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文檔簡介

1、頒發部門物料報廢、銷毀處理管理規定接收部門生效日期管理標準-物料制定人制定日期文件編號審核人審核日期文件頁數共 2 頁批準人批準日期分發部門1 目的建立物料的報廢申請，審批手續及對報廢的物料進行處理的管理制度。2 范圍適用于物料的報廢申請、鑒定、審批和處理。3 責任3.1 倉管員負責提出物料的報廢申請。3.2 質量管理部門負責人確認申請報廢物料的質量情況。3.3 生產部門、質量管理部門、財務部門負責人負責審批報廢物料。4 參考文件 GMP文件之物料管理。5 內容5.1 物料申請報廢范圍：5.1.1 因保管、搬運不善或超過貯存期而失效，并經公司質量管理部門確認不能使用的物料。5.1.2 因產品更

2、新換代或更改包裝而不再使用的物料。5.1.3 進倉檢驗合格入庫，在實際生產中發現質量問題并經質檢部門確認不能使用的物料。5.2 管理辦法5.2.1 物料的申請報廢應由倉庫提出，倉管員填寫物料報廢申請審核表，提出 第 2 頁/共 2 頁報廢申請。5.2.2 質量管理部門、生產部門、財務部門負責人審核并簽署因何原因報廢及是否同意報廢的意見，并上報總經理批準后方可實施報廢。5.2.3 被確認報廢的物料，倉管員應及時轉入不合格區域，掛上紅色標示牌。5.2.4 可轉售的物料，由生產部門安排轉售、回收殘值，對帶有公司標識的物料必須銷毀，防止流入假冒產品。5.2.5 需銷毀的物料，由生產部或倉庫主管安排銷毀，質量管理部、財務部安排監督實施，做好銷毀記錄。5.2.6 財務部和倉庫主管以批準后的物料報廢申請、審核表作為出庫憑證，進行帳務處理。6記錄 記錄名稱 保存部門 保存期限 物料報廢申請審批表 倉庫 三年 報廢物資作價出售表 倉庫 三年物料報廢申請審批表物料名稱申請部門(人)報廢原因批 號檢驗單號數 量申請人意見： 簽名： 年 月 日質監部門： 簽名： 年 月 日審批意見： 簽

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