1、項目工程管理巡檢實施細則一、目的1、為了促進各下屬子集團規范化管理，實現項目利潤最大化，同時更好的履行工程中心監督、服務和管理的職能。2、通過對在建項目的巡視檢查，協助下屬子集團、子公司、項目部發現工程管理過程中存在的問題及隱患，并給予一定的建議和幫助，從而促進工程標準化管理的有效運行。二、適用范圍本實施細則適用于*集團所有在建項目的工程巡查。三、工作機制：根據項目的特點，集團項目管理領導小組制定不同的巡查機制。日常巡查：有重點的分區域的制定季度日常巡檢計劃。重點督辦：根據集團領導安排，對業主發文和過程中各項指標嚴重偏離計劃的重點關注項目，將重點關注和巡查。聯合檢查：必要時和審計、財務、物資、

2、機務等部門聯合檢查。四、組織機構及職責1、由集團項目管理領導小組組建巡查小組進行檢查；2、巡查小組工作職責：(1)、負責制定年度工程項目巡查計劃；(2)、對在建項目進行巡查評分；(3)、收集項目部反饋的問題、意見及建議；(4)、對項目巡檢所發現的問題提出整改要求和建議；(5)、編寫工程管理動態巡查表和動態巡查記錄表，進行評分，并抄報相關領導，抄送各項目部；五、巡檢頻率1、原則上每個項目每季度巡檢一次，子集團項目較多時，每個子集團每季度巡查項目不少于3個；2、每個項目的巡查時間為2-5天；六、巡查內容以項目為中心，對下屬子集團所有項目進度、質量、造價、內業、合約、安全文明等方面管理進行檢查。具體

3、詳見后附項目工程管理檢查標準及項目安全文明管理檢查標準。七、巡查結果與獎罰：1、依據后附項目工程管理檢查標準及項目安全文明管理檢查標準進行評分。2、根據工程巡查評分結果，每季度匯總獎罰一次；(1)、單個項目本季度考評分60分，對該子集團處以1萬元罰款；單個項目本季度考評分,90分，對該子集團處以1萬元獎勵；(2)、單個項目連續兩季度考評分60分，對該子集團處以3萬元罰款；單個項目連續兩個季度考評分90分，對該子集團處以3萬元獎勵；(3)、單個項目連續兩季度以上(含兩季度)考評分60分，則集團將對該子公司領導進行調整；(4)、獎罰在年底兌現，相關責任人的獎罰分攤標準按海商集團規定執行；八、附則1

4、、下屬子集團工程巡檢人員參照細則內容日常做好自查自糾。2、根據工程巡查評分情況，子公司應及時組織項目部召開專項整改會議，并編寫整改報告，經各部門、子公司負責人，子集團分管領導簽字后，報集團項目管理領導小組備案。3、各項目收到巡查結果后，應及時督促各部門進行整改，如在15天內整改完成，可申請復查一次，該項目季度巡查評分以最后一次檢查考評為準。4、本細則自2017年1月1日起施行。附件：1、項目工程管理檢查標準2、項目安全文明管理檢查標準*集團項目管理領導小組*年*月*日項目安全文明管理檢查標準檢查序號檢查類別項目序號檢查項目分值檢查要點一安全生產保證體系1有健全的項目安全管理組織機構21、未建立

5、項目安全管理組織機構扣2分2、未按領導層、管理層、作業層二個層次設立機構，層次缺少或設置與實際不符，扣0.5分2建立健全安全生產責任制31、建立安全生產責任制，本項至少得1分2、對照項目安全管理組織機構，應當覆蓋全部門、全崗位，每缺一個部門或崗位扣0.2分,責任劃分不清晰、不止確、應負責任缺少每項扣0.1分3、全員簽訂安全責任狀，每缺一人扣0.1分4、未對安全責任目標進行分解扣1分；未按規進行考核，扣0.5分3建立符合項目工程特點的安全生產管理制度、操作規程31、建立安全生產管理制度得1分2、編制操作規程得1分3、主要制度每缺一項扣0.2分，制度條款明顯不符合規定、缺乏可操作性、沒有針對性、時

6、效性差的每項扣0.1分4、操作規程應當覆蓋全工種、項目使用的所有設備、機具（不含工具），每缺一種扣0.1分二人員考核與持證情況4項目負責人、專職安全員、特種作業人員做到持證上崗51、按規定配備，須有效持證，每發現一例不符合要求扣1分三安全管理活動5制定安全管理目標、工作計劃、并分解到人31、未制訂項目安全管理目標扣1分2、未制訂項目總體安全工作計劃扣1分，計劃實施性差，扣0.5分3、未進行階段性工作總結及編制計劃，每月至少一次，不全則扣0.5分4、安全工作計劃未分解落實到人，每項扣0.5分6有健全的施工安全日志、臺賬、會議記錄，安全管理資料完整21、會議按制度要求開展，每月至少組織召開一次安全

7、例會，每缺少次扣0.5分，扣完分為止2、安全日志不完整、不連續，扣0.5分，安全活動等在安全日志內未記錄或記錄不全，扣完0.5分安全技術管理安全培訓安全經費使用及10111213142、按照國家法規和現場制定的各種安全管理制度開展日常安全檢查，有整改、獎懲記錄未建立安全檢查制度,人帶班制度，扣1未制定隱患排查方案,患進行分析，扣1扣1分；安全檢查制度針對性不強，扣分，帶班記錄不全，扣0.5分扣1分；未按規定的頻率開展隱患排查，扣分0.5分；未制定項目負責0.2-0.5分；未對隱3、防汛防臺、重大節假日、重大活動等專項安全檢查時間、責任人、檢查內容、實施要求不明確，扣1分4、安全大檢查未滿足每月

8、至少一次的頻率，扣1分；檢查記錄不真實、不閉合，扣5、未建立獎懲制度，扣1分；獎懲記錄不全，扣0.20.5分0.5分施工組織設計中有單獨的安全保障措施，危險性較大的分部、分項工程編制專項保證方案，并經項目負責人、監理單位審批，超過一定規模的要組織專家論證。對施工現場重大危險源進行分析，建立臺賬并根據工程進展情況進行有效監控和安全保障認真進行層層安全技術交底，履行簽字手續，并保留書面記錄項目經理部能及時組織學習、位有關安全工作要求貫徹國家及建設單對轉崗、新進場、復工工人進行專業技能、安全培訓有符合生產需要的安全經費使用計劃、使用記錄為現場從事危險作業人員辦理人身意外傷害保1、危險性較大工程專項施

9、工方案不全，少一項扣2、專項施工方案未報批或未經評審，發現一份扣3、超過一定規模的危險性較大工程專項施工方案不按規定組織專家評審的，發現一份扣分4、單獨的安全保障措施內容不全、操作性不強的，扣1、未對施工現場重大危險源進行分析，扣0.2分2、未按工程進展情況對重大危險源進行監控及處置，每例重大危險源扣0.2分1、未進行分部分項工程安全技術交底，扣1分；未分級進行，扣0.5分；未按工程進展情況開展安全技術交底的，每一例扣0.2分2、未對作業工人進行工種交底，扣1分，每缺少一人，扣0.1分3、未履行簽字手續或交底人員未覆蓋全員，每例扣0.1分1、未編制安全教育計劃，扣2、未按計劃開展安全教育，扣1

10、-2分1、未對所有進場人員進行實名登記，扣1分；人員登記不全，扣0.5分2、未進行三級安全教育，扣2分；三級教育不全，扣0.51分3、簽字或日期等不全，扣0.5分1、未編制安全經費使用計劃，扣2、使用計劃應符合生產需要，發現不符合項扣3、安全經費使用情況未記錄，扣4、臺賬不清晰、費用明細不清晰、記錄不全面：扣1、未辦理人身意外傷害保險，扣2、保險覆蓋不全或不連續的，扣2分0.51.5分0.5分0.5分施工環境及安全防護施工機具臨時用電151617181920212223安全宣傳氣氛濃厚，各種警示牌、指示牌、公告牌和各種禁止標志按要求設置生活區、辦公區、施工區分開設置，生活區食堂、宿舍、廁所按要

11、求設置，環境整潔。各類施工設備、器具和物品按要求堆放整齊。施工便道、便橋保證正常使用，施工通道和應急救生通道保持暢通。泥漿池、取土坑、基坑、挖孔樁孔洞等設置有效的防護措施。休工、工序交叉及轉換期間有可靠的安全措施O場內機械均應有檢測合格記錄，標不。起重機械、垂直升降機械、鍋爐等壓力容器必須經法定檢驗檢測機構檢驗后方可使用,并將檢驗合格證書放置于明顯位置。大型支架、模板搭設方案需經過專項審查，使用前需經過專項驗收C電器設備必須接零（地），有防雨罩、漏電保護措施。塔吊等高大設備的防雷設施各種施工機具應保持良好施工狀態,家明令禁止使用或淘汰的工法和機具。應建立臺賬。不得使用國編制臨時用電方案，并應經

12、項目負責人審批。施工用電做到三級配電兩級保護,特種設備一機一閘一漏保，配電房應有可靠的防水、防雷、防潮、防小動物和絕緣措施。電線架設、配電箱設置符合要求，嚴禁私拉亂接,Amz/.二寸#,/口八仙1、五牌一圖等不齊全，扣1分2、主要路口、臨邊、河邊、坑洞口、跨線施工段等關鍵部位未設置標志牌，每發現一處扣1分3、安全宣傳不到位，扣12分1、衛生環境差亂，扣0.51分；施工現場防塵、防噪音等措施不到位，扣2、施工機械、器具、物資等堆放雜亂，扣0.5-1分3、材料堆放雜亂，未采取防火、防銹蝕、防雨措施，扣燃易爆材料未專門存放，扣4、作業區、辦公區、生活區未采取隔離措施，扣“1、便橋未專項設計或未經驗收

13、即投入使用，扣2、便道排水設施不到位，通行能力差，扣1分；料場無標識，扣0.5分；易0.5分1分0.5分3、便橋未設限速、限載標志，護欄缺損，損壞未及時維修，每發現一處扣4、封閉施工及孔、洞、坑、池等未設置有效的防護措施，每發現一處扣0.5分0.5分未對進場設備進行檢測或不合格設備進入施工現場，扣不全或驗收內容2、3、2分；進場驗收與相關設備無關，扣0.5-1分進場的特種設備無有效檢驗合格證書，每例扣大型支架、模板使用前未進行專項審查驗收，扣用電器具無接零或接地措施，未設備防雨措施，每發現一例，扣高大設備未設置防雷措施或措施無效，每例扣1、未建立設備臺賬，扣5分2、無設備維修保養記錄，扣2分3

14、、特種設備未單獨建立臺賬，扣1、未編制臨時用電方案或措施，扣2、方案或措施無相關責任人簽字，扣0.5分0.5分2分；特種設備登記不全或無報批手續，扣1分0.5分3、方案中用電設備清單、負荷計算、用電工程圖紙等不完整，扣圖，扣0.2分1、不符合“一機一閘一漏保”規定的，每發現一例扣2-"2、漏保漏能止常工作的，每發現一例扣1、用電私拉亂接的，每例扣0.5分0.2分；無用電平面布置0.5分2、配電箱門未閉鎖、離地高度不符合要求、未做防水等措施，每發現一例扣0.2分3、電線架設或埋地，高度或深度不符合要求的，每例扣0.2分十現場作業消防安全十二應急管理合計2425262728現場每位施工人

15、員應正確佩戴安全帽及防護用品，知曉各自所從事工種的操作規程。路基、路面、橋隧等專業施工應符合有關安全技術規程要求。高空作業和跨越鐵路、公路、航道等橋梁施工臨邊應設置有效的防護措施，施工人員按要求佩戴安全帶。水上大型構筑物作業人員應穿救生衣，配備救生器材。夏季高溫、汛期、冬季等特殊季節施工、夜間施工、邊通車邊施工等作業應有可靠的保障措施。油庫、發電機房、配電房、木工間、倉庫、宿舍區等重點防火部位要落實責任人，要有可靠的安29全保障措施，消防器材按要求配備、放置并保持完好狀態。30應對施工區域可能發生的自然災害和其它災害，施工過程中危險性較大的分部分項工程、工藝、工序進行認真的分析，編制有針對性的

16、應急救援方案并落實相關人員、器材、設備，根據實際情況進行救援演練。21、未按規定正確佩戴安全防護用品，每發現一例扣0.5分61、違反規范要求施工的，每例扣2-4分1、高空作業人員未佩戴安全帽或安全帶的，每例扣1分32、高空作業平臺或跨線施工未設置防墜或防落物等防護措施的，每例扣1分“1、水上作業人員未穿戴救生衣日勺，每例扣0.5分12、位于航道兩側的構造物、臨時設施未設置夜間警示燈的，扣0.5分3、未配備高音喇叭或警笛、救生圈等救生器材，扣0.5分61、現場檢查相關措施，每發現一項視缺失情況扣12分1、無消防管理制度，無消防措施，未成立義務消防隊，均扣1分；重點防火部位未落實消防責任人，每處扣

17、1分，無巡查記錄，每處扣0.5分2、未按規定要求配備消防器材，扣2-4分；無列表或登記不全，扣0.2分；消防器材失效的，每例扣0.5分3、裝配式活動板房無驗收合格記錄，扣1分4、無危險品管理制度扣2分；無危險品管理臺賬，扣2分；出入登記臺賬不全或不連續，扣1-2分1、未編制綜合應急救援預案，扣2分2、未編制專項應急救援預案，扣2分3、綜合、專項應急救援預案，無報批手續，扣0.5分；針對性、實用性弱，扣0.5分；無應急救援路線圖，扣0.5分4、一年內未開展培訓或救援演練，扣12分；演練后未總結扣12分5、無兼職的應急隊伍，扣1分；應急物資配備不足或臺賬不清晰，扣12分100現期/6（天）扣1分;

18、工期/5（天）扣2分;>2>36>分O;1分D扣)%O9*85%扣1分;*60%扣2分;占八項目要目序號檢«ft字號審值20%以上g%扣分7)/期期1、20、至行情況1完工值（30分）扣m一一理合不22情況1、徐劃區劃劃制不合理際3施工進度計劃編制3行情況進度控制完工1516、2、7完收31、>30收扣1分>60收扣2分>90收扣3分;質量控制（15分）合約管理（10分）1011121314驗收未審計發生質量事故材料質量檢查現場質量檢查與甲方合同管理人員持證上崗情況大包合同管理31、30天未審計扣1分；60天未審計扣2分；90天未審計扣3分;1、

19、發生三級質量事故，即直接經濟損失10萬元以下，扣3分；2、 發生二級質量事故，即直接經濟損失1050萬，扣5分；3、 發生一級質量事故以上，即直接經濟損失50萬以上，扣7分;4、 對相關責任人的經濟處罰按集團規章制度執行；1、 主要材料進場未按質量標準檢測，材料場地設置、堆放及管理不合理，扣1分；2、 現場主要材料未按要求保管導致有損壞或缺陷，如：鋼材生銹嚴重且不除銹、砂石含泥量高等，扣2分；3、購進的主要材料被業主或監理清除場地的，扣3分1、 外觀質量較差，扣1-3分；2、 現場偷工減料或浪費比較嚴重，外觀質量很差，存在質量隱患，扣2-4分；3、 現場施工野蠻，質量意識差，存在嚴重質量隱患，

20、扣3-5-jrh'1、中標后超過1個月簽訂，扣0.5分；中標后超過2個月簽訂，扣1分；中標后超過32個月簽訂，扣2_2、總合同不交底扣1分；1、 項目上配置的人員中沒有相匹配的建造師，扣1分；2、 項目上配置的人員中沒有相匹配的建造師和配置的八大員或職稱人員未超過投標中2要求人員2/3的，扣1.5分；L.項目上配置的人員中沒有相匹配的建造師和配置的八大員或職稱人員未超過投標中要求人員1/3的，扣2分；1、大包合同未上報，扣22、合同未交底扣0.5分；1、已簽訂合同但合同手續不齊全，扣0.5分;2、已施工未簽訂合同，且合同手續不齊全，扣3、合同未交底扣0.5分；1分;1、已簽訂施工合同但

21、合同手續不齊全，或分包單價超集團指導價20%未上報，扣1分16勞務、專業分包合同管理2、 已簽訂施工合同但合同手續不齊全，且分包單價超集團指導價20%未上報，扣23分；3、 未簽訂合同先施工或專業分包未上報審核先施工，扣3分；4合同未交底扣0.5分/項，最多扣2h1、 施組內容較齊全，但內容沒有結合項目實際情況，缺少主要參數（如總平面圖、工17實施性施工組織設計期計劃、組織結構等），排版較差，扣0.5分；1八2、 無實施性施工組織設計扣1分；.30未交底扣18專項施工方案19首件工程施工方案內業資料五（12分）1、方案內容較齊全，但內容沒有結合項目實際情況，排版較差，扣0.5分/項，最多扣1分；22、 無專項施工方案，或者缺專項施工方案，扣0.5分/項，最多扣2分；3、 未交底扣0.5分/項，最多扣1分；1、方案內容較齊全，但內容沒有結合項目實際情況，排版較差，扣0.5分/項，最多扣1分；12-無專項施工方窠，或者缺專項施工方窠，扣0.5分/項，最多扣1-3、未交底扣0.5分/項，最多扣1分；1、資料歸檔管理混亂，未編制資料目錄等，扣0.5-1分;21222324最近三個月的工序資料原材、半成品、成品質量合格證和試驗施工過程試驗報告（含一般試驗、功能試驗