1、WORD文檔，可下載修改一、行業分析1 .行業歷程在90年以前，美發產品對中國還是比較新鮮的概念由于受研發水平和市場需求局限，國內美發品生產企業風毛、海飛絲（美國寶潔），更上蓮、力士（聯合利華），花王、詩芬（日本花王）等品牌，但當時國內消費者對美發產品認識處于屬于啟蒙階段，美發產品需求也僅停用在洗發乳，護發乳方面，整體美發產品市場需求較??！90年代中后期，伴隨著國民經濟水平的提升，美發產品需求量呈幾何性增長，一方而，外資美發品牌經過數年的文化沉淀、廣告投入、形象打造已深入人心，另一方面，市場繁榮也逐步孕育出一批國內日用美發品牌，如以終端制勝的“舒蕾”在全國掀起一片紅色風暴，以植物皂角為賣點的“

2、百年潤發”憑借明星效應取得空前成功，美發品市場競爭的加劇也促使產品線更加豐富，價格也于大眾消費接凱，中國美發品市場的正式進入快速發展時代美發品市場的吊起同時影響著中國女性頭發護理觀念，90年代中期.發廊業孕育而生，但普遍以洗頭、剪發為主營項口，產品基本是日用美發品（袋洗）為生，而技術性較強項目（燙，染,護理）收費品貨，產品需要進口：90年代末期，發廊業迅速卷起，大批國內專業美發品企業適時而生，由于在價格上無可比擬的優勢，加之歐美包裝，品質穩定等特點，一時間竟出現供不應求的現象，專業美發品逐漸形成產業，從此，中國化妝品誕生出一個全新分支-專業美發線！2000年以后，消費者對莢發、造型，護理的需求

3、全面提升，全國沙龍數量以幾何倍數增長，但大部分發廊還是以使用價格低廉的美發品為首選，以至于專業美發線進入“流通鼎盛”時代，絕大部分美發企業采用都以價格戰、概念炒作、抄襲包裝等低級市場策略運作，從根本上忽略品質性能、營銷策略、市場服務、完善售后等企業要素，市場環境異常惡劣，品質投訴、品牌克隆、服務低劣也逐步成為當時專業美發市場三大弊翔！2004年以后，專業美發市場在高速發展中開始細分，早期強勢流通美發品企業，因為營銷手段低級，無法保證銷量持續增長，同時低廉價格也導致利潤大幅縮水，經營難度增大，紛紛風光不在，部分巨頭企業（威爾上，丹卓麗）甚至黯然退場：而伴隨大型連鎖沙龍和高端美發會所的興起，中高端

4、美發產品需求量日益提升，以品牌形象，品質保證、教育營銷，市場服務為特色中高端發品企業逐步崛起，如今，以教育服務為特色“歐芭”已經穩居全國專業線第一品牌，以精確護理為核心的“殖特優能”已經深入人心，以整合營銷為特色“陶絲”短短兩年就成為行業后起之秀。同時，越來越多的國外化妝品集團也開始注重C業美發品的投入和滲透表格1:專業發品代表企業分析企業類型代表數量銷售份額國際高端歐萊雅、威嫄、施華蔻、資生堂1010%I1國內高端1*歐芭、蘊特、百思杰、博柔；30*15%:國內中端中山佳麗、佳佳麗、麗榜、美堤、高柔5025%|國內中低端圣薇娜、采奴、梵彩、冠攏20020%!國內低端1倩迪、比倩、發哥、瑛派兒

5、、浩奇50030%j««««叢“»«*一表格2:專業線發品企業綜合分析表i企業.I!1年銷量主力端次經營企業優勢1形象品質教育促銷策略售后i歐萊雅i億轉口高15年*:2威娜億染燙高15年*1!11歐芭i7000萬洗護中高8年!ij:*»1博柔I3000萬洗護中高8年i*!»!蘊特13000萬洗護中高6年1*!：*!»采奴!8000萬染洗中7年*：中山佳麗J8000萬染發中低7年!，1;圣薇娜:.8000萬9tSt中低8年*!：表格3:專業發品企業綜合分析表分類品牌特征價格體系市場服務推廣策略網絡渠道j國際

6、高端具備鮮明的品牌形象和賣點.材質精良，品質優越,并具備功效性.結構精煉.品牌壽命通常達到卜年以上.價格很高,體系嚴謹,終端和代理價格基本統一，基本無小貨現象!配備專業的服務團隊，服務形式全面系統，人員技能，素痂較高，效果明顯，售后服務規范,專業！專業.布效，系統，通常向接卜沉渠道開展以品牌發布會,終端教守會,組合促銷，形象建設等活動.!行代理機制.國內網1絡完善.合作代理商?和加毀店必須經過嚴j格審核,通常在業內1處于主導地位！i*I國內高端賣點鮮明,包裝精美,品明槎定，結構完第,n備一定功效件,品牌生命周期數年以上.價位較高，體系規律,代理價格統一仃一定小貨現象,終端價格差即較大！配備服務

7、團隊,為終端提供定程度為產品，精售、技術我務，人員能力有限，售后服務有待提升!推廣策略比較多樣化.通常集中在代理商層ifii.以品牌發布會.組介促植.媒體宣傳為主.省代理制為主，國內;網絡完善.一定合作;勢仍商審核機制，代2理商和加盟店一般在：當地具備影響力。1國內中端包裝美觀，品質穩定.結構完善，但品牌辨識模糊.產品功效性不明顯，品牌周期一般2-3年。中端價位，渠道價格很雄控制,有一定串貨現象！配備基本的服務團隊，可為終端提供基本產品，技術服務，服務能力局限,隹后服務不規范.經格有推廣策略大部分集中在代理商層面，以組合促銷為主市級代理為主，覆蓋!全國市.地級大部分?區域.無審核機制，1經箱商

8、,加盟店數笫:很多,實力參差不1i廠商糾紛！齊.i*4國內中低端模仿國外品牌包裝，賣點以純概念為主，品城基本核定，無功效性,品種稟多,品牌周期較短.中低價位，渠道價格無法控制，串貨現較嚴重，終端價格差距巨大！無服務團隊,無法為終端提供有效服務，精由基本依維自然俏生，售后服務不規范，廠商糾紛不斷！基本沒布專業市場策略，也無法實施于終端,一般以返點，返利特價等壓優策略為主市級代理為主,網絡i*輻射全國市.地，縣市場.代理商數量很:多.通常以中小流通i型經箱商為主.合作i極不枝定！|2 .市場空間十幾年沉淀的專業美發行業，無論從企業實力、市場容量還是營銷策略，運作水平都無法比日化線、美容線比擬，至今

9、，國內仍然極少出現具備競爭力的優質品牌和莢發企業，低級營銷手段也導致市場環境日益惡劣，無數美發企業在生存線上掙扎，舉步維艱！從另個層而考慮，也因為美發行業處于亂世階段，行業還沒有形成壟斷巨頭：也因為專業美發線整體運作水平落后，才讓新興企業具備真正發展機會和空間：據2010年美國GDA化妝品數據報告顯示，2010年中國發廊行業營業收入356億，同比增長;中國專業美發企業年營業收入48億元，同比增長除年均回款1000萬以上美發企業達288家，同比增長%:年均銷量500萬以上專業美發品牌589個，同比增長28%在未來日子里，伴隨著現代人士美發觀念全面提升，大量專業連鎖發廊，大型休閑會所全面發展，專業

10、發品未來市場需求還會進一步提升，市場潛力巨大！3.項目前景伴隨著中國消費者美發觀念轉變,大量專業連鎖沙龍的興起，專業美發產品未來勢必將向專業化，功效化，品牌化發展，5業美發線面臨全新輪的洗牌，很可能產生壟斷性美發品牌和發品企業巨頭，屆時創業門檻會大幅提升，新興企業運作與發展將非常艱難。而目前處于“諸侯割據”時代專業美發市場，雖然行業競爭非常激烈，但強勢企業和品牌比較局限，創業門檻較低，而代理商、加盟店，消費者品牌意識感較弱，對于運用全新營銷策略和服務理念的新興企業來說是大好契機！二、市場分析定位L產品定位包裝時尚，高性價比，功效性強的專業發品勢必成為未來&業發品主流，所以XX國際將定位

11、為中高端美發產品企業，以高、中、低品牌化運作思路結合先進營銷傳播手段，打造行業一流高性比美發品牌！綜合分析企業優勢(Strength)精英團隊XX公司核心成員均擁有大專以上學歷，多年同行業管理和運作經驗，在營銷、運營、教育領域均有出色業績，為公司發展奠定堅實的基礎。企業理念XX公司立志為客戶提供高性價比產品，為客戶提供最誠意的服務，為客戶提供全新營銷支持，并按照專業品牌營銷模式運作，完全區別與一般美發企業的短淺發展理念。營銷模式XX公司將引用規范拓牌運作之精髓，從品牌形象塑造，整合營銷傳播，代理商規范管理，終端個性服務，發廊項目經營，產品外賣模式全新打造，力圖溺造中國專業美發行業的我正強勢品牌

12、。合作機制XX公司以股份合作形式，匯集多領域美發行業精英合作（高管，代理商），并制定公平合理的股東合作分紅機制，可讓股東發揮最大價值，最大化降低風險，成為XK公司發展奠定重要基礎！多元化推廣XX公司以傳統渠道，網絡渠道（電子商務）、直營渠道（連鎖沙龍）、日化渠道（部分區域精品日化店）為組合營銷模式，最大化保障產品銷量提升，增加產品盈利！企業劣勢（Weakness）資金薄弱XX國際發展需要資金啟動，而創業初期資金畢竟有限，部分營銷策略只能隨著企業利潤的提升而逐步展開，同時由于公司會采取品牌營銷整合模式，前期投入較大！缺乏經驗XX國際前期并無實際美發公司全國運營經驗，在市場運營中肯定會遇到不可預見

13、困惑和問題！品牌影響力XX國際是新興公司，新上市品牌并無影響力，在招商和啟動方面應該需要一定時間沉淀！市場威脅（Threaten）市場環境專業美發市場環境并不規范，價格戰，模仿抄襲現象嚴重，代理商、終端、缺乏品牌意識，服務依賴行很強，忠誠度極低，對新興企業發展造成一定困難。股東合作雖然股東機制可以結合行業精英，但如果股東管理制度、利潤分配、報表公布、職責分工不清晰明確，非常容易造成股東積怨、矛盾、分流現象：不但無法發揮股東價值，更會影響新興企業的快速發展，對企業運作，營運資金造成巨大影響。市場機會(Opportunities)行業水平落后9業線高端市場競爭激烈，但絕大部分企業都不具備專業營銷理

14、念，整個行業缺乏真正強大的企業和強勢的品牌，對于新興的專業公司的發展空間很大！市場空間提升未來數年，美發行業會逐步規范，洗牌，美發產品端次提升，大批低端企業面臨淘汰屆時美發行業進入飛速發展期，市場空間巨大！3.發展規劃.2012年,全面啟動華東，華南市場，在2012年布局重要城市20個，代理商50家。.2013年，援徹執行加盟店形象建設，天使積分俱樂部，沙龍外賣提升體系三大市場策略,建立稔定代理商和加盟店客戶群，當年銷量突破1000萬。.2014年，完成“6830KA系統”6個百萬級，8個60萬級，30個30萬級別的代理商客戶群，全年銷量突破1800萬，啟動生產基地！.2016年，XX公司發展

15、成為傳統渠道、電子商務、營銷服務為一體綜合性專業發品生產公司，全年銷量突破3000萬! 2017年，XX公司完成5000萬全國銷量，完成分為中低，中端，中高3大莢發品牌，成為國內中高端知名美發品企業。 2010年，XX公司發展成為集個人護理品，日用美發品，專業美發為一體集團綜合銷售企業，年營業收入突破1億.三、上市產品介紹新品牌上市是否成功，對新興企業具備非凡意義，所以XX公司新上市品牌無論從包裝、工藝、形象，還是從賣點、訴求在行業內都有一定創新和突破，首先，整體品牌形象策劃必須由專業廣告公司打造，品牌定位清晰，文案華美，形象國際化：其次，包材一定做工考究，盡量選擇國內一線的優質包材廠：第三，

16、須選擇合適加工企業，加工價格、研發能力、品質口碑、證件齊全是衡量加工企業重要因素，應避免大量加工品牌的加工企業(如佳佳利)，第四，產品開發一定要制定詳細的工作計劃和跟蹤表，保證產品的準時到位。1 .品牌名稱佰絲芬（法國）（佰是多的意思，絲是頭發的意思，芬代表鮮花，芬芳）2 .開發靈感隨著現代人L對環保健康的重視，回歸自然的草本產品越來越得療睞，進年來，知名草本化妝乩牌也越來越多，而在專業美發線,并無主流草本品牌，主要原因在于草本古普感與時尚感很強美發行業并不融合，或者很多品牌過于注重現代科技，如有機草本，納米草本，造成概念顛倒：更多草本產品因為形象塑造過于古樸或歐化，造成消費辨識模糊！而屬于草

17、本植物的鮮花，更具備普通草本植物不具備的文化寓意，更具備時尚美麗的元素，加之鮮花本身的功效性，所以，鮮花香蒸為主題的專業美發產H，有極大可能給消費苕全新感受，引起消費苕興趣。3 .品牌介紹 特點：源之法國，純天然，純精華，中高端理療性美發產品。 功能：補充發絲氧分，激活頭皮生理機能，長久保持秀發完莢狀態。 核心：純鮮花萃取液（玫瑰、丁香、百合、茉莉、芙落、紫蘭）絲肽卜細胞（激活細胞自我修復功能，煥活頭皮機能）活氧能量泉水，活氧氨基酸 技術：HR多肽萃取技術4 .品牌定位價格定位中端價位（具體價格有待進一步商榷）渠道定位高端美發品經銷商（鑒于產品特性，部分日化代理商可考慮合作）。終端定位個性洗護

18、連鎖店，大型休閑護理會所（鑒于產品特性，部分化妝精品店、美容院也可銷售）5 .品牌形象.清新、純英、典雅，包裝風格必須具備鮮花元素，含有現代時尚的元素！色調：三種色調（粉紅、白色、粉蘭）3種分類類別規格（ml）代理價單品數i!系列（1個）玫瑰香第（柔順）!*1洗護（含潔凈）300ml2洗護（含潔凈）750ml2發膜（罐）500ml/1000ml2發膜（盒）500ml*10ml*-l*150ml582療程護理百合（補水）、丁香（抗氧化）、百合（去屑）、茉莉（煥發）洗護300ml8洗護750ml8i發膜（罐）480ml4i頭皮理療組合（加去死皮）10ml*860ml4ii毛鱗修護素（軟管）150m

19、l4紫蘭個人護理系列凝膠（壓，噴）200ml2彈力素200ml2小規格護理品（軟管）150ml2精裝護理品（噴）1002材質：PE顆粒珠光，部分產品用透明PVC表格4:產品開發表（簡版）表格5:新品開發表計劃工作項目工作介紹啟動時間周期負責人備注說明1品牌策劃品牌文案（文化，品名、描述、說明，功效等）9月1日-9月30日30天:需廣告公司合作1選擇瓶形展定新品包材廠（及瓶彩）9月15口-9月30口15天需市場調查!包裝設計新品包裝設計10月1日10月30日30天需市場調查!產品打樣一瓶型，包裝打樣及評審10月30rbi2月1口30天需采購經理配介i!包材采購瓶體，泵頭，蓋，包裝采1購kt12月

20、1日-1月30日.60天需采購經理配合i!*OEM加工稀定加工企業及青體12月1日-1月30日60天需采購經理配介j.形象品設計附象物料海報,噴繪增，儻樞畫，猊臺貼等）11月1日11月30日15天:需廣告公司合作III銷售工具策劃產品畫冊，招商手冊,加望手冊，外賣手冊策劃11月1日11月30日30人需廣告公司合作銷售工具設計產品畫冊，招商手冊,加亶手冊，外賣手冊武劃12月1日-1月30日60天需廣告公司合作印刷品采購各類印刷品，單張采購2月15日-3月1日15天需采購經理配合物料打樣采購彩拿物料打樣采購12月1日月30口60天需采購經理配合物流倉庫選擇倉庫和物流公司112月1日12月30日30

21、天需采購經理配合1品二五、銷售工具說明XX國際格運用行業全新的營銷策略，全體提升品牌和企業形象，并運用C業推廣于冊和形象物料，協助代理商全面啟動市場，促進加盟店銷售外賣，提升沙龍人員銷售技能，以下為佰絲芬專業銷售工具和形象品種介紹！表格6:銷售工具、形象物料說明書類別具體內容說明采購數量單冊用銷售工具商務合作手冊（簡版）宣傳企業，品牌形象，招商必備工具1000品牌畫冊（精裝版）提升品牌形象，宣傳產品知識，沙龍必備手冊200010品牌拉頁（簡裝版）'宣傳產品功能，必箸手冊2000品牌加盟手冊（簡版）重要市場推廣工具，協助代理商開發市場2000VI形象識別于冊（平裝版垂要推廣工具，提升終端

22、形象使用10005品牌銷售手冊（平裝版）重要培訓教材，協助沙龍提升外賣水平10005形象物料體驗裝（100ml）專業促儲品，促銷活動使用！3000洗護套盒（100ml*3）專業促銷品，促銷活動使用！100010沙龍加盟牌專業形象品。10020形象鏡框畫（6套1組）完美展現品牌形象和文化20100形象貨架（豪華型）提升品牌形象，產品俏售使用51800形象貨架（經濟型）提升品牌形象，產品俏售使用5700易拉寶，X展架展示品牌形象，促銷活動使用10500水晶展示牌沙龍裝飾品，讓消費者加深品牌形象5030形象手袋展示品牌形象，傳達品牌信息30001毛巾沙龍必備品，提升品牌形象30003用布沙龍必備品，

23、提升品牌形象10006價目牌規范產品價格，提升外賣效果2000爆炸星（組合3個版）最大化提升外賣效果30001鏡臺貼沙龍裝飾物，傳播品牌形象。3000六、XX公司人員結構（2012年人員結構）XX公司人員組建力求結構清晰，精簡科學，不宜過多或過少，以下是公司操作2012年人力資源配備，在實際過程中，人數可能會有個別增減和變動。表格7:公司人員組成及職責部門職位人數工作職責簡述預計到位時間總經理1負責企業營運資金調配和重大事項經營決策。2011年9月份總經辦負責企業運營以及所有部門管理.營銷總監1負責品牌整體開發，規劃，策劃.2011年9月份»11I負責公司營銷策略制定、策劃、實施.(

24、r-1負責全國市場開發,渠道管理工作.*銷理1負責銷售人員管理,培訓，任務布置.2012年2月份負責俏售計劃安排，執行，監督。銷售部負責全國銷量目標達成.大區經理2負責區域市場的開拓和維護2012年2月份負擊區域市場客戶管理和綾端服務客服經理1負責代理商客情往來,訂單跟蹤,貨款跟蹤.2012年2月份電子電子商務經理1負責企業網站建設淘寶店經營、銷售、服務.2012年1月份商務銷售助理1參與網站維護和淘寶店銷售工作.2012年4月份培訓經理1負責產品測試，銷售,技術教材編撰.2011年年月份111服務部參與終端培訓，培訓會活動.市場督導2負責終端沙龍產品、銷售培訓。2012年2月份負責終端促銷活

25、動監督和執行.1市場策劃1負責市場和品牌整體策劃工作.2012年4月份市場部設計主管1負責品牌形象后期設計服務工作2011年9月1負責品牌形象工具策劃與制作。»1I后勤部(1財務經理1負責企業成本.費用.報表制定、核克工作.2011年12月出納1負責協用報銷，工資發放等工作2011印9月采購經理1負責企業包材，原料采購、品質管理工作.2011年10月物流主管1負責公司倉庫、管理發貨工作。2011年12月理貨員1負責公司成品發貨工作.2012年4月i七、市場策略新興公司要持續快速發展，新上市品牌除具備形象、品質優勢外，促銷活動、售后服務、合作支持、形象宣傳也成為品牌啟動成功重要籌碼，X

26、X國際將運用整合營銷推廣方式，全面塑造品牌形象和口碑，保證品牌推廣效果和質量，并塑造行業全新標準！表格8:2012年市場策略說明內容說明效果產全新品牌塑造（核心）品牌文化、賣點清晰，文筆流利。為品牌持續發展打下基礎乩策產品結構優化對品牌結構進行科學分類，突出優勢產品.提升品牌整體銷售力略國際品牌形象精心打造產品包裝，具備國際品牌感。吸引代理商和消費苕關注!：主流滲透價格（重點）主流產品以高性比定價，與其它產品區隔.促使品牌快速啟動售售后保障對于退換商品，發貨制定科學標準，提升代理商忠誠度1后策投訴處理對市場投訴重視，積極處理提升代理商忠誠度略區域保護（核心）對于區域嚴格保護并制定相關措施。確保

27、品牌良性發展加盟店啟動計劃（核心）設計加盟店啟動方案，并全力度支持。促進代理商快速啟動市場;推1)11返利激勵確定代理商季度，年度銷量目標，組合返利激發代理商合作激情廣策加盟店形象建設（核心）以形象建設為核心，全力建設終端形象.提升加盟店形象和銷量i略11外賣提升機制建立發廊標準外賣教材，提升銷售水平提升加盟店產品銷量終端促銷計劃精確制定，注重執行，產品，贈品分流提升加盟店整體銷量其電子商務（核心）建立淘寶網上店族艦（產品分流）提升銷量增長點他策行業媒體在美業雜志，定期發布品牌廣告提升品牌影響力招商效果略門戶網站建立多功能網站，發布品牌信息提升品牌影響力天使俱樂部通過獎品，現金，激勵組合激勵加

28、盟店成員提升加盟店銷售激情1.加盟店啟動計劃 啟動：2012年3月以后 對象：全新代理商（支持6個月） 意義：全面協助代理商啟動當地市場 內容：根據市場情況制定加盟店方案，配套支持貼品、形象品、促銷、教育等服務，為代理商免費制作加盟推廣手冊，保證代理商當地終端全面啟動。 預算：首期費用15%以內 目標：2013年布局1000家優質加盟店2 .電子商務 啟動：2012年3月 對象：全國消費者 意義：加強網絡影響力，提升公司利益增長點； 內容：線上與線下產品包裝必須區隔，淘寶旗艦店必須運用促銷，會員，枳分，贈送組合營銷模式，特別強調售后服務服務，定會取得不錯業績。.預算：3-5萬/年. 目標：20

29、12年完成50萬以上銷量3 .加盟店形象建設 時間：2012年5月 對象：全國重點加盟店 意義：直接提升終端品牌形象，加深消費者印象，促進加盟店銷量提升內容：全而啟動終端店形象支持計劃，協助代理商對當地重點加盟店進行形象建設，形象物料由代理商通過中報形式，雙方共同出資完成。 預兌：約占全國總銷量5$ 目標：2013年內完成1000家重要加盟店形象建設4.天使會員積分大獎賽 時間：2013年3月-12月（具體時間根據銷停情況決定）.對象：全國加盟店人員 意義：激發加盟店銷售熱情，穩定加盟店銷量，提升品牌宣傳效應： 內容：天使銷售產品可或枳分，并可享受獎品,抽獎、現金、教育各方面獎勵！ 預算:運作

30、費用5萬/年，贈品約占整體總銷售額5%.目標:在3年發展穩定會員5000-8000名，（月均銷量10瓶，天使會員銷售規?？蛇_到60-92萬瓶/年）八、營銷目標XX國際2012年目標回款任務600萬，基本回款目標480萬,保底回款目標300萬!表格9:2012年營銷目標說明r-I月份3月渠道銷售任務（萬）I網上銷售任務（萬）網絡布局1:S:*代理商（個）1:15|:保底25基本40目標40保底目標4月2025435123全面啟動福5!5月253040255建，上海、5!6月202540355浙江三大主:*:!:!7月8月202025一254030.3556810力市場S:1.9月305065L0

31、68重點城市布w1410月256060-88局率70%達:5i111月35507068820個以上,5:12月4060306|1010布局代理商!：*,I1月（至10號）20303045545個!:合計260420530406070一45個：1九、營運費用XX國際2012年營運費用（促銷，返點，員工獎金、后期包材、物料、贈品均計入成本費用）預計198萬,上市籌備費用80萬，公司月營運周轉資金12萬左右）表格10:XX國際2012年營運費用明細（籌備、推廣費用）類別項目一,年支出說明支出時間首期支出月均支出11產品籌備:.新品包裝設計20000含包裝，標貼設計首期489000產品畫冊策劃與設計1

32、5000分精裝版和簡版苜期形象品與設計10000所有物料首期:!VI手冊設計20000標準版首期招商手冊策劃與設計8000專業版和簡版首期加盟手冊策劃與設計8000專業版和簡版首期外賣手冊策劃與設計8000標準版首期首批包材采購150000粒體，泵頭首期i首批紙盒采購30000發膜，頭皮紙盒首期首批紙箱采購20000外包裝箱首期j首批印刷品采購40000各種推廣手冊首期：首批形象物料采購50000首期!*首批產品OEM加工費100000首期倉庫租金50000首期支付15000每月支出iJ9月產品開發費用700007月支出i：1企業網站5000首期:推廣費用:*:»,一淘寶店旗艦店資用

33、30000首期支付10000每月支出600001000交易會招商60000卜首期支付300009月支出3000美業媒體合作60000首期支付20000每月支出3500合計籌備支出萬總支出元表格11:XX國際2012年營運費用明細（辦公，人員，雜項費用）類別項目年支出說明支出時間首期支出月均支出辦公費用營業執照,商標注冊10000首期109000辦公桌椅及裝飾50000首期辦公用品10000首期6500場地租金100000首期支付30000月支出,一/員工房間12000首期支付10000月支出2000人事招聘10000月支出500.水電10000月支出800電話費用10000月支出1000:網絡

34、獨用i3000I!i：i首期.:一iI1人赧門人員口:資75000，.人.撒1 |首期支出60000薪資| 月支出交通155000;交通）!旅費、:A：阪j-*月支支計1&fKrrrrT1i111德熾.160000illjJJS£1"數!30000*J*1111111!JT7Tl.-總經辦I交際力快遞學總經理營銷總監11116000580016169600092800i!35000*!111!樣品力1行政助理12500"12300001笊堀!稅收力1其它銷售經理大區經理A114000280011114400030800h30000ii：i20000合計1首

35、期二大區經理A12800113080020000:«客服主管,12800113080012:34!電子商務部!5:*:!ij服務部*網絡主管銷售助理培訓經理市場督導A11113000200040002500121011103600020000440002500020000ii15000:!市場瞥導B12500102500015000I市場部市場主管財務經理1<140003500r16136100045500后勤部:出納采購經埋1125004000，"121430000560005000!物流主管I1125001230000111*!1理貨員.116001016000*

36、1!J表格12：XX國際2012年人員費用分析（不含獎金，提成）說明年公司人員合計費用90萬元（含員工獎金，提成）3.年獎金提成占全國銷量3%-1%九、投資盈利表格13:2012年XX國際收益預算表銷送回款（萬）j成本費用1成品（40%）I.促銷返點（6%）|物料（10%）|人員獎金（%）物流運輸（$1）年盈利（萬）營業費用300400»*190»*-1:一,195*:*500600200*:!:200IIL:*:J7002002表格14：XX國際股東分紅分析表時間公司回款（累計）產品成本（累計）固定費用（累計）營運費用（累計）起始股份公司資產凈值股東分紅i（累計）2012

37、*»12月»5月3501206019015013030i:550200100250150150i40»2013:L19月800320160300150170601J12月.41000400200350150«20090:2014.»:!»1:20157月»一d1500600300475150275135一一一12月7月200080040060015035021029001160580740150570410*產,一.12月380015207608801507906302015i7月5300212010601030150124

38、0104012月680027201360118015016901490(J注：1 .產品平均毛利率為60%,成本費用率20%（含促銷，返點，形象物料，物流等），年營業費用190萬2 .自2013年起春節前15天，7J15口為股東固定分紅日3 .股東分紅以資產凈值為基數資產凈值;固定資產（包材，加工，辦公設備）+應收貨款+賬面資金-應付款。股東分紅基數（特殊情況會有一定調整）2012年:公司資產凈值大于100萬，賬面資金60萬以匕股東按持股比例（賬面資金60萬以上部分）進行分紅。2013年：公司資產凈值大于110萬，賬面資金70萬以匕股東按持股比例（賬而資金70萬以上部分）進行分紅。2014年：

39、公司資產凈值大于110萬，賬面資金80萬以上，股東按持股比例（賬而資金80萬以上部分）進行分紅。2015年：公司資產凈值大于160萬，賬面資金90萬以上，股東按持股比例（賬面資金90萬以上部分）進行分紅。2016年：公司資產凈值大于200萬，賬面資金100萬以上，股東按持股比例（賬而資金100萬以上部分）進行分紅。分紅舉例：某股東入股2011年12月入股10萬元，約占公司總股份%,2012年無法分紅2013年該股東可獲得累計分紅萬（不含股權變現8萬和薪削收入）2014年該股東可獲得累計分紅萬（不含股權變現10萬和薪酬收入）2015年該股東可獲得累計分紅48萬（不含股權變現12萬和薪酬收入）20

40、16年該股東可獲得累計分紅108萬（不含股權變現14萬和薪酬收入）H、股東合作新興企業創立初期由于缺乏資金和人力，通常采取股份合作機制，但如果股東職責、報表、利益分配機制不清晰完善，很容易導致股東積怨、分流、競爭，對與公司后期發展傷害很大。所以，XX公司在股東合作機制講求合理，公開，透明，第一，每個股東都是精心篩選，在行業都能獨擋一面，第二、每個股東職責，管理，利益分配機制都做到清晰明了，真正做到風險分攤，利益共享，最大化降低風險，保證企業健康發展，只有在母一個股東共同努力，XX企業才能真正發展狀人，所有股東才能結出豐碩果實！1.股東與股權簡介I股東性質股東職位姓名簡述股本（萬）持股比例控股人

41、總經理.執行股東一一«營銷總監-，1""""任職股東培訓經理1任職股東培訓經理駐外股東代理商A駐外股東代理商B*2.股東合作說明一、簽訂協議1.所有合作股東必須簽訂合資協議書，各股東按股本比例出資，組建合資公司。2.若股東為公司性質，該股東必須確定唯一股東代表與公司合作！二、股東注資1 .在合同簽訂之日7日內，所有股東第一次按照持有股本80%比例注資（須預付訂金3萬元）2 .在公司正式經營6個月后，所有股東按持有股本20%完成合資，若股東無法注入剩余股份資金，視為股東自動放棄持有股本和股東權利，由控股人召開股東會，重新分配該股東股權。三、股東權

42、力：1 .控股人擁有公司經營決策權、資金調配權，股東任免權，但一次性投資30萬以上.重大項目，控股人須召開收時股東會，由所有股東投票確定是否執行！2 .執行股東擁有公司運營決策權，部門管理權、人不調配權，不擁有任何資金調配權，若因公司發展需要資金需按正常流程向控股人申請批準。3 .執行股東擁有職責范圍內管理權力，不擁有任何資金調配權。四、股東注資1.公司經營24個月內，若因經營周轉或重大項目急需資金注入時，由控股人召開臨時股東會，由股東協商資金注入總額！-若注資單次總額在50萬以內，金額在5萬以內，所有股東需按注資金額和持股比例無條件再次注資，若某股東無法注資，視為白動放棄股東資格，公司經營2

43、4個月后，控股人按該股東放棄股權當日資產凈值核算股本，以現金形式退還該股東！-若注資單次總額在50萬以上，金額5萬以匕所有股東原則卜.按注資金額和持股比例再次注資，若某股東實在無力注資，可通過稀釋股權保留股東資格，控股人按股東注資實際情況重新分配股權，2.公司經營24個月以后，若因經營周轉或重大項目急需資金注入時，由控股人召開臨時股東會，由股東協商資金注入總額！股東可靈活選擇繼續注資、稀釋股權、退股方式！五、股權變更1 .除公司經營不善解散外，公司經營24個月內，任何股東不得以任何理由將所持股本變現或轉讓！2 .公司經營24個月以后，股東向控股人申請退股變現，控股人按該股東放棄股權當日資產凈值

44、核算股本，以現金形式退還該股東！控股人召開臨時股東會，重新向股東會發布股權變更通知！3 .所有股權變更、轉讓必須經控股人核定，批準，公司不承認任何私下交易！六、股東會制度1 .所有股東每年召開股東會4次。（地點由控股人決定，股東會費用由公司承擔），股東必須準時參加。2 .股東會時間為每年春節前15天，春季美博會（前10天），7月15日，秋季美博會（前10天），其中.春節前15天.7月15日為股東分紅日！3 .股東會由控股人主持，公布財務報表和銷售數據業績，確定股份分紅、股東任免，股權分配等重要事項4若臨時發生重要事項，由控股人發布股東通知和臨時召開股東會，股東必須無條件準時參加！七、股東處罰和任免L任