

10、蔬菜進行加工，增加產品附加值，拉長產業鏈，壯大蔬菜產業龍型經濟，帶動本區域蔬菜產業持續穩定發展。三、項目提由的必要性及目的意義隨著我國加入WTO,面對競爭日益激烈的國內外市場，蔬菜生產必須走無公害化之路，而蔬菜產品必須走加工提質之路，這不僅是一個帶動農民增收的問題，也是關系到惠及“三農”、全面建設小康社會的問題。目前傳統的蔬菜產品已不適應國內外市場需求，導致農民收入持續徘徊甚至回落，市場競爭力下降，造成“菜賤傷農”現象，嚴重影響農民生產積極性。為此，無公害蔬菜的生產及加工對于優化蔬菜產業結構，增強市場競爭力，促進農村社會經濟發展具有重要意義。1、項目建設是減少環境污染，使產品提質增效的有效途徑

11、。傳統種植的蔬菜受自然環境影響，特別是風、雨、雹及病蟲害的影響大，生產不穩定，使用農藥的量大，污染嚴重，造成產品質量低下，很難達到無公害蔬菜的標準，已不適應國內外市場需求，缺乏市場競爭力，導致農民收入持續徘徊回落，造成“菜賤傷農”現象，嚴重影響農民生產積極性。通過發展設施菜可有效解決上述存在的問題，通過塑料大棚的保護性生產，增施有機肥，增加防蟲網等設施，可有效避免自然災害，減少病蟲害的發生，大大降低農藥使用量，實現綠色無公害有機生產，提高蔬菜產品質量，增強市場競爭能力。2、項目建設是減少城市垃圾、方便市民生活的需要。蔬菜是本地區優勢主導產品，主要銷往京、津等地，但目前銷售的蔬菜，絕大多數是未經

12、加工的原產蔬菜，夾雜15%左右不能食用的廢棄物，造成城市環保負擔，清洗蔬菜又加劇了城市用水緊張狀況。凈菜在減少城市垃圾、適應市民快節奏生活等方面具有明顯的優勢，凈菜加工勢在必行。3、項目建設是發展農業產業化、增加農民收入的需要。*縣是蔬菜生產大縣，與基地生產規模相比，蔬菜加工明顯滯后。實施凈菜加工項目，對蔬菜加工、冷藏保鮮，實現高質量、均衡上市，可搶占市場、延長銷售期，提高蔬菜產品附加值，對于提高蔬菜生產的綜合經濟效益，增加農民收入是十分必要的。4、項目建設是壯大產業、增強產品競爭優勢的需要。按照“政府搭臺，企業唱戲”的運作方式，扶持壯大龍頭企業。在蔬菜產業培育、發展、壯大過程中，企業始終堅持

13、把工業化經營理念貫穿其中o從原料基地入手，推行無公害標準，建設精品菜園。在產品生產中，企業增加科技含量，解決了蔬菜產品保鮮、銷售難題，確保了蔬菜產業發展的持續性、穩定性、高效性。5、項目建設是創地方品牌、發展特色農產品的需要。凈菜加工將*無公害蔬菜分類加工、標準包裝，準備以“鑫旺”牌商標打入京、津、唐、秦乃至國外市場，對打造*蔬菜品牌，發展*特色的時差菜具有重要意義。第三章建設條件、項目區概況1,地理位置蔬菜生產基地及凈菜加工廠建在*縣*鄉轄區內，項目區位于*縣北部老牛河沿岸。2、自然資源狀況*縣位于河北省北部，北緯403624412754，東經117293011833,24。三面環繞著名歷史

14、名城*市，毗鄰京、津，與內蒙接壤。全縣總面積3997平方公里，耕地54.3萬畝。*縣山清水秀無污染，森林覆蓋率52.2%,氣候屬大陸性季風型燕山山地氣候，年有效積溫26002800C,無霜期127155天，年均降水量550mm。項目原料主產地老牛河流域水資源總量2.5億立方米，年自產水1.2億立方米，水源充足無污染。河川南北走向，川道開闊，地勢平坦，耕地多為沖積母質土壤，有機質含量1.21.5%,是經有關部門認證的無公害生產基地。3、社會經濟狀況*縣轄25個鄉鎮，人口47萬，其中農業人口43萬人，占總人口的91%,有農村勞動力20萬個。項目區涉及的*鄉*村、河西村、野豬河村、藥王廟村現有人口7

15、198人，8249畝耕地，種植結構以蔬菜、稻谷為主，農民年人均收入1080元。項目區交通便利，電力資源及勞動力資源充沛，能源有保證。4、項目關聯產業的發展現狀* *縣現有蔬菜種植面積10萬畝，年產蔬菜2.5億公斤，規模生產無公害菜有“百里長廊”棚室菜及*縣蔬菜協會、*公司、億財公司開發的蔬菜基地。是河北省“菜籃子”工程重點縣和北京市“場地桂鉤”蔬菜生產基地縣。* *縣自然條件得天獨厚，錯季無公害蔬菜是本地區的特色農產品。通過農業部環境質量監督檢測中心的環境質量評價，全縣18個鄉鎮認證面積已達7.8萬畝。*縣被北京市食品放心工程協調小組辦公室認定為北京市“場地桂鉤”蔬菜生產基地；被河北省環境質量

16、監督檢測中心批準為“無公害農產品生產基地”；被河北省農業廳無公害農產品辦公室確定為“無公害農產品定點銷售單位”。* *縣規模經營的企業有*公司、億財公司、綠野公司及縣蔬菜協會?？h蔬菜協會由政府相關部門、蔬菜經營者、科研技術部門組成。該協會有科研人員113人，在全縣建立了完善的技術服務體系，從市場開發、農資供應、產品銷售、生產技術、信息快報等方面為全縣蔬菜生產提供服務?？h內科研單位上板城蔬菜高科技示范園始建于1997年，隸屬縣農業局。園區占地100畝，有育苗棚30畝，氣調庫800立方米，擁有專兼職科研技術人員21名。主要負責蔬菜新品種、新技術的試驗示范推廣工作?，F園區已發展成為集指導基地、試驗示

17、范、技術服務、農資供應于一體的綜合科研服務機構。* *公司通過市場分析和調查研究，看好了蔬菜產業的發展前景，于2002年投資農業，從事生態農產品的基地建設、種植、銷售和科研開發。公司在*縣設有總部，主兼營2100畝設施菜基地，年產量950萬公斤，主要品種為番茄、彩椒。為了適應蔬菜產業的發展和市場經濟需求，公司申報設施菜生產及凈菜加工項目。目前，*縣無公害蔬菜主要銷往北京、廣州、上海等大中城市，還有部分銷往日本、東南亞國家和地區。并與以色列海澤拉公司、深圳農欣貿易有限公司、北京市籃豐蔬菜配送中心建立了長期的業務合作關系。二、項目實施的有利條件1、自然資源優勢*縣屬溫帶向暖溫帶過渡，半濕潤向半干旱

18、過渡的大陸性季風型山地氣候，夏季冷涼，晝夜溫差大，是冀北冷涼區時差蔬菜主要基地?？h內分南、中、北三個氣候區，不由本縣就可同時安排由早、中、晚熟三個類型生產基地。*鄉所屬項目區具有四季分明、水熱同季、降雨充沛、日照充足、夏季涼爽，晝夜溫差大等特點，年平均降雨量550毫米左右，平均氣溫7.6C,10c以上積溫29003200C,無霜期135天。地處老牛河中下游，土地肥沃，水資源豐富，大氣和水無污染，適于生產各類越夏無公害蔬菜，項目區內水電配套齊全，勞動力充裕，勞動成本低?？沙Ｄ晟a無公害蔬菜，為凈菜加工廠提供原料，特別適宜蔬菜市場均衡上市的需求特點，尤其是夏秋季時差菜正好彌補了八九月份的南方市場，

19、在全國蔬菜市場中最具發展優勢。縣域內含豐富礦物質的充沛水源，有機質含量適中的土質以及無污染的環境使得當地成為無公害蔬菜的理想生產基地。而晝夜、冬夏較大的溫差是病蟲害最天然環保的控制方式。多種自然資源優勢使得*縣蔬菜有著錯季優勢明顯、產品質量雙高、外觀及口味皆佳、商品性狀好的特點。2.原料供應優勢凈菜加工項目原料主產地是*縣環京津菜籃子基地，環境質量監測符合無公害蔬菜生產基地環境質量標準，并獲得了進京無公害蔬菜許可，被確定為北京市“場地桂鉤”準入縣。項目原料基地具有明顯的環京津區位優勢、無污染的環境優勢、錯季時差優勢及充裕的水資源優勢。生產基地大多經過農業綜合開發中低產田改造，水利設施配套有一定

20、的基礎，可保證凈菜加工的原料供應。3、地方政策優勢凈菜加工項目以無公害蔬菜為原料，依托蔬菜產業發展。*縣委、縣政府根據國家有關政策，將蔬菜產業納入2010年遠景規劃目標，確定為本縣三大主導產業之一，并對蔬菜生產及加工制定了一系列優惠政策，一是對商品菜生產用電執行農用灌溉電價（即不超過0.7元/度）；二是對龍頭企業發展蔬菜所需資金，有關部門優先考慮安排，并對部分貸款給予財政貼息支持；三是允許規劃種菜的土地在承包期內有償轉讓；四是在縣內開辟綠色通道，確保蔬菜及凈菜加工產品貨運車輛安全、順利、快速通過；五是對蔬菜基地及凈菜加工的環境評估、基地認證，技術開發區對外聯合等，有關部門給予支持；六是對蔬菜經

21、銷企業在稅費上有所減免。七是選派副處級以上領導聯系企業，負責協助企業解決發展建設中遇到的各種困難。4、開拓市場優勢凈菜加工業是朝陽產業，在*縣剛剛起步，在本地市場占有絕對優勢。對于縣外市場，*公司憑借*縣蔬菜協會健全的營銷網絡，依托優質蔬菜產品，在開拓市場中也占有領先地位。且本縣人力、土地投入資本相對較低，蔬菜價位僅占發達國家售價的1/5-1/8,給蔬菜由口創造了很好的條件。5、基礎設施優勢*縣位于京、津、秦經濟三角區內，*鄉緊臨101國道，距歷史旅游名城*市僅46公里。京承高速、承秦由海公路、承赤、承秦、承栗等公路也是很好的運輸干線。自項目區至京、津、唐甚至海岸港口也僅需46小時，交通極為便

22、利。*縣程控電話、聯通、移動網絡已遍及各鄉鎮?？h內電力資源充沛，使用量僅占可供用量的60-70%,能源有保障。三、主要障礙因素及解決方案設施菜生產規模小，農民所掌握的生產技術還不透徹，關鍵技術環節缺乏經驗。凈菜加工項目與本縣及全省相關企業對照看，屬于發展階段。*公司剛剛起步，項目規模相對較小。企業要做好相關規劃，增加投資規模，加大研發力度，開發新產品，增強市場競爭力，以保證項目順利實施。第四章建設單位基本情況一、建設單位概況*公司成立于1992年，是按照現代企業制度建立的以生產白灰為主的民營企業。企業由4萬元起家，現已發展成為*縣較大的白灰生產企業。公司年產值1300萬元。目前，公司擁有職工4

23、82名，其中管理和技術人員67人。幾年來，公司獲得了*市守合同重信用企業、三次榮獲*縣明星私營企業等多項獎勵和榮譽，公司榮獲*市守合同重信用企業。公司系外向型企業，采用現代企業制度管理，高標準嚴要求。*公司正以每年產值翻番的速度發展。2004年，公司經過廣泛的市場調查和對我國當前政策的研究，審時度勢，進入了農業產業化領域。決定以工業的理念經營農業，公司利用白灰方面的銷售網絡，借石灰石礦的管理經驗，聘請農業專家，投資無公害蔬菜生產經營，公司在*縣設有總部，產品計劃注冊商標“鑫旺”。2004年，公司先后投資500萬元建起了1300畝的設施菜基地，年產蔬菜720萬公斤，年經銷蔬菜5000萬斤。公司主

24、要營銷產品有：荷蘭瑞克斯旺、瑞士先正達、以色列海澤拉等公司的彩椒、番茄、黃瓜、茄子、蒜苔、豆角等各種優質蔬菜和香菇、滑子菇等食用菌產品。公司與福建超大公司、深圳農欣貿易有限公司、北京市籃豐蔬菜配送中心達成年供應1500萬公斤蔬菜協議，并與中國農業及蔬菜方面的多家大型網站建立了友情鏈接，實現了電子商務與市場交易并舉的銷售形式。二、研發能力公司與中科院農業現代化所、中科院微生物所、北京營養源研究所、北京食品研究所進行技術交流和技術培訓，并和荷蘭瑞克斯旺公司、瑞士先正達公司、美國尖峰公司開展技術合作，技術實力雄厚，科研攻關能力強，可以在蔬菜生產、加工工藝、技術裝備、人員培訓等方面滿足項目建設技術需求

25、。基地開發常年有高級技術人員負責技術指導、優質專用物資供應等服務工作。公司還擁有一支內外結合、專業齊全、技術水平高、科研開發能力強的科研開發隊伍。三、企業財務狀況2004年，企業總資產1000萬元，其中：固定資產400萬元,流動資產610萬元；總負債300萬元，所有者權益230萬元。2004年農產品銷售收入2500萬元，已發展成為潛力巨大、管理規范的現代農業產業化龍頭企業。2002年公司榮獲*市守合同重信用企業。（見附件）第五章市場分析與銷售方案一、市場分析1、產品市場供求現狀從國際市場看，優質、高檔、方便的蔬菜產品在國際市場競爭力明顯增強，占農產品由口的主導地位。日本、韓國、俄羅斯、東南亞及

26、部分國家對我國優質蔬菜特別是凈菜需求量逐年增加，形成穩定增長的市場需求態勢。而國際市場對無公害加工產品需求更顯超前態勢。如小包裝蘿卜絲直接進入日本超市，售價約人民幣16元/千克，甘藍賣到人民幣3元/千克。據悉，目前日本市場蔬菜年均價格是我國北京市場蔬菜最高成本價的6-25倍。而我國目前農產品加工企業不多，生產量遠遠不能滿足國際市場需求，尤其由口產品市場潛力巨大，生產與加工蔬菜產品市場目前呈現供不應求的局面。番茄及其制品的世界需求量約為550萬噸，中國由口量不足15萬噸，僅占世界貿易量的3%。青椒和辣椒的世界貿易量約為134萬噸，中國由口量為0.16萬噸，僅占世界貿易量的0.1%。每年7-9月份

27、為蔬菜生產淡季，特別是長城以南及東南亞地區由于氣溫高、晝夜溫差小，很難生產番茄等越夏蔬菜，日需求量約100萬噸；而此時北京也為蔬菜生產淡季，日需求量500萬公斤，隨著北京舉辦奧運日期的臨近，國際間的交流將日益增多，對硬果番茄、彩椒等優質無公害蔬菜的需求不斷擴大。本項目1200畝基地，預計凈菜上市量4800噸，供應期79月份，約100天左右的時間，平均日上市量48噸，占北京現有日需求量的1.2%,僅占長城以南以東南亞地區日需求量的0.01%。從國內市場看，隨著經濟發展和生活質量的提高，人們的衛生安全意識和環保意識普遍增強。北京市從2003年起開始實施市場準入制度，不但要求產品衛生質量安全，而且要

28、求進入北京市場的蔬菜凈度高、廢棄少。并對普通蔬菜加強控制，以減輕進入市場的蔬菜垃圾對城市環境的污染和對城市環保所產生的壓力。目前，京津等市場供應的蔬菜以毛菜為主，必將被凈菜擠由城市市場，為凈菜加工提供了廣闊的市場空間，本建設項目有極廣泛的市場需求。同時，*縣蔬菜市場走向為冬春季主攻北部蔬菜市場，生產供應反季菜；夏季主攻暑期高溫高濕季節南方蔬菜淡季市場；八九月份對準京、津，主攻時差菜，在全國蔬菜市場中最具發展優勢。2、產品的市場競爭優勢本項目產品主要是通過標準化生產加工、貯藏保鮮的無公害產品。產品滿足了消費者工作節奏快、生活質量提高、飲食方便的新需求，降低國內消費者對進口產品的依賴程度。從而轉變

29、消費觀念，蔬菜加工產品不論在國外還是在國內，市場前景都非常廣闊。另外*縣另具二大優勢：*縣近鄰京、津、唐、秦經濟三角區，發展這一市場的三級菜供應優勢十分明顯，一級菜市場批發，二級菜超市零售，三級菜凈菜銷售。*縣位于環京津的有利區位和錯季供應的產品優勢，開發京津市場成本低，優勢大，市場潛力巨大。3、現有生產能力與供求關系分析僅以北京市場為例，年需普通蔬菜400萬噸以上，而目前市場供應的蔬菜中經過加工的凈菜不到5%,其它城市比例更低，這與北京市對凈菜的需求相差甚遠。*縣凈菜加工剛剛起步，與蔬菜生產大市和環京、津無公害蔬菜生產基地的要求不相適應。凈菜加工業屬于朝陽產業，現有生產能力遠未滿足市場需求，

30、本項目建成后，生產能力達到1.2萬噸，年加工凈菜8350噸，相對于京津等大城市的大規模市場需求，微不足道，難以滿足市場需求，凈菜市場仍將呈現供不應求的局面。二、產品生產及銷售方案1、產品定位根據市場前景分析，以生產日常生活用普通凈菜為主，同時，把“湯菜”確定為主要生產品種之一。中國人講究湯水營養滋補，但湯類蔬菜食品涉及品種多，配方多，普通家庭煲湯很不方便，具有很大的市場空間。*公司抓住機遇，將以“鑫旺”牌湯菜打入城市超市，進入百姓家庭，使市民吃上“健康、營養、安全、方便”食品，形成自己的品牌和市場，爭取1-2年內，“鑫旺”湯菜首先在北方大城市站穩腳跟，拿到市場占有率第一的桂冠。*公司經過聘請專

31、家研究配方，確定12個系列150多個品種,有“爽口拌”系列，“補腎健脾”系列、“美容瘦身”系列等。2、市場定位西紅柿、茄子、黃瓜、青椒、彩椒、尖椒、葉菜等適合保鮮膜裝的包成盒菜，通過籃豐公司等進入北京及周邊近距離城市。其它適合切丁、切塊后真空包裝的蔬菜通過深圳農欣等公司進入香港市場。利用意大利、以色列的保鮮技術處理后把達到要求標準的蔬菜由口給日本日清食品株式會社。三、銷售策略和營銷模式公司利用已建立起的營銷網絡，開拓國內外市場。在取得無公害蔬菜認證的同時，利用媒體宣傳提高知名度，將產品標明產地，加無公害標志并將以“鑫旺”品牌形式通過廣播、電視、互聯網來宣傳我們產品的優勢，參加各種展銷評比會，向

32、外界推介自己的成功產品。四、銷售隊伍和銷售網絡建設在各城市，包括北京、天津等地采用連鎖、超市、配送經營、電子商務等現代流通方式，改造傳統經營網絡，促進農業生產標準化，增強品牌意識，加強“場地桂鉤”，進一步開拓國內大市場。公司充分利用營銷體系、開拓國際市場，盡快選擇實力較強的公司協作，聯合開發新品種，適應國內外市場需求。第六章項目建設方案一、建設標準按照國家食品加工行業基本建設技術標準建設，采用具有國內先進的技術設備和加工工藝，項目建成后，工程質量符合食品加工業基本建設標準和建筑工程質量標準，產品質量符合國家食品行業有關技術標準，并與國際標準接軌。二、建設規模新建設施菜基地1200畝，年產無公害

33、蔬菜4800噸，新建凈菜加工廠一處，年生產能力8350噸。三、建設任務和內容新建設施菜面積1200畝，建設竹木結構的塑料大棚，結合防蟲網、遮陽網等設施，生產越夏硬果型番茄、彩椒、長茄等蔬菜，79月份上市優質無公害蔬菜4800噸。凈菜加工土建工程5100平方米，其中凈菜加工車間1100平方米，紙箱生產車間1000平方米，實驗室200平方米，辦公及生活用房600平方米，冷庫2200平方米。新上凈菜加工、包裝設備30臺，檢測、化驗儀器6個，辦公、培訓設備6臺套，紙箱生產設備2套，保鮮設備15臺及各種輔助設施。（詳見附表1、附表2）四、生產技術方案和工藝流程采用國內外通用的技術先進且較為實用的凈菜加工

34、技術及工藝。主要承擔蔬菜無公害化生產、采后處理及其凈菜加工貯藏工藝流程：無公害蔬菜生產-田間檢測采收整理去雜分級質量檢測包裝冷庫保鮮配送工藝流程敘述：無公害蔬菜生產：在生產基地，公司嚴格按照無公害蔬菜生產技術操作規程生產。田間檢測、采收：對基地生產的蔬菜，隨時進行采樣，質量檢測，不附合質量標準的蔬菜不得采收。整理去雜、分級：在加工車間整理、去除雜質異物，按顏色、重量等標準進行分級。質量檢測：按照銷售產品的標準，對產成品進行化驗、檢測O冷庫保鮮：不能及時配送的產品，利用保鮮庫進行貯藏保鮮。配送：利用恒溫車向客戶運輸。五、項目實施進度安排設施菜建設于2005年9月1日至10月1日進行項目前期準備，

35、10月1日11月15日進行拱架安裝，11月15日12月31日購進種子、棚膜、防蟲網、遮陽網等設施，并做好覆棚前相關準備，2006年1-2月份育苗進行生產。凈菜加工于2005年24月進行項目前期準備，2005年5-8月進行工程設計及土建，9-10月進行設備購置及安裝調試，11-12月試生產，2006年1月投產。第七章投資估算及資金籌措一、投資估算依據1、根據項目工程設計各專業提供的圖紙及資料；2、固定資產投資估算根據概算指標估算法進行；3、設備采用各廠家報價，并計取運雜費，安裝費；4、原材料按當地市場價格計取。二、項目建設投資估算1、項目建設投資估算：本項目總投資2000萬元，其中設施菜建設48

36、0萬元，基礎設施建設投資720萬元；儀器設備投資276萬元；科技費60萬元，前期費12萬元，流動資金394萬元。(1)設施菜建設投資480萬元，其中：棚室建設投資480萬元，包括竹木130萬元，鐵線60萬元，建棚人工費48萬元，棚膜154萬元，防蟲網48萬元，遮陽網40萬元。(2)基礎設施建設投資720萬元，其中：水利建設投資20萬元，包括新打機井10眼10萬元，輸水管路8萬元，機井房10間2萬元凈菜加工車間1100平方米，投資130萬元；紙箱生產車間1000平方米，投資80萬元；實驗室200平方米，投資20萬元；恒溫庫體2200平方米，投資372萬元；辦公及生活用房600平方米，投資48萬元

37、；廠區建設5000平方米，投資50萬元。(3)儀器設備投資276萬元，其中：凈菜加工設備30臺套及加工設施，投資79萬元；化驗儀器設備5個，投資5.0萬元；紙箱生產設備1套，投資20萬元；制冷機12臺，投資150萬元；冷藏車1臺，投資20萬元；辦公及培訓設備6套，投資12萬元。(4)科技費投資60萬元。(5)前期費，投資12萬元。(6)流動資金，投資394萬元。(7)貸款貼息48萬元。2、無償資金投資方向：無償資金使用依據項目資金管理合理投入，主要用于化驗室儀器設備購置、新技術引進、員工培訓、信息費、前期費及部分必要的公益性基礎設施建設。(詳見附表1、附表2)三、資金來源及籌措本項目總投資20

38、00萬元，其中申請財政資金600萬元，縣地方配套及自籌資金900萬元，申請銀行貸款500萬元。四、資金使用和管理嚴格按照項目建設的要求，項目資金專戶管理，做到?？顚Ｓ?，按項目進度實行財務報帳制。無償資金用于科技費、前期費及部分公益性建設，由縣財政局按著項目計劃要求使用。無償資金全部實行現金報帳制，統一在縣財政報帳，資金專戶核算。（詳見附表1、附表2）有償資金的使用與管理：1、財政有償資金的使用范圍：本著誰投資、誰建設、誰經營、誰受益、誰還款的原則。用于凈菜加工廠、冷庫、土建及設備購置。2、有償資金具體使用辦法：由承辦企業承借承還，由財政部門委托中介組織對企業固定資產進行評估，由工商、土地部門由

39、具抵押證，辦理抵押登記手續，經公證部門公證，簽訂有償資金使用合同，做到債務明確。3、有償資金的回收：按有償資金償還計劃，用每年提取的固定資產折舊攤銷費用和利潤積累償還。第八章財務評價一、財務評價的依據財務計算按照新財務制度規定執行。二、項目生產期確定根據項目產品的發展趨勢和產品的科學技術水平的進步，產品的生產期暫定為12年，即從2006年到2018年。三、生產能力測算依據項目建設進度安排，建設期當年即可投入生產，蔬菜生產當年即可達到正常生產能力，凈菜加工生產能力為正常年份的80%,第二年達到設計生產能力。四、成本測算項目正常生產年份總成本費用為2626.47萬元，經營成本為2499.58萬元，

40、固定成本395.35萬元，可變成本為1673萬元。五、銷售收入和產品增值稅金及附加測算1、產品價格確定：蔬菜生產平均售價按2元/公斤計算，噸價為2000元，凈菜平均售價按2.9元/公斤算，噸價為2900元。2、年銷售收入：基地蔬菜生產銷售收入：第一年即能達到正常生產能力，年銷售收入為960萬元。凈菜加工銷售收入：第一年建設期生產能力預測為正常年份的80%,年銷售收入為1930萬元。第二年至第十二年達到正常生產能力，年銷售收入為2420萬元。3、增值稅及附加測算：項目投產第一年稅金及附加69.85萬元，其中：增值稅64.4萬元，城市建設維護稅為3.2萬元，教育費附加2.25萬元；第二年至第十二年

41、稅金及附加87.32萬元，其中：增值稅80.5萬元，城市建設維護稅4萬元，教育費附加2.82萬元。六、銷售利潤測算項目投產第一年銷售利潤為383.46萬元，第二年至第十二年銷售利潤為479.33萬元。七、財務評價1、財務現金流量分析經測算，項目在生產期內的累計增量凈現金流量7578.35萬元，當折現率為10%時，凈現值為2201.82萬元。（1）財務內部收益率為36.5%;（2）靜態投資回收期為3.5年（包括建設期）2、各項經濟指標項目正常達產基地年生產無公害蔬菜4800噸，產值960萬元，純效益331萬元，投資利潤率34.5%,靜態投資回收期1.9年（不含建設期），凈菜加工廠利用本地設施菜及

42、陸地菜年加工凈菜8350噸，產品銷售收入3380萬元，稅金122萬元，利潤691萬元，財務內部收益率36.5%,靜態投資回收期3.5年，項目最大還款能力2.27年（不含建設期）。八、不確定性分析1、盈虧平衡分析以生產能力利用率表示的平衡點為：BEP=固定成本/（年銷售收入-可變成本-銷售稅金）X100%=395.35/（3222.2-2231-122）X100%=45.5%盈虧平衡點銷售額=銷售收入XBEP=3222.2必5.5%=1466萬元盈虧結果表明，該項目生產能力達45.5%,產品銷售額達到1466萬元時，便可保本。2、敏感性分析本項目就產品銷量、投資額、經營成本變化對財務內部收益率的

43、影響進行敏感分析。計算表明，產品銷量變化對財務內部收益率影響最為敏感，經營成本次之。九、財務評價結論本項目預測的內部收益率大于行業基準收益率，項目利稅率、投資回收期、財務凈現值等指標也達到較好水平，項目盈利能力、償債能力和抗風險能力較強，因此本項目從經濟分析上是可行的。第九章環境影響評價一、環境影響本項目從事無公害蔬菜基地生產及凈菜加工，產品不會對食用者造成體內有害物質累積而形成的傷害。蔬菜加工生產，使蔬菜本身更加凈化，對環境無影響，不產生有毒物質。二、環境保護與治理措施1、本項目環保與治理措施：大氣環境質量執行環境空氣質量標準(GB3095-93)中的標準。環境噪聲執行城市區域環境噪聲標準(

44、GB3096-93)中三類標準。污水排放執行污水綜合排放標準(GB8978-96)第二類污染物的二級標準。噪聲執行工業企業廠界噪聲標準(GB12348-90)中三級標準。2、治理措施:廢水：來源于蔬菜清洗的廢水，排由后，可用于農田灌溉。廢棄物：來源于蔬菜整理時的廢棄部分，無償供給廠區周邊各村及六溝、孟家院等生態家園示范鄉鎮的養豬大戶做飼料和沼氣池原料。第十章農業產業化經營及農民增收效果評價一、農業產業化經營1、龍頭帶動作用*公司是河北省農產品加工小巨人企業，是*市蔬菜產業龍頭企業，對*及周邊地區農業發展具有較強的輻射帶動作用。通過該項目實施，公司進行凈菜加工，增加了營銷品種、提升了產品檔次、拓

45、展了市場領域，使企業實力提高到一個新水平。隨著生產規模的擴大，企業生產基地將由*縣南部向北推移，由縣內向縣外及周邊地區發展。預計2006年，公司可輻射帶動10個鄉鎮1.5萬農戶蔬菜種植的穩定發展，增加就業人員2萬人。公司實行“公司+基地+農戶”的經營模式，與農戶簽定定購合同，為農民提供種子，公司設專門機構和人員為農民提供生產技術指導，嚴格按照無公害標準化操作規程組織生產，逐戶建立生產檔案，制定最低保護價格，正常收購價格高于市場價格10%以上。確保了農民利益，使農民得到了實惠，保證了農民與公司間的利益紐帶關系。在銷售環節上，重視產品質量和企業信譽，廣泛招納客商，與客商建立相互依存，信賴的購銷關系

46、。2005年與國外客戶簽訂銷售定單，與國內部分大中城市、超市簽訂了長年供貨協議，確保了產品銷售渠道暢通。形成產、力口、銷、服的一體化格局。2、輻射帶動作用本項目實施后，將首先與2600農戶簽訂購銷合同，促進購銷基地優質無公害蔬菜生產示范區建設，提高種植水平，拓展公司市場。預計到2006年，我們將帶動基地0.5萬戶農民發展蔬菜產業還可帶動運輸、配送、服務等相關行業發展。設施菜生產屬勞動密集型產業，可有效增加就業崗位，1200畝基地可用工750個，通過雇用本地農民，可直接增加農民收入。凈菜加工項目自動化程度較高，僅需工作人員50名，對直接增加就業人數幫助不大，但該項目帶動基地和數十個相關產業發展，增加就業崗位0.6萬個，因此整個項目經濟效益、社會效益非常明顯。*縣蔬菜生產近幾年雖發展很快，但都是檔次低，以初級產品流通的大眾產品。農民收入初期有明顯提高，但隨著市場需求接近飽合，使農民收入持續徘徊甚至下降。該項目的實施，通過與農戶建立緊密利益聯接機制，利用基地生產名、優、新、特品種，進行精深加工，提升了產品檔次，使蔬菜產業達到升級，從而提高了農戶的收入。3、農業生產市場化、組織化程度提高情況目前，國內外市場對蔬菜產業生產提由了更高的要求，逐步向工業化生產靠攏。生產生的產品要求具有穩定的品質、數量和價格。蔬菜生產關系到千家萬戶，如果沒有統一的生產和技術指