1、安全環保隱患排查治理管理制度1 .目的及要求1.1 為了切實落實公司安全生產主體責任制，建立公司事故隱患排查治理的長效制，及時排查、消除事故隱患做到有效防范，特制定本度。1.2 基本要求、按照“三個必須”、“誰主管、誰負責”和“全員、全過程、全方位、全天候”的原則。2 .范圍及依據2.1 適用于本公司在各項管理、生產和服務過程的安全檢查，以及在安全檢查和風險評價過程中查出的安全隱患的治理。2.2 依據危險化學品企業事故隱患排查治理實施導則。3 .定義3.1 隱患：因其它因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態，人的不安全行為和管理上的缺陷。3.2 :一般隱患：是指危害和整改難度較

2、小，發現后能夠立即整改排除的隱患。3.3 重大隱患：是指危害和整改難度較大，應當全部或局部停業停產，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營自身難以排除的隱患。4職責1.1 公司主要負責人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責，應保證隱患治理的資金投入，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前要督促有關部門制定有效的防范措施，并明確分管負責人。分管負責人負責組織檢查隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議研解決隱患排查治理工作中的問題，及時向負責人報告重大情況，對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責。其它負責人對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責。1.2 隱患排查

3、要做到全面覆蓋、責任到人、定期排查與日常管理相結合，一般排查與重點排查相結合，確保橫向到邊、縱向到底及時發現不留死角。1.3 隱患治理排查要做到方案科學、資金到位、治理及時、責任到人、限期完成。能整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施,落實責任，防止隱患發展為事故。1.4 公司安全生產環保部以及各車間要建立健全各種安全隱患排查治理臺賬及檢查記錄并及時存檔。1.5 公司各部門進行隱患排查要按專業和部位、明確排查的責任人、排查內容、排查頻次、和登記上報的工作流程。1.6 公司各部門、各車間隱患監控要建立事故隱患信息檔案，明確級別，按照“五定”（定整改方案、定資金來源、

4、定項目負責人、定整改期限、定控制措施）的原則。5 .隱患排查方式5.1 公司內部應定期或不定期進行安全隱患檢查，保證安全標準化有效實施。5.2 安全檢查形式和內容：5.2.1 日常隱患排查：各車間、班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，基層領導和工藝、設備、電氣、儀表、安全等專業技術人員職責范圍內的安全生產巡查，并將安全巡查結果記錄在日常安全巡查表中。發現問題及時處理，并向部門主管和安全生產環保部及時報告，重大問題需向公司分管副總經理報告,當班未解決的要在指令上交給下班解決。5.2.2 綜合性隱患排查：以落實崗位安全責任制為重點，多部門或人員共同參與的全面安全檢查，分為公司級綜合性安全檢查

5、和部門級綜合性安全檢查。5.2.2.1 公司級綜合性安全檢查由公司安全生產委員會指定安全生產環保部組織，檢查結果由安全生產環保部專職安全管理人員匯總并記錄在公司級安全檢查表中。5.2.2.2 部門級綜合性安全檢查由安全生產環保部安全管理專職和相關部門主管組織，對生產場所進行檢查，檢查結果記錄在部門級安全檢查表中。檢查中如發現安全隱患，應會知現場部門主管，并對安全隱患的整改落實情況進行監督檢查。5.2.3 重大活動及節假日隱患排查：由安全生產環保部部長組織有關責任部門人員進行，主要是對節假日前安全、保衛、消防、生產物資準備、備用設備、應急預案等方面進行的檢查，檢查結果由安全生產環保部專職安全員記

6、錄在節假日安全檢查表中。5.2.4 季節性隱患排查：由安全生產環保部部長組織有關責任部門人員進行，是根據各季節特點對防火防爆、防雨防汛、防雷電、防靜電、防暑降溫、防滑、防臺風及防凍保暖工作等進行預防性季節檢查，檢查結果由安全生產環保部專職安全員記錄在季節性安全檢查表中。5.2.5 專業性隱患排查：由各責任部門主管組織本部門人員進行，主要是對鍋爐、壓力容器、危險物品、電氣裝置、機械設備、構建筑物、安全裝置、防火防爆、防塵防毒、監測儀器等進行專業檢查，檢查結果記錄在各專項安全檢查記錄表中。5.2.6 事故類比隱患排查是對企業內和同類企業發生事故后的舉一反三的安全檢查。5.3 安全檢查臺賬的建立：5

7、.3.1 基層安全員負責本職責范圍內日常安全巡查表的收存保管，并按年度裝訂成臺賬。5.3.2 各部門主管負責部門級綜合性安全檢查、專項安全檢查結果的收存保管，并裝訂成臺賬。5.3.3 公司安全生產環保部負責公司級綜合性安全檢查、季節性安全檢查、節假日安全檢查結果的收存保管，并裝訂成臺賬。5.4 各類安全檢查結束后，各類檢查的組織者應將待整改的隱患填入隱患整改通知單中，落實整改工作，每月底將隱患整改情況匯總至隱患治理匯總表5.5 對風險評價出的隱患項目，由隱患發生部門主管負責填寫隱患整改通知單，落實整改工作，并將整改情況匯總至隱患治理匯總表中。5.6 各部門在安全隱患整改的過程中，應嚴格制訂整改

8、措施、整改時限、整改項目責任人。各項安全隱患凡部門內能解決的，不得推脫；各部門無法解決的，應及時報告總經理，經審批后列入公司安全隱患整改計劃，專項進行整改。5.7 公司主要負責人每月定時召開安全會議，各部門應在會議上對安全檢查情況和安全隱患的整改情況進行報告。5.8 各部門應在每月底將隱患治理匯總表報送一份至公司安全生產環保部，安全生產環保部專職安全員負責將隱患項目匯總成隱患登記臺賬，并留檔保存。5.9 對重大隱患項目應建立專項檔案，內容包括：評價報告、治理方案、治理時間表和責任人6 .隱患排查頻次；6.1 生產裝置操作人員現場巡查間隔不得大于2小時；6.2 基層車間直接管理人員（主任、工藝設

9、備技術人員、電氣儀表人員）每天至少兩次對裝置現場進行相關專業檢查；6.3 部門、車間結合安全生產責任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發現的隱患一起進行匯總；6.4 公司安全委員會結合安全生產責任制檢查，至少每月組織一次隱患排查；6.5 當發生以下情形之一，公司應及時組織進行相關專業的隱患排查；6.5.1 頒布實施有關新的法律法規、標準規范或原有適用法律法規、標準規范重新修訂的；6.5.2 組織機構和人員發生重大調整的；6.5.3 工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數發生重大改變的，應按變更管理要求進行風險評估；6.5.4 外部安全生產環境發生重大變化的

10、；6.5.5 氣候條件發生大的變化或預報可能發生重大自然災害的；6.5.6 發生事故或對事故、事件有新的認識；7 .隱患排查內容：依據危險化學品企業事故隱患排查治理實施導則，結合公司實際情況，隱患排查內容包括但不限于以下內容，檢查頻次按導則要求執行。7.1 安全基礎管理；7.2 區域位置和總圖布置；7.3 工藝、設備；7.4 電氣、儀表系統；7.5 危險化學品管理；7.6 儲運系統；7.7 公用工程；7.8 消防系統；8 .隱患治理與上報8.1 隱患級別：事故隱患分為一般隱患和重大隱患；8.2 隱患治理8.2.1 對于一般隱患，由車間負責人或者有關人員立即組織整改。8.2.2 對于重大隱患，公司要結合生產經營實際情況，由公司主要負責人組織制定隱患治理方案，做到“五定”；8.3 隱患上報8.3.1 公司安環部應當定期及時通過