1、企事業(yè)單位安全生產(chǎn)督導檢查表（安全管理資料部分）檢查項目檢查內(nèi)容檢查標準檢查辦法（僅供參考）檢查結果1工作安排1接收上級政府部門文件。參加上級政府部門組織的會議、培訓1有上一級主管部門或政府下發(fā)的文件。2有參加會議、培訓的記錄。查文件、通知、記錄2傳達落實上級會議、文件精神，認真開展安全生產(chǎn)重點工作1重點工作有安排部署、有實施方案、有督導檢查、有調(diào)度統(tǒng)計、有總結分析、有改進措施。1查看記錄、文件、方案、通知、報表、總結。2到現(xiàn)場核查。2主要負責人履職1主要負責人與政府部門簽訂安全生產(chǎn)承諾書，公司內(nèi)部層層簽訂安全生產(chǎn)承諾書。1主要負責人對全體職工作出公開承諾。2對承諾事項有落實方案或措施。3承諾

2、是層層落實，依據(jù)承諾內(nèi)容履行了管理職責。1查看承諾書、落實方案或措施。2現(xiàn)場核查承諾事項落實情況。2定期組織召開安全生產(chǎn)工作會議。1有會議記錄。2會議研究解決了安全生產(chǎn)具體問題。3主要負責人熟悉本單位安全生產(chǎn)工作。1查看會議記錄。2現(xiàn)場提問。3督促檢查安全生產(chǎn)工作。1組織推動了安全生產(chǎn)重點工作。2協(xié)調(diào)解決了安全生產(chǎn)重大問題。3組織治理了安全生產(chǎn)重大隱患。1查看檢查記錄。2隨機提問檢查情況。4保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施。1安全生產(chǎn)投入納入企業(yè)全年經(jīng)費預算。2按照計劃進行落實。3有相應的安全勞保投入、宣傳教育培訓投入、安全設備檢驗檢測設施改造維護、事故隱患整改資金投入記錄。1查看安全投入計劃

3、。2查看臺賬或記錄。5積極組織開展安全標準化建設。1有開展安全標準化建設計劃或提升標準化等級計劃。2已取得標準化等級的，持續(xù)按照標準化要求進行安全管理。1查看標準化體系文件是否齊全。2對照體系文件，查看組織實施情況。6保證新建、改建、擴建工程項目依法實行安全設施“三同時”。1技術資料齊全。安全評價報告、規(guī)劃許可文件、可行性研究報告、安全管理制度及事故應急救援措施等。2按要求履行了相關手續(xù)。查看相關資料和手續(xù)7為從業(yè)人員提供符合標準的勞動防護用品。1根據(jù)生產(chǎn)崗位實際配備相應防護用品。2不得以貨幣形式或者其他物品替代。1查看臺賬。2查看現(xiàn)場。3管理機構設置安全管理機構，配備安全管理人員。煤礦企業(yè)安

4、全生產(chǎn)管理機構專職人員不少于5人。從業(yè)人員在30人以上的非煤礦山、冶金、建筑施工單位及危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位，以及從業(yè)人員在 300人以上的其他生產(chǎn)經(jīng)營單位，不少于3人。從業(yè)人員低于上述標準的生產(chǎn)經(jīng)營單位，不少于2人。其他生產(chǎn)經(jīng)營單位也要配備專（兼）職安全生產(chǎn)管理人員。查看機構名單、到辦公場所查看、與安全管理人員見面并交談4三項制度1建立從法人到班組的安全生產(chǎn)責任制1明確各崗位的責任人員、責任內(nèi)容和考核獎懲要求。2至少包括6個方面的部門和人員安全生產(chǎn)責任：主要負責人。領導班子其他負責人。中層部門（各管理科室、車間、分公司等）和部門負責人。班組和班組長。具體崗位和從業(yè)人員。各類專項工作負

5、責部門和人員。查看責任制2各項安全生產(chǎn)制度健全1至少包括16項。安全生產(chǎn)責任制度。安全生產(chǎn)投入保障制度。建設項目安全管理制度。安全設施、設備管理和檢修、維修制度。具有較大危險、危害因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所安全管理制度。重大危險源安全檢測、監(jiān)控管理制度。消防安全管理制度。職業(yè)衛(wèi)生管理制度。勞動防護用品發(fā)放和管理制度。安全生產(chǎn)逐級檢查及事故隱患排查、整改制度。安全生產(chǎn)獎懲和責任追究制度。安全生產(chǎn)教育培訓考核制度。特種作業(yè)人員管理制度。崗位標準化操作制度。安全生產(chǎn)會議管理制度。生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理制度。2各項制度與單位實際相符查看相關制度3建立崗位安全操作規(guī)程1符合崗位生產(chǎn)、安全實際。2明確操作注意

6、事項、安全措施、應急操作程序和處置辦法、維護檢查辦法等。3及時修訂。查看操作規(guī)程5教育培訓1主要負責人、分管負責人和安全生產(chǎn)管理人員具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應的安全生產(chǎn)知識和管理能力，取得相應的培訓合格證書。1初次安全培訓時間不得少于32學時。每年再培訓時間不得少于12學時。2煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位安全資格培訓時間不得少于48學時。每年再培訓時間不得少于16學時。查看培訓記錄、證件、隨機提問、現(xiàn)場問卷2新工進廠實施三級教育，并組織考核。1崗前培訓時間不得少于24學時。2煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓時間不得少于72學時，每年接受再培

7、訓的時間不得少于20學時。1查看記錄、試卷、人員簽字。2隨機提問。3在崗職工定期進行安全教育1有教育培訓計劃。2有教育培訓記錄。3職工嚴格遵守本崗位的安全生產(chǎn)標準、規(guī)章制度和操作規(guī)程。1查看計劃、記錄、人員簽字。2隨機提問。4特種作業(yè)實施持證上崗1證件在有效期內(nèi)。2人員、證件相對應。檢查證件6隱患排查治理1制度完善建立崗位自查、班組檢查、車間檢查、分廠檢查、綜合管理部門綜合檢查、總部領導帶隊重點檢查和群眾性的檢查等分級分類檢查和問題整改制度。查看隱患排查制度2工作組織情況落實隱患排查制度，按時組織開展各層級檢查。看記錄，對照制度，看各層級是否按時排查。3隱患排查例會定期召開隱患排查治理例會查看記錄6隱患排查治理4隱患整改對一時難以整改的隱患，要制定整改計劃，做到整改責任人、措施、期限、應急預案和資金“五落實”。1查看整改計劃。2現(xiàn)場核查整改情況。5隱患排查整改臺賬建立安全檢查及隱患整改檔案，每次檢查的內(nèi)容、結果、整改情況應記入檔案，并由檢查人員、復核人員簽字。查看記錄6定期向主管部門上報隱患排查治理情況，積極配合政府部門開展隱患自查自報。1每季度向主管部門上報隱患排查治理報表。2積極配合當?shù)卣块T建立隱患自查自報系統(tǒng)，并如實上報隱患。查看上報政府部門報表7應急演練1生產(chǎn)安全事故應急預案1制定生產(chǎn)安全事故應急救援預案和操作崗位應急措施。2經(jīng)過相關部門評審。看是否與實際相符