XXXX醫(yī)院物資采購管理暫行規(guī)定??為使醫(yī)院物資采購工作進(jìn)一步規(guī)范化、科學(xué)化、制度化、透明化，為有效制止各類物資購銷中的不正之風(fēng)，保證醫(yī)院各項(xiàng)工作的規(guī)范化進(jìn)行。經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)班子研究制定如下管理規(guī)定：一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)（一）成立招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購計(jì)劃審核，對(duì)采購程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行全程監(jiān)督。招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)對(duì)物資采購計(jì)劃進(jìn)行審核，制定各類物資招標(biāo)采購規(guī)章制度，審議各類物資招標(biāo)文件。2、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全院招標(biāo)采購工作。3、受理醫(yī)院招標(biāo)工作方面的投訴。（二）成立醫(yī)院招標(biāo)采購中心，招標(biāo)采購中心負(fù)責(zé)全院各類物資采購事宜，對(duì)采購項(xiàng)目、計(jì)劃提出合理化建議，對(duì)具體運(yùn)作進(jìn)行組織、控制、管理和實(shí)施。招標(biāo)采購中心成員主要職責(zé)：1、執(zhí)行采購領(lǐng)導(dǎo)小組的決議，辦理采購領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)的招標(biāo)采購事務(wù)。2、代表醫(yī)院與有關(guān)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或行政監(jiān)督部門進(jìn)行工作聯(lián)系。3、組織管理招標(biāo)及具體實(shí)施采購活動(dòng)。4、擬定招標(biāo)文件、匯報(bào)考察、詢價(jià)談判、參與評(píng)標(biāo)、招標(biāo)文件資料的保管及歸檔。5、制定、簽訂采購合同。6、物資設(shè)備驗(yàn)收入庫，工程質(zhì)量驗(yàn)收簽字。7、按合同審計(jì)付款。8、其他招標(biāo)采購工作的常規(guī)事項(xiàng)。二、采購工作遵循的原則（一）招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員、招標(biāo)采購中心工作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)及相關(guān)政策。（二）采購物資必須根據(jù)我院的實(shí)際需求和財(cái)務(wù)支付能力，本著勤儉節(jié)約、物美價(jià)廉、貨比三家和公平、公正、公開的原則，實(shí)行陽光集中采購，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格、經(jīng)濟(jì)效益、售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選擇供貨客戶。（三）驗(yàn)證準(zhǔn)入，無證缺證禁止的原則。物資采購時(shí)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行索證和驗(yàn)證，供貨方如證件不全，禁止采購。一次性衛(wèi)生材料的采購除保證三證（經(jīng)營(yíng)許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品注冊(cè)證）齊全外，必須有消毒日期、方式、標(biāo)識(shí)。（四）周密調(diào)研，充分論證的原則。各類物資采購前，必須進(jìn)行調(diào)研和論證，充分了解供貨方的生產(chǎn)狀況、產(chǎn)品信譽(yù)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)狀況等，做到心中有數(shù)，防止盲目采購。使用科室申購設(shè)備類物資必須提交可行性報(bào)告。（五）違反程序、即行終止的原則。所有采購工作，必須按照規(guī)范程序進(jìn)行，如有違反，招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)后可立即終止和糾正采購行為。（六）廉潔自律、嚴(yán)守紀(jì)律的原則。承擔(dān)采購的科室和人員執(zhí)行“六公開”“五不準(zhǔn)”制度。六公開：公開進(jìn)貨渠道；公開進(jìn)貨品種、數(shù)量；公開價(jià)格；公開進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談；公開驗(yàn)收結(jié)果；公開扣率、讓利、宣傳費(fèi)、論證費(fèi)、試驗(yàn)費(fèi)數(shù)額。??五不準(zhǔn)：不準(zhǔn)公開或暗箱索賄、受賄；手續(xù)不合格、發(fā)票不符合要求不準(zhǔn)付款；計(jì)劃、采購、驗(yàn)收不準(zhǔn)一人完成??；不準(zhǔn)私自更改采購計(jì)劃；不準(zhǔn)私自參加有關(guān)公司邀請(qǐng)的吃、玩、旅游和各種發(fā)布會(huì)、座談會(huì)等。??三、采購方式和采購范圍（一）采購方式：?先報(bào)后批進(jìn)行招標(biāo)采購、定點(diǎn)采購、零星采購、分期付款的方式。（二）采購范圍：1、辦公類：各類辦公用品、電腦打印機(jī)耗材、廣告印刷品、圖書資料、燃油、車輛及維修等。2、總務(wù)后勤類：電工電料、水電五金及設(shè)備、勞保用品、塑料制品、被服床單元及洗滌用品、消防器材、基建材料等后勤物資。3、藥品耗材類：中西藥品、化學(xué)試劑、衛(wèi)生材料、一次性耗材等。4、設(shè)備：信息化軟硬件、中央空調(diào)、電梯、監(jiān)控、醫(yī)療器械及大中小醫(yī)療設(shè)備等。5、物業(yè)服務(wù)類：安保及保潔等。6、其他需要采購的物資。四、采購方法對(duì)醫(yī)院下列商品參照《中華人民共和國(guó)政府采購法》，并根據(jù)所授權(quán)限予以實(shí)施。（一）藥品耗材類、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價(jià)（藥品采購執(zhí)行政府招標(biāo)定價(jià)），由醫(yī)院招標(biāo)采購中心實(shí)施。（二）總務(wù)后勤類物資根據(jù)市場(chǎng)行情詢價(jià)議價(jià)方式采購，常用、量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購。由醫(yī)院招標(biāo)采購中心組織實(shí)施，按審批權(quán)限予以審批。（三）1萬元以下（含1萬元）的設(shè)備及物資采取詢價(jià)方式采購，由醫(yī)院招標(biāo)采購中心組織實(shí)施，按審批權(quán)限予以審批。（四）1—5萬元（含5萬元）以下的設(shè)備可采取招標(biāo)或詢價(jià)方式進(jìn)行采購，由醫(yī)院招標(biāo)采購中心組織實(shí)施，按審批權(quán)限予以審批。（五）5萬元以上的設(shè)備必須招標(biāo)采購，由醫(yī)院招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審核同意后交招標(biāo)采購中心組織實(shí)施。五、分級(jí)審批權(quán)限（一）1萬元以上的商品采購計(jì)劃由院長(zhǎng)審批。（二）1萬元以下的商品采購計(jì)劃交分管院長(zhǎng)審核后，報(bào)院長(zhǎng)審批。六、采購程序（一）計(jì)劃和立項(xiàng)：1、醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由后勤庫管人員或者使用部門主任、護(hù)士長(zhǎng)擬定采購計(jì)劃單，按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交招標(biāo)采購中心按計(jì)劃采購。原則上按常用、易存放的物品每年采購兩次；不常用、不易存放的物品每季度采購壹次。2、藥品、耗材類由藥劑和器械庫房管理員根據(jù)各臨床科室用藥情況（包括品種及數(shù)量），結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計(jì)劃單報(bào)藥劑科主任審核簽署意見，報(bào)經(jīng)分管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)分級(jí)審批同意后，交由招標(biāo)采購中心組織實(shí)施。申購使用新的藥品及一次性醫(yī)療耗材，必須由使用科室提交書面申請(qǐng)。經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組或各相關(guān)委員會(huì)審核同意后，要求供應(yīng)商提供真實(shí)有效的資質(zhì)證明。資質(zhì)齊全后，由使用科室對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行試用。試用后如反映良好，招標(biāo)采購中心組織相關(guān)人員進(jìn)行新產(chǎn)品價(jià)格的確定。少量采購新產(chǎn)品。如在少量新產(chǎn)品使用過程中無問題出現(xiàn)，則進(jìn)入正常采購流程。3、突發(fā)事件使用物資的緊急采購或臨時(shí)急需物資的采購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長(zhǎng)征求院長(zhǎng)同意后，及時(shí)交招標(biāo)采購中心采購。4、特殊物資（體內(nèi)植入物）的采購，由使用體內(nèi)植入物的科室提前1－2天提供植入物的品種、規(guī)格、并認(rèn)真填寫植入物申請(qǐng)表。首次使用的由使用科室將植入物申請(qǐng)表上報(bào)器械科，通過采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批，交招標(biāo)采購中心采購。非首次使用的直接由器械科按相關(guān)程序處理。招標(biāo)采購中心在充分尊重臨床科室需求的前提下，依據(jù)詢價(jià)比價(jià)結(jié)果確定植入物的品種，器械科和使用科室應(yīng)按器械科、院感辦及消毒供應(yīng)中心的規(guī)定對(duì)植入物進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。（二）調(diào)研和論證物資采購計(jì)劃立項(xiàng)后，招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織招標(biāo)采購中心、使用科室、業(yè)務(wù)科室進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和考察，5萬元以下項(xiàng)目原則上領(lǐng)導(dǎo)小組成員（1－2名）必須參加調(diào)研，5萬元以上的項(xiàng)目原則上院長(zhǎng)或分管院長(zhǎng)參加調(diào)研，與物資采購有關(guān)的外出考察，考察結(jié)束要形成書面考察報(bào)告，并如實(shí)向招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)考察情況，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。（三）招標(biāo)、議標(biāo)醫(yī)院欲采購物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后，經(jīng)招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組決策購買的，需委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)招標(biāo)的，由招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組指導(dǎo)招標(biāo)采購中心按政府既定的規(guī)章辦理。可以由醫(yī)院自行操作的議價(jià)采購，由招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組指導(dǎo)招標(biāo)采購中心按院內(nèi)規(guī)定組織實(shí)施，申請(qǐng)采購的使用科室、職能部門等有關(guān)部門均應(yīng)全程參與。招標(biāo)、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。（四）驗(yàn)收和入庫嚴(yán)格執(zhí)行出入庫驗(yàn)收制度，常用后勤類、辦公類物資由后勤庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人依據(jù)招標(biāo)采購中心下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收，藥品類由藥品庫管理員、藥劑科負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收，器械類由器械庫管理員、器械科負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收（包括品名、規(guī)格、型號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等），驗(yàn)收合格后方可入庫。一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，做到營(yíng)銷員證、發(fā)貨合同、發(fā)貨地點(diǎn)及貨款匯集賬號(hào)與生產(chǎn)企業(yè)相一致；查驗(yàn)產(chǎn)品務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，檢驗(yàn)合格后入庫。儀器設(shè)備由器械科、使用科室、審計(jì)科依據(jù)采購合同要求共同驗(yàn)收，20萬元以上設(shè)備原則上由分管院長(zhǎng)組織驗(yàn)收（進(jìn)口設(shè)備邀請(qǐng)商檢局）。所有物資的驗(yàn)收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并由全體驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。（五）物資的報(bào)銷物資采購發(fā)票應(yīng)先由采購人員、驗(yàn)收人、招標(biāo)采購中心主任簽字，報(bào)分管院長(zhǎng)審核，最后由院長(zhǎng)審批報(bào)銷。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。七、常規(guī)物資采購時(shí)限各類物資庫管人員應(yīng)在每月的4－5日和20－25日集中向業(yè)務(wù)主管科室報(bào)送采購需求計(jì)劃表，招標(biāo)采購中心應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)完成采購并交倉庫驗(yàn)收入庫。八、采購的監(jiān)督（一）招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員負(fù)責(zé)全程監(jiān)督招標(biāo)采購過程。（二）招標(biāo)采購中心成員、申報(bào)采購的相關(guān)科室人員必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家