1、文 件 修 訂 記 錄文件版本日 期修訂頁次描 述1.02009-12-14全部新制定目 錄1.目的：32.范圍：33.職責：34.名詞解釋：35.工作程序：35.1硅片、漿料的倉庫調撥35.2硅片、硅料等其它物料的銷售出庫35.3硅料的虛擬出入庫45.4硅片的生產領用45.5漿料的生產領用45.6特氣的領用55.7危化品、勞保用品的領用55.8包裝材料的領用55.9其它備品備件、儀表工具的領用65.10固定資產類出入庫（含IT類）65.11辦公用品類出入庫65.12項目及工程改造物料的領用75.13其他領用75.14車間在生產過程中發現有質量問題的硅片：85.15其他情況退回程序：85.16

2、使用時發現質量問題的危險化品及漿料85.17委外加工發貨96.相關文件：97.相關附件98.相關記錄：91. 目的：本流程為規范公司物料出庫流程操作。2. 范圍：本流程適用于CSUN的所有物料出庫流程。硅片重檢領料出庫不適用于本流程，具體操作詳見物流部倉庫重測重檢流程。3. 職責：運營計劃部：負責在系統中下達生產訂單。物流部配送組：負責生產領料以及轉運到配送庫，同時負責對生產車間發料和車間物料退回工作。物流部倉庫：負責庫存物料的發料和退回工作。4. 名詞解釋：物料包括以下：直接物料：硅片、硅棒、硅料；間接物料：漿料、危化品、氣體、勞保用品、包裝材料、儀表工具、備品備件、固定資產及辦公用品（含I

3、T類）等。5. 工作程序：5.1 硅片、漿料的倉庫調撥運營管理中心 按照DSB會議討論的結果將物料需求量、時間等信息維護到SAP系統中，系統根據維護的信息分解成計劃訂單，計劃員每日到系統中查詢計劃訂單中的物料信息是否適時，若確定無誤后在系統中下達生產訂單。物料員 按照運營計劃部每天下達的生產訂單，在SAP系統中查詢生產訂單報表，根據生產訂單號創建生產領料單并打印，經配送領班審核生產領料單。 物流SAP文員 按照生產領料單上的物料詳細信息，在SAP中做移庫操作（硅材料合格庫-車間配送庫）、創建轉儲單并打印車間領料調撥和轉儲單。 物料員 根據轉儲單信息參照物流部倉庫BARCODE作業指導書進行下架

4、，下架完成后進入條碼后臺上傳轉儲單；倉庫管理員和物料員雙方在車間領料調撥上簽字確認后交SAP文員歸檔。物料員 物料員將實物運回車間配送庫，并車間配送庫物料員進行實物清點交接，然后在漿料管理入庫、發放、交接記錄上登記數量等信息。5.2 硅片、硅料等其它物料的銷售出庫采購商務 商務專員在SAP系統中創建銷售訂單，需要經過采購經理及采購總監審批。物流SAP文員 根據財務審核好的銷售訂單創建轉儲單交直接物料組備貨，同時打印出SAP發貨單。倉庫管理員 根據轉儲單號進行實物下架，并將本批次貨物全部移至待發貨區。倉庫管理員 根據轉儲單號進行發貨前復核，當備貨箱數和復核箱數一致時條碼后臺確認。倉庫管理員 根據

5、物流部通關郵件信息確認貨代，與貨代交接SAP發貨單，雙方簽字確認箱數無誤后出貨；發貨單交二聯給SAP文員。門衛室 根據倉庫管理員、客戶/承運商簽字確認的發貨通知單放行。物流SAP文員 SAP文員根據雙方簽字確認的發貨單在系統中發貨過賬。5.3 硅料的虛擬出入庫需求部門 需求部門填寫虛擬出入庫通知單，并經各相關部門包括需求部門、財務部、物流部經理或以上負責人審核通過后在系統中創建采購訂單；需求部門將審核通過的虛擬出入庫通知單交物流部倉庫SAP文員辦理入庫。 物流SAP文員 根據審核通過的虛擬出入庫通知單在系統中辦理虛擬入庫，操作完成后通知需求部門創建發貨訂單。 需求部門 必需在辦理虛擬入庫的當日

6、內完成虛擬發貨，需求部門創建好發貨單后郵件通知物流部倉庫SAP文員。 物流SAP文員 接到郵件通知后辦理虛擬出庫操作，必需在當日內完成虛擬發貨操作。5.4 硅片的生產領用車間領料員 車間當班領班根據運營計劃部下的生產訂單和BOM開非生產領料（退回）單，在“領料”上打，寫明領用數量，規格、訂單號等相關信息簽字確認后到車間配送庫領料。物料配送組 車間配送庫物料配送組物料員根據生產領班開具的非生產領料（退回）單進行配貨，利用BARCODE針對生產訂單發料，并打印生產訂單的調撥單。 車間領料員 車間領料員核對實物，無異議在對生產訂單的調撥單上簽字確認后領料進行生產。5.5 漿料的生產領用車間領料員 車

7、間當班領班根據運營計劃部下的生產訂單和BOM開非生產領料（退回）單，在“領料”上打，寫明領用數量，規格、訂單號等相關信息到車間配送庫領料。物料配送組 物料員根據生產領班開具的非生產領料（退回）單進行配貨，發料，并更新漿料手工臺賬；BOM內的漿料為系統自動扣料，管理員在系統中不作發料操作。車間領料員 車間領料員核對實物，無異議在非生產領料（退回）單上簽字確認后領料進行生產。物料配送組 每班次交接時雙方確認實物剩余漿料數量、漿料管理入庫、發放、交接記錄上庫存量一致后在漿料管理入庫、發放、交接記錄上簽字；并每周定期到SAP系統中檢查、及時處理漿料倒扣錯誤日志，以避免影響生產訂單的關閉。物流SAP文員

8、 月末漿料盤點后對系統扣料數與實際消耗數之間的差異，由輔料保管員在SAP中對各車間所對應的成本中心發料計入該成本中心的費用，這部分差異則按照當月本車間實際產量進行平均攤銷到當期產品成本中。精益IE人員 月末漿料盤點后由精益IE以郵件方式告知物流部SAP文員攪拌間剩余漿料數量，物流部SAP文員根據該數量在系統中做本月沖回對應配送庫，次月發料到對應車間成本中心。5.6 特氣的領用廠務部領用人 當各種氣體低于規定的最低安全庫存量時，填寫非生產領料（退回）申請單，在“領料”上打，注明該車間所對應的成本中心等，經廠務部動力運行主管審批后到倉庫領料。倉庫管理員 根據審批后的非生產領料（退回）申請單發料，倉

9、庫管理員及領料人雙方在領料單上簽字。物流SAP文員 按照申請單上的成本中心代碼、數量等詳細信息進行系統發料過賬，打印成本中心領料單，庫管理員及領料人雙方在單據上簽字；該費用直接計入該車間對應的制造費用。 5.7 危化品、勞保用品的領用物料員 填寫非生產領料（退回）申請單，在“領料”上打，經審批后到倉庫進行物料下架（輔料危化品庫/輔料勞保庫-車間配送庫），物流SAP文員根據非生產領料（退回）申請單在系統中過賬，打印車間領料調撥單經雙方簽字后運回車間配送庫。車間領料員 填寫非生產領料（退回）申請單到物料控制組處領用危化品、勞保用品、并簽字確認。物料配送組 配送組根據非生產領料（退回）申請單進行實物

10、發料，并打印成本中心領料單，經雙方簽字存檔。5.8 包裝材料的領用成品部領用人 成品部領用人填寫非生產領料（退回）申請單，在“領料”上打，注明對應的成本中心、物料明細等，交成品部領班或主管審核并簽字確認后到倉庫領用。倉庫管理員 根據非生產領料（退回）申請單發料，倉庫管理員及領料人雙方在領料單上簽字。物流SAP文員 按照申請單上的成本中心代碼、數量等詳細信息進行系統發料過賬，并打印成本中心領料單，倉庫管理員及領料人雙方在領料單上簽字；該費用直接計入該成品部對應的費用。5.9 其它備品備件、儀表工具的領用領用人 填寫非生產領料（退回）申請單，在“領料”上打，經領用部門主管及以上人員審批后到倉庫領料

11、。倉庫管理員 根據非生產領料（退回）申請單發料，倉庫管理員及領料人雙方在領料單上簽字。物流SAP文員 按照申請單上的成本中心代碼、數量等詳細信息進行系統發料過賬，并打印成本中心領料單，倉庫管理員及領料人雙方在領料單上簽字；該費用直接計入該成品部對應的費用。5.10 固定資產類出入庫（含IT類）采購部 采購員通過郵件方式將固定資產的物料描述、數量和采購訂單號告知資產協調員、物流部倉庫SAP文員及倉庫管理員及使用部門，并抄送部門經理。資產協調員 資產協調員確認后，郵件回復物流SAP文員，由物流SAP文員在系統中收貨到公司資產，并打印一式三份的采購入庫單。領用人 領用人領用，并在采購入庫單上簽字確認

12、資產協調員 資產協調員在采購入庫單上簽字確認，注明是否“需要調試”，并將其中一聯交資產會計。資產協調員要在所購買的固定資產上粘貼固定資產編號，并更新固定資產臺帳。固定資產協調員 申請固定資產類物品（或因物品性質實物不經過倉庫，被直接領用至使用部門），倉庫管理員憑固定資產協調員所發Outlook郵件信息為收發料憑證，同時此郵件必須抄送給申請部門經理及以上人員。倉庫管理員 在必要情況下到達固定資產接受部門現場核實實物，以確認實物狀況。5.11 辦公用品類出入庫采購部商務 依據<采購流程>將各部門提報的采購申請單匯總編制辦公用品匯總表并報批。采購部業務員 依據<采購流程>,將

13、審批通過的辦公用品匯總表, 在系統中創建相應的采購訂單。采購部主管 審核采購訂單。采購部業務員 1）將<采購訂單>報批；  2）通過Outlook郵件將辦公用品匯總表、辦公費用明細表發送給物流SAP文員，物流經理、采購部主管/經理、財務部經理。 物流SAP文員 1）將辦公用品匯總表打印出來交由倉庫管理員與實物核對確認；2）核對辦公用品匯總表與辦公費用明細表中的成本中心是否相符；3）成本中心相符后，打開采購訂單對應成本中心1PC進行系統入庫，并打印采購入庫單。 倉庫管理員 因物品性質實物不經過倉庫，被直接領用至使用部門，在必要情況下到達接受部門現場核實實物，以確認實物狀況。

14、倉庫管理員 定時復印當月各部門提交的采購申請單作為發貨憑據。領用部門 根據采購申請單復印件內容核對實物，確認無誤后在采購申請單復印件上簽字確認。5.12 項目及工程改造物料的領用因工程及項目改造需要領用備品備件等材料時，參照以下流程。申請人 填寫非生產領料（退回）申請單，在“領料”上打，注意如下。1）注明成本中心名稱、代碼及詳細用途說明等 ；2）必須注明該項工程的在建工程編號。申請人部門領導 審核所申請的數量、緣由是否合理并簽字確認，具體審批參照物料申領審批權限表。倉庫管理員 根據非生產領料申請單發料，倉庫管理員及領料人雙方在領料單上簽字。物流SAP文員 按照申請單上的在建工程編號等詳細信息及

15、實際庫存。5.13 其他領用指公司內部用于正常生產、項目及工程改造之外所申領的各類物料（包括硅片、漿料），具體參照物料申領審批權限表中的物料。舉例如下： 生產部 為NPI、在建工程領用硅片、漿料等；技術中心測試領用硅片等 ；研發中心測試領用硅片等；質量管理部做實驗等；設備部調試設備領硅片等；各支持部門領用勞保用品等。申請人 填寫非生產領料（退回）申請單，在“領料”上打，注意事項如下：1）注明成本中心名稱、代碼及詳細用途說明等。2）為在建工程領用時必須注明該項工程的在建工程編號。申請人部門領導 審核所申請的數量、緣由是否合理并簽字確認，具體審批參照物料申領審批權限表。倉庫管理員 根據審批后的非生

16、產領料申請單發料，倉庫管理員及領料人雙方在領料單上簽字。物流SAP文員 按照申請單上的成本中心代碼、實際庫存數量等詳細信息進行系統過賬，對應的成本中心發料；其中對于車間NPI、在建工程領用的物料，物流SAP文員在SAP系統中移庫(倉庫各庫位-各車間 材料庫），其余情況則直接對成本中心發料；配送庫物料員 配送庫物料配送組物料員，根據車間實際領用情況登記硅片使用記錄表、漿料管理入庫、發放、交接記錄、車間輔料發放記錄等后，在SAP系統中對技術中心對應的成本中心（適用于NPI領用）或根據在建工程編號（適用于在建工程領用）進行發料，發料后領用物料的成本計入技術中心成本中心所對應的研發費或者在建工程；5.

17、14 車間在生產過程中發現有質量問題的硅片：申請重檢并退庫，具體操作請參照物流部倉庫重測重檢流程。5.15 其他情況退回程序：申請人 填寫非生產領料（退回）申請單，在“退回”上打，注意事項如下：1）注明成本中心名稱、代碼及詳細用途說明等。2）除了生產部退回根據生產訂單領用的硅片、漿料之外的其他物料，其余所有物料的退回必須填寫該物料所對應的原始申請領用單的單號，即SAP原單單號。3）項目及工程改造退回時須注明在建工程編號。4）若向倉庫退回硅片時，須經質量管理部檢驗并附質量管理部出具的質量信息處理單。申請人部門領導 審核所退回的數量等信息，確認無誤后簽字，具體審批參照物料申領審批權限表。倉庫管理員

18、 根據非生產領料（退回）申請單收料，倉庫管理員及退料人雙方在退料單上簽字。物流SAP文員 按照申請單上的詳細信息先由車間退到配送庫，再由配送庫轉至倉庫。 5.16 使用時發現質量問題的危險化品及漿料生產/工藝/質量 生產領班通知質量管理部和工藝，三方人員在生產車間現場確認，非生產領料（退回）申請單上要寫明退庫原因，并由工藝/生產主管簽字確認，質量管理部核實并簽字后方可以辦理退庫手續，由生產車間退至配送庫再轉到倉庫；由倉庫將不合格信息反饋給采購部，采購部聯系供應商退料。財務部 財務部成本會計每月末，從系統中導出各成本中心的領料及退回記錄生成報表，發送給各成本中心負責人。各成本中心 各成本中心負責人根據月報表核對當月領退情況，目前各成本中心的合理損耗率暫定為20%-30%，若超出此范圍，各部門需展開后續調查