1、集賢縣農業技術推廣中心2017年部門預算信息及有關情況說明第一部分 部門概況一、主要職責制定農業技術推廣計劃并組織實施，新技術的引進、試驗、示范、農業新技術培訓等工作；對農業環保監督員進行培訓、指導、考核、登記，調查等工作；負責農作物病蟲草害的預測預報及防治，對實施檢疫的植物產品進行強制性的調運檢疫和產地檢疫；指導化肥的使用以及對轄區內土壤的檢測；負責完成經濟作物栽培技術的試驗示范、推廣和業務培訓以及經濟作物的生產技術指導。二、內設機構根據上述職責設立以下5個內設機構，其名稱、職責是：1、推廣站負責全縣水、旱田作物的試驗、示范、推廣及培訓工作。2、植保站負責全縣農作物植物檢疫及病蟲害預測、預報

2、及防治。3、土肥站負責全縣培肥地力、土壤肥力保護及肥料的試驗。4、試驗站負責全縣新技術試驗、示范工作。5、辦公室負責為單位順利開展業務工作提供后勤服務、財務管理、檔案管理。三、人員構成 農業技術推廣中心共有編制27人，按照編委文件填報。實有在職人數32人，退休19人，均屬一般公共預算財政補助開支。第二部分 農業技術推廣中心 2017年部門預算表第三部分  集賢縣農業技術推廣中心2017年部門預算編制情況說明 一、預算編報范圍  根據中華人民共和國預算法和財政財務管理有關規定及縣財政局關于2017年部門預算的批復，2017年農業技術推廣中心預算編報單位包括：本單位1

3、個。二、指導思想全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會及中央經濟工作會議、全縣財政工作會議精神，堅持突出重點、壓縮一般的原則，從嚴從緊編制預算，重點保障基本經費支出，壓縮其他支出，落實預算編制總體要求，增收節支，優化結構，加強監督管理，努力構建全面規范、公開透明的預算制度。三、依據與原則按照縣委、縣政府關于編制2017年預算有關精神和要求，合理確定支出定額，統籌安排部門預算收入和預算支出。四、部門預算安排總體情況說明。2017年本部門收入預算總額538萬元，比2016年預算390萬元減少38%，主要是因為專項預算的減少。2017年本部門支出預算總額538萬元，比2016年預算390萬元減少38

4、%，主要是因為專項預算的減少。部門收支預算中：一般公共預算安排538萬元，占部門收支預算的100%；政府性基金預算安排0萬元，占部門收支預算的0%.五、“三公”經費預算安排情況說明。“三公”經費公共財政撥款支出預算表反映了農業技術推廣中心2017年度部門“三公”經費財政撥款支出預算情況。2017年本部門公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費1.50萬元，公務接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，三公經費合計1.50萬元，比上年決算20.36萬元，減少18.86萬元，主要是為了壓縮經費，減少了項目預算。六、事業運行經費支出說明。2017年本部門事業運行經費支出預算安排20萬元。比2016年預算

5、13萬元減少了54%，主要原因是為了壓縮本部門的公用經費。七、政府采購支出預算說明。2017年本部門政府采購支出預算總額0萬元，其中：政府采購貨物支出預算0萬元、政府采購工程支出預算0萬元、政府采購服務支出預算0萬元。授予中小企業合同預算金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同預算金額0萬元，占政府采購支出預算總額的0%。八、國有資產占用情況說明。截至2016年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車3輛、其他用車0輛，其他用車主要是；單位價值200萬元以上大型設備2臺（套）。九、預算績效管理工作

6、開展情況說明。農業技術推廣中心2015年兩大平原”涉農整合資金基層農技推廣體系改革與建設項目80萬元，主要為進一步提升基層農技推廣體系公共服務能力，加強農業技術推廣工作，自評96分，財政績效審核評分93分。第四部分 專業名詞解釋根據2017年政府收支分類科目對我單位2017年部門預算中相關名詞解釋如下： 一、財政撥款收入：反映財政部門用公共預算收入安排的預算單位資金。二、一般公共預算撥款：指單位本年度從區級財政部門取得的財政撥款。三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。四、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基

7、金彌補當年收支差額的數額。 五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。 六、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。七、一般公共財政預算收入：指政府為履行職能，按國家法律、法規規定收取的納入預算內管理的各項稅收（地方留成部分）及非稅收入總和（不包含基金收入）。 八、一般公共財政預算支出：反映公共財政預算收入安排的支出。 公共財政預算支出按照功能分類（按政府活動的社會職能和政策目標劃分），包括：一般公共服務、外交、公共安全、國防、農業、環境保護

8、、教育、科技、文化、衛生、體育、社會保障及就業支出和其他支出等。公共財政預算支出按照經濟性質分類（按支出的經濟性質和具體用途劃分），包括：工資福利支出、商品和服務支出、資本性支出和其他支出等。具體科目及名詞解釋如下：工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。九、基本支出：指為保障機構正常

9、運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。十一、一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。十二、文化體育與傳媒支出：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。十三、社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。十四、事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的失業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。十五、節能環保支出：反映政府節能環保支出。十六、農林水支出：反映政府農林水事務支出。十七、事業運行：反

10、映用于農業事業單位的基本支出，事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。十八、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。十九、住房公積金：反映行政單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。現行單位繳存比例為職工工資總額的12%。二十、“三公”經費：指區級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費

11、指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。二十一、政府采購：指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。 二十二、國有資產：國有資產是法律上確定為國家所有并能為國家提供經濟和社會效益的各種經濟資源的總和。就是屬于國家所有的一切財產和財產權利的總稱。 行政事業資產是指由行政事業單位占有、使用的、在法律上確認為國家所有、能以貨幣計量的各種經濟資源的總和，包括國家撥給行政事業單位的資產，行政事業單位按照國家政策規定運用國有資產組織收入形成的資產，以及接受捐贈和其他經法律確認為國家所有的資產。行政事業資產的表現形式為；流動資產、長期投資、固定資產、無形資產和其他資產。二十三、預算績效：是指政府或相關部門按照財政效率的