1、反結(jié)賬，反記賬以及刪除憑證操作流程在很多情況下，已經(jīng)進(jìn)行了總賬系統(tǒng)的記賬和月末結(jié)賬，但是需要去修改憑證或刪除憑證，這個時候就需要去進(jìn)行反結(jié)賬、反記賬等一系列操作，以下是具體的操作流程：第一步、反結(jié)賬1、進(jìn)入用友通軟件，打開總賬系統(tǒng)模塊，依次點(diǎn)擊總賬一一期末一一結(jié)賬，如圖所示:用文通標(biāo)準(zhǔn)版用文通標(biāo)準(zhǔn)版1。. .3文件基礎(chǔ)設(shè)置總賑往來現(xiàn)金項(xiàng)目工資固定資產(chǎn)來購銷售庫薦核管老板通票據(jù)逋出納逋客戶固定資產(chǎn)采購管理銷曾管理庫存管理核算管理建板通財(cái)務(wù)分析2、在彈出的窗口中，選擇要取消結(jié)賬的最后一個結(jié)賬月份，按 Ctrl+Shift+F6Ctrl+Shift+F6 組合鍵，再輸入帳套主管的口令即可。如圖所示：

2、用盡謾用友通在我支息贓系統(tǒng)往來管理現(xiàn)金銀行項(xiàng)目管理財(cái)務(wù)報(bào)表工資管理設(shè)置憑證我的賬表賬簿查詢賬簿打印輔助查詢輔助誠海打印期末目憑證類別常用摘要外市種類3轉(zhuǎn)順定義轉(zhuǎn)賬生成那審核憑證月慶埴制憑證菇賬記賬第二步、反記賬1、依次點(diǎn)擊總賬一一期末一一對賬，如圖所示:用友通標(biāo)準(zhǔn)版用友通標(biāo)準(zhǔn)版10.3文件基礎(chǔ)設(shè)置總賬往來現(xiàn)金項(xiàng)目工資固定資產(chǎn)采購銷售庫存核更老板通票據(jù)通出第通客閂用交通在建支總題系統(tǒng)設(shè)置垢證,我的賬表賬淵查詢卜賬簿打印輔助查詢輔助賬薄打ED,現(xiàn)金銀行固定資產(chǎn)采購管理采購管理銷代管理庫存管理核核算管理算管理老板通財(cái)務(wù)分析往來管理期末J轉(zhuǎn)詠定義卜轉(zhuǎn)賬生成目憑證類別常用摘要外幣種類項(xiàng)目管理財(cái)務(wù)報(bào)表OJ

3、工資管理審核憑證月末填制憑證記賬2 2、在彈出的窗口中，直接按 Ctrl+HCtrl+H 組合鍵，彈出一個提示恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活；再點(diǎn)擊 K K 確定按鈕，如圖所示:3、退出上面的窗口后，再依次點(diǎn)擊總賬一一憑證度復(fù)記賬前狀態(tài)，如圖所示:工工用友初標(biāo)準(zhǔn)版用友初標(biāo)準(zhǔn)版3文件基硼設(shè)置總賬往來現(xiàn)金項(xiàng)目工資固定資產(chǎn)采購銷售庫存核篁老極通票據(jù)逋出納遛客戶設(shè)置固定語產(chǎn)采購管理4、在彈出的恢復(fù)記賬前狀態(tài)”窗口，根據(jù)需要選擇最近一次記賬前狀態(tài)”或“XX集XX月初狀態(tài)：其中：最近一次記賬前狀態(tài)，即將最近一次記賬的憑證恢復(fù)成未記賬憑證，以便重新修改，再記賬。本月月初狀態(tài)，即將本月全部已記賬的憑證恢復(fù)成未記賬

4、狀態(tài)，以便重新修改，再記賬。憑證用磔鼠用友通在線支揩用友通在線支揩息服系統(tǒng)往來管理我的賬表賬簿查詢賬簿打印輔助查詢輔助賬簿打印期末埴制憑證出納簽字審核梵證查詢憑芷打印憑證科目匯總記賬常用摘要外幣種類恢復(fù)記賬前狀態(tài)現(xiàn)金銀行項(xiàng)目管理財(cái)務(wù)報(bào)表工資管理常用摘要常用憑證埴制憑證審核憑證月天記曝5、選擇完成后，用鼠標(biāo)點(diǎn)擊 K K 確認(rèn)按鈕，輸入帳套主管口令，系統(tǒng)開始進(jìn)行恢復(fù)工作。第三步、取消審核1、以審核人的身份登陸到用友通軟件，點(diǎn)擊審核憑證”打開憑證審核”窗口，可以選中一個或多個已審核的憑證進(jìn)行取消審核，如圖所示：憑證審核憑證審核憑證共S3張已審核4g張口未審核4張對照式審核|取消審核|打印打印預(yù)覽|確

5、定|退出2、也可以成批取消審核。雙擊其中的任意一行進(jìn)入審核憑證”界面，再依次點(diǎn)擊審核一一成批取消審核即可。如圖所示：第四步、修改刪除憑證1、取消憑證的審核之后，就可以對錯誤的憑證進(jìn)行修改和刪除等操作了。2、修改憑證：直接打開需要修改的憑證修改即可。3、刪除憑證：A.打開需要刪除的憑證，依次點(diǎn)擊制單一一作廢/恢復(fù)，這個時候憑證的左上角就會打上志：如圖所示:a 的標(biāo)B.再依次點(diǎn)擊制單一一整理憑證，選擇所要刪除的憑證所在的憑證期間點(diǎn)擊 K 確定按鈕，如圖所示:C.在彈出的作廢憑證表”界面，按全選”按鈕或者逐個選擇需要刪除的憑證，點(diǎn)擊 K K 確定力，系統(tǒng)會彈出以下的提示信息：如果需要整理憑證斷號選擇是；反之選擇否。注意：關(guān)于憑證整理，需要理解如下幾個問題：a、整理憑證的時候，當(dāng)系統(tǒng)提示是否整理憑證斷號；選擇是”的話，之后的憑證號為依次提前。作廢憑證：12345整理憑證：1234b、選擇否”的話，會空出一個憑證號作廢憑證：12345整理憑證：1345c、如果作廢之后的憑證已經(jīng)記賬，則整理憑證的時候，會提示:,）此月儲量大記賬冒證號之后沒作廢憑證,7/是否還需整理憑證斷號星|否回因