1、進出口單證復核制度出口:1價格：本集團有專門的進出口貿易公司，長期從事對外貿易的專業人員按照雙方簽署的合同為標準，核算貨物價格，確保貨物的價格真實準確。2歸類：集團的客服人員按照標準，對照圖紙,將所有貨物進行品名歸類。3. 產地歸屬：出口貨物全部產自于本工廠，產地歸屬為遼陽，可以提供商檢局認證的產地證書。4. 數量規格：貨物入庫前會對所有貨物數量、重量、規格進行核查，隨產品附標簽，確保每包貨物的信息準確無誤。庫房人員根據標簽制作出庫表格，標注好每個集裝箱的貨物清單，內容詳細、準確。操作人員對庫房提供的貨物清單進行審核整理，一旦發現與訂單不相符內容，及時溝通糾正。5. 報關行作為我司長期合作的報

2、關代理，對我司提供的單據進行匯總整理報關，對我司單據的真實性、完整性和有效性進行審查，確保我司一切證件、單據、單證等資料符合海關規定。6. 貨運代理每單安排相應的操作員、單證員，跟進進出口流程，并與我司操作員實時確認信息，溝通細節，確保運輸工具、艙單數據、轉關單等物流信息的準確性和一致性。進口：1、進口部門專員在收到進口合同后，按商品類別進行分類，確認商品編碼，提前準備好相關進口許可證2、在貨物發出后，收到進口單據時，整理相關的正本報關單據如發票、箱單、提單各項單據是否單單一致，核對進口單證如原產地證、熏蒸證、許可證等相關證件是否齊全3、與相關技術人員確認進口設備的品名、品牌、用途、功能、原理

3、等申報要素4、將核對后的單據單證交給報關行，并與報關行確認商品編碼，如實進行海關申報貨物流、單證流、信息流的流程控制文件1. 貨物流（出口）貨物生產完成入庫T庫房擺盤f裝箱T出廠T運到指定碼頭入港f裝船f到達目的地流程控制、復合或者糾錯：貨物在擺盤時，庫房發貨員打出發貨通知與貨物標簽進行核對（發貨通知包括ERP#忠旺編號/下單日期、客戶訂單號、我司排產后實際發貨日期、箱型、重量、發往地、項目名稱；貨物標簽包括客戶名稱、客戶訂單號、合金牌號、產品長度、重量、捆號、支數等），同時工人配合擺盤，最后操作員根據ERP系統進行再次核對（ERP系統內容包括忠旺圖號、品名、擠壓機噸位、產品長度、重量、合金牌

4、號及狀態、類別、色號、膜厚、米重、支數等），確保裝入集裝箱的貨物準確無誤。貨物出廠后，貨車司機根據船公司配載上的信息將裝有貨物的集裝箱運到起運港并給集裝箱場地傳運抵數據（運抵數據包括船名、航次、提單號、箱型、箱子尺寸、貨物名稱、貨物件數、毛重、體積、發貨人、收貨人、箱子持有人代碼、理貨方式、貨源地、目的港、包裝單位、嘜頭）。在貨物入港之前，我司操作和船公司代理進行提單確認（提單包括發貨人信息、收貨人信息、船名、航次、起運港、卸貨港、目的地、箱號、封號、箱型、箱量、嘜頭、包裝單位、件數、重量、體積、品名、運費方式等）后船公司傳艙單到系統。在運抵數據和艙單匹配后方可入港裝船。貨物流（進口）賣方工廠

5、T裝船T貨物到港T運輸到我公司指定場地貨物在運到指定目的港后，我公司準備相關報關單據進行報關報檢，在報關完畢裝運貨物之前我司進口專員按照車牌信息等材料去辦理陸運保險，貨物運輸到我公司指定卸貨場地，庫房驗收后，卸貨2. 單證流（出口）合同t計劃單t發貨通知t出門證t報關單據t提單t報關單T產地證流程控制、復合或者糾錯：（1）銷售根據貿易條款和報價單來做合同，并配有相關人員核對合同。（2）客服或者銷售人員根據合同制作計劃單后下給計劃員。（3）計劃人員打出紙質版計劃單后進行交叉核對。（4）客服或者銷售人員根據客戶訂單和計劃單制作發貨通知后下給庫房。（5）貨車司機根據出庫單去收款處開出門證（6）單證人

6、員根據訂單和庫房出庫數據制作報關單據，并進行復查后傳給報關行。報關行打出紙質版報關單據和報關要素，進行初審和復審后進行申報和提交數據。（7）操作人員根據單證數據核對提單。（8）海關審核后生成報關單。（9）單證根據報關單據和提單制作產地證，商檢局配有人員核對。單證的保存：單證的保存包括電子版和紙質版。保管人員將電子版單據保存到計算機和硬盤中備份；將紙質版單證歸檔后放到卷柜，并且對單證進行定期整理。單證流（進口）合同T進口相關許可證T箱單發票提單海運保險單T稅單T報關單T陸運保險單T入庫單T商檢證明1、在收到簽訂好的采購合同后，仔細核對相關條款，技術參數，確定進口商品編碼2、根據確認好的商品編碼，

7、辦理進口前涉及的各類許可證件3、核對國外廠家提供的正本箱單、發票、提單、保險單、產地證等單據，看看是否做到單單相符，單證相符，郵遞給報關行，進行報關4、在報關行申報后，根據稅款金額進行全額繳稅，打印稅票5、在報關完畢，貨物放行起運之前，跟據運輸車隊提供的車輛信息辦理從卸貨港到公司的陸運保險，繳費，打印保險單6、貨物到達工廠后，庫房檢驗，出具入庫單7、貨物到達工廠后，請商檢部門過來檢驗，檢驗合格后商檢部門出具合格證明，開箱使用3信息流（出口）計劃單表ERP系統出庫數據表發貨統計表貨物狀態查詢流程控制、復合或者糾錯：計劃人員將計劃單內容錄入到ERP系統后，導出表格，打印，然后交叉核對。庫房人員操作

8、員根據裝箱通知，ERP系統和標簽制作出庫數據（出庫數據包括箱號、箱型、捆號、模具號、合金牌號、產品長度、重量、支數、表面處理、包裝班組、忠旺編號、客戶訂單號、入庫時間、包裝日期、品名、裝箱日期和時間等）。單證和操作人員根據報關單據、提單填寫發貨統計表（發貨統計表包括我司發票號、做發票的日期、客戶名稱、箱型、箱量、卸貨港/目的港、品名、重量、結算幣種、報關金額、保險公司名稱、車隊名稱、開船日、至惓日、貿易術語、海運費、提單號、船公司名稱等）。最后操作人員在開船后進行貨物動態跟蹤，例如預計轉二程船的信息，貨物預計到港日期等。信息流（進口）裝船通知T銀行單據到單通知T到港通知T報關狀態查詢T跟蹤提貨車隊的信息1、國外廠商發貨后通過郵件等信息發給我公司裝船通知，包括船名、航次、裝船時間、預計到港時間，我們對貨物的信息有個大概的估算2、發貨后，國外供應商將單據交給銀行，并提供快遞號，我公司根據快遞號進行查詢，待單據到達指定的開證行后，根據開證行的通知，我公司去辦理付款贖單3、取到正本單據后，跟蹤貨物到港信息，待