1、*有限公司文件修訂履歷表版/修訂號修改內容修改人審核批準批準 日期1/00新規作成1/01 增加6.7控制計劃和標準書類、實際執行的一致性確 認。 修訂6. 8控制計劃的修改和/或更新：當產品或過程發生變化、過程（工序）不穩定、過程（工 序）能力不足、檢驗方法/頻次等修改時，必須修訂或更新控 制計劃。控制計劃日r時，被修訂項必須在文件V）加數 字表示，修訂一次用 1以此類推。V 修訂6. 3. 3生產控制計劃：在批量生產過程中，對產 品/過程特性所涉及尺寸測量、材料和性能/功能試 驗、過程控制、檢驗和試驗的測量系統做出書而描 述。生產控制計劃中的內容必須包括產品總成的尺寸檢 驗和功能/性能試驗

2、（破壞性試驗除外）產品最終審核，且其 檢查的頻率和容量可以以抽樣的方式進行（生產控制計劃中 的全尺寸檢驗和功能/性能試驗的檢查頻率和容量一般為每 種產品每年至少一次）。1/02增加附件1、管理計劃書的填寫說明1/036. 6. 27-1特殊特性項目的控制方法：盡可能考慮防錯技 術：預防性的防錯探測性的防錯：其次是運用SPC的控制原理，對關鍵特性開展能力評估 和控制。增加附件2、管理計劃書的填寫說明增加附件3、管理計劃書空白表單增加附件4、管理計劃書填寫范例1/04增加6.2.1控制計劃的填寫輸入資料圖紙（DATE NOTE）1/05符合 IATF16949 8. 5. 1. 1 、附錄 A0*

3、加工有限公司*-PB-i9控制 計 劃 管 理程序版本號：1/05 受控狀態:制: 核: 準:2017-06-012017-06-01 發布 實施*加工有限公司 發布工作內容說明使用 表單控制計劃管理程序1目的:對控制零件和過程的體系,通過控制特性的過程監視和控制方法來最大限度地減少過程和產品變 差；并隨著測量系統和控制方法的評價和改進對其進行修訂，使控制計劃在整個產品壽命周期中得到 保持和使用，確保按顧客的要求制造出優質的產品。2范圍：適用于公司內所有的產品質量策劃。3引用文件：產品質量先期策劃程序文件和資料控制程序質量記錄控制程序過程控制程序4術語和定義：無5職責：項目組負責制定與管理控制

4、計劃。6工作流程和內容:工作流程6.1 當顧客和公司有需求和要求時，項目小組在不同階 段制訂出相應的控制計劃（即：樣件控制計劃、試生產控制 計劃、生產控制計劃），技術部門按工藝文件將其發行至相 關部門，由其執行。6.1.1 控制計劃應包括原材料及零件在生產過程中所 有的生產過程和檢驗過程,包括保證所有的過程輸出將處于 控制狀態的進貨、過程中、出廠和階段性的要求。6.1.2 控制計劃應列出各過程控制中控制特性的過程 監視和控制方法及所使用的控制措施，并隨著測量系統和控 制方法的評價和改進進行修訂。6.1 . 3針對新產品，技術部門將建立和制訂其單獨的樣 件控制計劃、試生產控制計劃、生產控制計劃；

5、針對常規產 品（即：老產品、舊產品），技術部門將根據其系列分類和 相同的工藝流程/過程建立和制定其通用的生產控制計劃。6.2 為了達到過程控制和改進的有效性，項目組應利用 所有可用的信息來制訂控制計戈|J，制訂控制計劃的輸入信息 可包括： 6. 2. 1 圖紙或 ME NOTE6. 2.2過程流程圖：6. 2. 3過程失效模式及后果分析：6. 2. 4特殊特性：6. 2.5從相似零件得到的經驗：6. 2.6項目組對過程的了解;76. 3新產品開發過程中根據進度計劃要求，由項目小組 制定樣件、試生產和生產的控制計劃。6.3.1 樣件控制計劃：在樣件試制過程中，對將要涉及 的產品尺寸測量、材料和性

6、能/功能試驗做出描述。如顧客有 要求時，公司必須編制樣件控制計劃；樣件控制計劃中的內 容必須包括產品總成的全尺寸試驗，且其檢查的頻率和容量 必須為連續性和100%.樣件試制數量一般為10-20件。6.3.2 試生產控制計劃：在樣件試制之后，大批量生產 投產之前，對產品/過程特性所涉及尺寸測量、材料和性能/ 功能試驗、過程控制、檢驗和試驗的測量系統等做出描述° 試生產控制計劃中的內容必須包括產品總成的尺寸檢驗和功 能/性能試驗（破壞性試驗除外），試生產試作的數量一般為 試生產過程必須是1小時到8小時的生產，且規定的生產數 量至少為300件連續生產的部件，除非顧客另有規定。6. 3.3生

7、產控制計劃：在批量生產過程中，對產品/過程 特性所涉及尺寸測量、材料和性能/功能試驗、過程控制、檢 驗和試驗的測量系統做出書而描述。生產控制計劃中的內容 必須包括產品總成的尺寸檢驗和功能/性能試驗、產品最終審 核，且其檢查的頻率和容量可以以抽樣的方式進行（生產控 制計劃中的全尺寸檢驗和功能/性能試驗的檢查頻率和容量 一般為每種產品每年至少一次工6. 4控制計劃的制定采用“控制計劃”表進行（如顧 客有特殊要求時則依顧客規定的表單進行）。6. 5如顧客有要求時，樣件、試生產、生產控制計劃必 須經顧客批準后，方可實施。6.6制定控制計劃的欄目說明：6.6.1樣件、試生產、生產控制計劃：表示各階段適當

8、 的分類：6. 6.1. 1樣件控制計劃一一在樣件試作過程中，對所涉 及的尺寸測量、材料和性能試驗的描述：6.6. L 2試生產控制計劃一一在樣件試作之后，正式批 量生產之前，對所涉及的尺寸測量、材料和性能試驗的描述:6. 6.1.3生產控制計劃一一在正式批量生產過程中，對 產品/過程的特性、過程控制、試驗和測量系統的全面文件化 的描述。6. 6.1.4在相應的階段前“口”中以“表示控制計劃的不同階段。6. 6.2控制計劃編號：填入控制計劃文件編號以利于日后追溯，對于多頁的控 制計劃則填入頁碼（第一頁共 頁，產品控制計劃編號按*（公司簡稱）-* （顧客代號） -* （項目號）CP （控制計劃）

9、-001 （順序號）6. 6.3零件編號、最新更改等級/水平：填入被控制的系統、子系統或部件編號。適用時，填入 源于圖樣規范的最近工程更改等級和/或發布日期。o 16. 6.4零件名稱/描述：填入被控制產品的名稱/過程的名稱和描述。6. 6. 5公司/工廠：填入制訂控制計劃的公司名稱和適當的分公司/工廠/部 門的名稱。6. 6. 6公司代碼：填入按采購機構要求的識別號或顧客指定公司的識別號。6. 6.7主要聯系人/電話/傳真：填入負責控制計劃的主要聯系人姓名、電話或傳真。6. 6. 8核心小組：填入負責制定控制計劃最終版本的人員的姓名和電話或 傳真。建議將所有小組成員的姓名都填入。6. 6.9

10、公司/工廠批準日期：由項目小組組長批準，并填入批準的日期。6. 6. 10日期（編制）：填入首次編制控制計劃的日期。6. 6.11日期（修訂）：填入最近修訂控制計劃的日期。6. 6. 12顧客工程批準/日期:必要時，獲取顧客負責工程的部門的批準。6. 6. 13顧客質量批準/日期:必要時，獲取顧客在公司負責質量的代表的批準。6. 6. 14其它批準/日期：必要時，獲取其他同意的批準。6. 6.15零件/過程編號：填入零件/過程的編號，該項編號通常參照于過程流程 圖。6. 6.16過程名稱/操作描述：填入零件的過程名稱，系統、子系統或部件制造的所有 步驟都應于過程流程圖中的描述一致：過程流程圖是

11、描述所 述活動的過程/操作名稱的最佳方法。6. 6. 17生產設備：適當時，填入每一操作過程中所用到的生產設備的名稱， 例如：生產過程中所用到的機器設備、裝置、夾具或其它工 具。6. 6. 18 特性：對于從中可獲取計量或計數型數據的過程或其輸出（產 品）的顯著的特點、尺寸或性能，適當時可使用目測法輔助。6. 6. 19 編號：必要時，填入所有適當的文件，諸如（但不限于）： 過程流程圖、FMEA相互參照用的編號。6. 6. 20 產品：填入產品特性的相關內容，產品特性是指在圖樣或其它填寫零件名稱/填寫公司/工廠填寫公司代碼填寫主要聯系人/電話/傳真填寫核心小組填寫公司/工廠批H£填寫

12、編制日期填寫修訂日期填寫顧客工程批準/填寫其它批準/填寫零件/過程填寫過程名稱/操作填寫設備、工裝、工填寫填寫*OQ主要工程信息中所描述的部件、零件或總成的特點或性能。 項目小組應從所有來源中識別組成重要產品特性的產品特殊 特性，所有的特殊性都應列在控制計劃中，此外也可將在正 常操作中進行過程常規控制的其它產品特性都列入。必要時, 填入所有適當的文件，諸如（但不限于）：過程流程圖、FMEA 相互參照用的編號。6. 6.21過程特性：填入過程特性的相關內容，過程特性是指在其發生時才 能測量出的、與被識別產品特性具有因果關系的過程變量（輸 入變量）。多方論證小組應識別和控制其過程特性的變差以最 大

13、限度減少產品變差。對于每一個產品特性，可能有一個或 更多的過程特性：在某些過程中，一個過程特性可能影響多 個產品特性。過程特殊特性符號依據特殊特性管理規定 顧客有要求時，按照顧客要求執行。6. 6. 22產品特殊特性分類：填入顧客指定的或公司內部確定的（包括與顧客等效的 特殊特性符號）產品和/或過程的特殊特性符號。這些特殊特 性符號主要是用來識別那些諸如影響顧客安全、法規符合性、 功能、配合或外觀的重要特性，產品特殊特性符號依據特 殊特性管理規定顧客有要求時，按照顧客要求執行。7. 6. 23 方法：使用程序和其它工具控制過程的系統的計戈上8. 6. 24產品/過程規范/公差要求：填入產品/過

14、程規范/公差的要求，產品和/或過程的規范 /公差可以從各種工程文件，諸如（但不限于）圖樣、技術標 準、材料標準、計算機輔助設計數據、制造和/或裝配及有關 技術文件中獲得。9. 6. 25評價/測量技術：填入零件在生產過程中所使用到的測量設備的名稱，包 括測量零件/過程/制造裝置所需的量具、檢具、工具和/或試 驗裝置c在使用一測量系統之前應對測量系統的線性、再現 性、重復性、松鏟.、偏倚（準確度）和/或小樣法進行分析, 并相應地做出改速。備注：測量關鍵、重要特性所用的設備 必須作MSR分析）10. 6. 26樣本容量/頻率：當需要取樣時，按照統計過程控制程序，檢驗作業 指導書，AQL表列出相應的

15、樣本容量和頻率。11. 6. 27控制方法：12. 6. 27. 1填入對操作進行控制的簡要描述，必要時包括 程序編號。所用的控制應是基于對過程的有效分析，應采用 （但不限于）作業準備驗證、首末件確認、統計過程控制 （SPC）、檢驗、計數數據、防錯（自動/非自動）和取樣計劃 等來對操作進行控制。如使用復雜的控制程序，計劃中可填 入引用程序文件的特定的識別名稱或編號。特殊特性項目的控制方法：盡可能考慮防錯技必預防性的防錯探測性的 防錯：其次是運用SPC的控制原理，最后是用100%檢驗對關鍵 特性開展能力評估和控制。當采用防錯時，必須考慮當防錯 故障時的代用方法，在控制計劃中要寫明，當啟用代用方法

16、 時，過程和產品的控制方法。代用方姐 表示。13. 6. 27. 2控制方法取決于所存在的過程類型，控制計劃 的描述應反應在制造過程中實施的策劃和戰略。14. 6. 27. 3為了達到過程控制的有效性，應不斷評價控制 方法以達到其有效性，例如：當出現過程或過程能力的重大 變化時，應對控制方法進行評價。15. 6. 28反應計劃：控制計 劃履歷表清晰地將其指定出。，5 6.7控制計劃的評審、修改和/或更新，包括但不限于以 平狀況：6.7.1、 當發生任何影響產品、制造過程、測量、物流、供應貨源、生產量、或風險分析（FMEA）的變更：6.7.2、 當確定已經向顧客發運了不合格品；6.7.3、 在收到顧客投訴并實施了相關糾正措施后：6. 7.4.每年定期對控制計劃進行的評審和更新，6. 7.5控制計劃修訂時，被修訂項必須在文件彩日數字表示，修訂一；0 1表示，以此類推，每加以訂都必須記錄“控制計劃履歷表:6. 8三個一致性6. 8.1每年要做一次圖紙特性一控制計劃一標準書類一 實際執行的一致性確認。6.8,2每3個月要做一次標準書類一實際執行的一致性確一致性 確認表一致性 確認計劃一致性 確認履歷填入對操作進行反應的