1、結核病防治規劃工作計劃及經費測算結核病防治規劃工作計劃及經費測算方方 案案 說說 明明 全國結核病工作計劃及經費測算的組成：全國結核病工作計劃及經費測算的組成：中央級、省級、地市級和縣級中央級、省級、地市級和縣級 各級所含內容（承擔的職責決定）主要包各級所含內容（承擔的職責決定）主要包括三項：括三項：（一）（一）基本基本工作計劃及預算的制定工作計劃及預算的制定（二）（二）中央加強中央加強工作計劃及預算的制定工作計劃及預算的制定（三）（三）本級加強本級加強工作計劃及預算的制定工作計劃及預算的制定 縣級縣級地市級地市級中央級中央級省級省級組織實施與指導反饋結果咨詢及上報數據各 級 需 開 展 的

2、活 動各 級 需 開 展 的 活 動省級和地市級：省級和地市級：參加上級舉辦的培訓和研討會參加上級舉辦的培訓和研討會組織完成全省（市）的測算工作組織完成全省（市）的測算工作舉辦測算工作的培訓班或工作會議舉辦測算工作的培訓班或工作會議制定本級工作計劃和測算制定本級工作計劃和測算指導下級工作指導下級工作匯總分析下級上報數據匯總分析下級上報數據上報全省（市）測算結果上報全省（市）測算結果縣級：縣級：參加省級或地市舉辦的培訓和研討會參加省級或地市舉辦的培訓和研討會制定本級工作計劃和測算制定本級工作計劃和測算匯總上報數據匯總上報數據基 本本級加強中央加強各級工作計劃及經費測算內容各級工作計劃及經費測算內

3、容病人發現、督導、培訓、監測等流動人口、特殊人群等設立查痰點、免費治療初治涂陰、PPM等基本基本工作及經費需求測算工作及經費需求測算總體說明總體說明說明說明: :1.1.編碼編碼 采用國標碼采用國標碼2.2.人口數人口數 為統計局報告公布的為統計局報告公布的20042004年底數據年底數據3. 3. 規劃活動單價表規劃活動單價表 按照當地實際發生情況認真填寫。按照當地實際發生情況認真填寫。“接受中央接受中央培訓培訓”一項因培訓地點不確定，建議每人每次一項因培訓地點不確定，建議每人每次20002000元。元。4. 4. 經費單位經費單位 如無額外標注，則均為如無額外標注，則均為“元元”5. 5.

4、 地市數、縣（區）數地市數、縣（區）數 為相應的機構數，不是行政區劃數。為相應的機構數，不是行政區劃數。 省級省級總體說明總體說明1. 承擔縣級機構職責的地市承擔縣級機構職責的地市 指出所承擔的縣區數，同時要以指出所承擔的縣區數，同時要以“XX地市所轄區地市所轄區”為單位，另行填寫縣級有關經費活動表格，本表格僅為地市本級所用。為單位，另行填寫縣級有關經費活動表格，本表格僅為地市本級所用。2. 規劃活動單價表規劃活動單價表 按照當地實際發生情況認真填寫。在填寫按照當地實際發生情況認真填寫。在填寫“往返交通費往返交通費”時，時，“督導督導”一項是對縣督導一次的平均往返交通費一項是對縣督導一次的平均

5、往返交通費基本基本工作及經費需求測算工作及經費需求測算地市級地市級總體說明總體說明規劃活動單價表規劃活動單價表 按照當地實際發生情況認真填寫。按照當地實際發生情況認真填寫。在填寫在填寫“往返交通費往返交通費”時，時，“本級督導本級督導”一項是指縣對鄉督導一次的一項是指縣對鄉督導一次的平均往返交通費；平均往返交通費；“鄉級督導鄉級督導”中的中的“出差補助費出差補助費”不超過不超過5元；元；“本級督導本級督導”的住宿費的住宿費不超過不超過50元，元，“鄉級督導鄉級督導”沒有住宿費用沒有住宿費用基本基本工作及經費需求測算工作及經費需求測算縣級縣級病人發現病人發現說明：說明：全年的涂陽病人、免費涂陰病

6、人發現任務數由省或地市進行分配，縣級全年的涂陽病人、免費涂陰病人發現任務數由省或地市進行分配，縣級要根據以往經驗將此任務分割到各個季度。要根據以往經驗將此任務分割到各個季度。單位單位涂陽病人數涂陽病人數免費免費涂陰涂陰病人病人(C)X光光片費片費片袋片袋洗片洗片費費診斷診斷痰涂痰涂片片隨訪隨訪痰涂痰涂片片報病報病費費藥品藥品費費注射注射器、器、水水管理管理費費注射注射費費初治初治(A)復治復治(B)第一第一季度季度X光片費=510（A+B） 片袋洗片費=1.5 10(A+B) 診斷痰涂片=1.53 10(A+B)隨訪痰涂片=9.6A+9.9B+9C 報病費=a(A+B+C) 藥品費=151A+

7、279 B+144C注射器、注射水=27B 管理費=b(A+C)+cB 注射費=d30B 基本基本工作及經費需求測算工作及經費需求測算縣級縣級工作要求工作要求：按各季度填寫督導的次數。各級全年督導次數應符合：按各季度填寫督導的次數。各級全年督導次數應符合指指南南的頻度要求的頻度要求經費測算經費測算： 1次督導的費用需求次督導的費用需求 = 往返交通費往返交通費+(補助費補助費+住宿費住宿費)/天天天數天數人數人數 督導活動督導活動地市地市次數次數縣縣(鄉鄉)次次數數（A）平均天數平均天數/次次/縣（縣（B）平均人數平均人數/次次/縣（縣（C）經費經費需求需求一季度一季度1-2天天1-3人人二季

8、度二季度三季度三季度四季度四季度基本基本工作及經費需求測算工作及經費需求測算省、地、縣級省、地、縣級要求要求：鄉級人員對免費治療的每個病人全療程訪視：鄉級人員對免費治療的每個病人全療程訪視4次，每次次，每次1人。人。經費測算經費測算： 1次督導的費用需求次督導的費用需求 = 往返交通費往返交通費+補助費補助費鄉級督導活動鄉級督導活動病人病人人次數人次數（A）經費經費需求需求一季度一季度二季度二季度三季度三季度四季度四季度基本基本工作及經費需求測算工作及經費需求測算縣級縣級參加上級舉辦的培訓活動參加上級舉辦的培訓活動內容內容天數天數(A)人數人數(B)經費需求經費需求(C)一季度一季度二季度二季

9、度三季度三季度四季度四季度基本基本工作及經費需求測算工作及經費需求測算省、地、縣級省、地、縣級 參加上級舉辦的培訓：參加上級舉辦的培訓： 經費測算經費測算：參加參加1次培訓班的費用次培訓班的費用 = 往返交通費往返交通費 + (住宿費住宿費+補助補助費）費）/天天天數天數)人數人數說明：說明：1. 根據上級的培訓計劃，填寫此表。根據上級的培訓計劃，填寫此表。 2. 培訓內容為選擇項，可在同個季度中列出多個。培訓內容為選擇項，可在同個季度中列出多個。工作要求工作要求: 省級在省級在2年內對地市、縣級舉辦年內對地市、縣級舉辦7種類型的培訓班各種類型的培訓班各1次。次。經費測算：經費測算： 會場租用

10、費會場租用費+（天數（天數人數人數食宿補貼食宿補貼/人人/天）天）+印刷通訊印刷通訊費費+其他其他+交通費交通費舉辦培訓活動舉辦培訓活動基本基本工作及經費需求測算工作及經費需求測算省、地、縣級省、地、縣級季度季度培訓培訓項目項目天數天數(A)總總人人數數(B)舉辦費用分類舉辦費用分類(元元)經費總經費總需求需求(H)食宿食宿補貼補貼費費/人天人天(C)場地場地租用租用費費(D)交通交通費費(E)印刷印刷通訊通訊費費(F)其它其它(G)第一第一季度季度.參加上級召開的監測分析會參加上級召開的監測分析會1次，每次次，每次2人。人。經費測算：經費測算： 參加監測分析會議參加監測分析會議=往返交通費往

11、返交通費 + (住宿費住宿費+補助費補助費)/天天天天數數人數人數說明：說明：1. 1. 根據中央級監測會議舉辦情況填寫季度；根據中央級監測會議舉辦情況填寫季度； 2. 2. 天數和人數已固定，不需要改寫。天數和人數已固定，不需要改寫。參加監測活動參加監測活動季度季度天數天數(A)人數人數(B)經費需求經費需求(C)22基本基本工作及經費需求測算工作及經費需求測算省、地、縣級省、地、縣級省級和地市級每年舉辦省級和地市級每年舉辦1次監測分析會，共次監測分析會，共2天。天。經費測算：經費測算：會場租用費會場租用費+（天數（天數人數人數食宿補貼食宿補貼/人人/天）天）+印刷通印刷通訊費訊費+其他。其

12、他。省級印刷監測三本：省級印刷監測三本：縣數縣數每縣費用（參考價：每縣費用（參考價：500元元/縣）縣）舉辦監測活動舉辦監測活動季度季度天數天數(A)地市級地市級(縣級縣級)名額名額人數人數(B)舉辦費用分類舉辦費用分類(元元)經費經費總需求總需求(G)食宿補食宿補貼費貼費/人人天天(C)場地場地租用租用費費(D)印刷印刷通訊通訊費費(E)其它其它(F)2天天2人人基本基本工作及經費需求測算工作及經費需求測算省、地市級省、地市級說明：說明：1. 活動內容及形式為選項，如不在選項中，則直接用文字簡單描述；活動內容及形式為選項，如不在選項中，則直接用文字簡單描述； 2. 電視、廣播、報紙在電視、廣

13、播、報紙在“數量數量”欄應為制作次數，不是播放或發行數欄應為制作次數，不是播放或發行數量。量。季度季度活動內容活動內容及形式及形式數量數量經費需求經費需求(元元)第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度健康促進活動健康促進活動基本基本工作及經費需求測算工作及經費需求測算省、地、縣級省、地、縣級說明：說明：每年需要運輸每年需要運輸 次藥品，次藥品，1 1次所需的費用次所需的費用 元。元。預計預計1 1年所需要的藥品運輸費年所需要的藥品運輸費 = 1= 1次所需的費用次所需的費用次數次數 藥品運輸藥品運輸時間時間(月月/年年)次數次數(A)每次費用每次費用(B)運輸費運輸費

14、=AB 第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度基本基本工作及經費需求測算工作及經費需求測算省、地、縣級省、地、縣級說明：說明：1. 1. 內容一項請參考上級舉辦的規劃會議活動計劃填寫內容一項請參考上級舉辦的規劃會議活動計劃填寫； 2. 2. 天數及人數參考上級舉辦的規劃會議活動計劃填寫天數及人數參考上級舉辦的規劃會議活動計劃填寫。參加上級舉辦的規劃會議活動參加上級舉辦的規劃會議活動季度季度內容內容天數天數(A)人數人數(B)經費需求經費需求(C)第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度基本基本工作及經費需求測算工作及經費需求測算省、地、縣級省、

15、地、縣級要求：要求：舉辦一些會議、年度考核活動等舉辦一些會議、年度考核活動等說明：說明：1. 舉辦會議的填寫請參考舉辦會議的填寫請參考 “培訓活動（本級負責舉辦）培訓活動（本級負責舉辦）”的說明的說明 2. 其他一項是指除會議外的其他活動，此項可直接填寫其他一項是指除會議外的其他活動，此項可直接填寫“經費總需求經費總需求”舉辦規劃管理活動舉辦規劃管理活動季度季度活動活動內容內容及形及形式式天數天數(A)每個每個市級市級名額名額每個每個縣級縣級名額名額總總人數人數(B)舉辦費用分類舉辦費用分類(元元)經費經費總需總需求求(G)食宿補食宿補貼費貼費/人天人天(C)場地場地租用租用費費(D)印刷印刷

16、通訊通訊費費(E)其它其它(F)會會議議第一第一季度季度.其它其它基本基本工作及經費需求測算工作及經費需求測算省、地、縣級省、地、縣級說明：說明：一年需支付本級結防人員（專職和兼職）的工資數額。一年需支付本級結防人員（專職和兼職）的工資數額。經費測算：經費測算： （專職人員數專職人員數+兼職人員數）兼職人員數）人均年工資人均年工資 人員工資人員工資專職專職人員數人員數兼職兼職人員數人員數人均人均年工資年工資工資工資總數總數基本基本工作及經費需求測算工作及經費需求測算省、地、縣級省、地、縣級說明：說明：1. 1. “需求需求”一項請按工作實際需要進行填寫；一項請按工作實際需要進行填寫； 2. 2

17、. “現有能使用現有能使用”、“5 5年內能正常使用年內能正常使用”的臺數根據實際和設備狀況進行的臺數根據實際和設備狀況進行填寫；填寫； 3. 3. “20062006年各渠道年各渠道”按按20062006年各級設備分配計劃進行填寫；年各級設備分配計劃進行填寫； 4. 4. “缺口缺口”= =“需求需求”（“現有能使用現有能使用”+ +“20062006年各渠道提供的設備總年各渠道提供的設備總和和”）。若設備已夠或超出需求，則此項填）。若設備已夠或超出需求，則此項填“0 0”； 5. 5. “其他其他”欄可在多出的欄中，詳細列出。欄可在多出的欄中，詳細列出。 基本設備基本設備需需求求(臺臺)現

18、有現有能使能使用用(臺臺)5年內年內能正能正常使常使用用(臺臺)2006年計劃由以下渠道提供的設備臺數年計劃由以下渠道提供的設備臺數(臺臺)缺口缺口(臺臺)世行貸世行貸款款/英國英國贈款贈款日本日本贈款贈款全球全球基金基金CIDA項目項目達米達米恩恩項目項目其它其它贈款贈款項目項目中央中央經費經費省級省級督導車督導車X光車光車計算機計算機顯微鏡顯微鏡其它其它基本基本工作及經費需求測算工作及經費需求測算省、地、縣級省、地、縣級說明：說明：1. 1. “經費需求經費需求”欄來自上述各相應表的欄來自上述各相應表的“經費總需求經費總需求”，設備的根據方案中的參考單價進，設備的根據方案中的參考單價進行計

19、算行計算 2. 2. 實施性研究根據經費測算方案中的要求進行填寫；實施性研究根據經費測算方案中的要求進行填寫； 3. 3. “已落實的資金已落實的資金”是指各級政府和各項目計劃對本級是指各級政府和各項目計劃對本級20062006年各項工作的經費分配情況；年各項工作的經費分配情況； 4. 4. “地方進一步籌措地方進一步籌措”是指通過地方進一步的爭取，可能會從當地政府獲得的經費支持數是指通過地方進一步的爭取，可能會從當地政府獲得的經費支持數量；量； 5. 5. “缺口缺口”= =“經費需求經費需求”（“已落實的資金已落實的資金”+ +“地方進一步籌措地方進一步籌措”）。）。經費籌資渠道經費籌資渠

20、道基本基本工作及經費需求測算工作及經費需求測算省、地、縣級省、地、縣級 中央加強工作的實施主要由中央加強工作的實施主要由縣級單位縣級單位和和鄉級單位鄉級單位完成。完成。中央加強中央加強工作及經費需求測算工作及經費需求測算季度季度免費治療初治涂陰病人免費治療初治涂陰病人計劃追蹤肺結核計劃追蹤肺結核可疑病人可疑病人激勵補助經費激勵補助經費病人數病人數藥品費藥品費X X光光片片查痰查痰耗材耗材可疑可疑病人病人數數食食宿宿補補助助交交通通補補助助報病報病獎獎管理管理初治初治涂陽涂陽管理管理復治復治涂陽涂陽管管理理重重癥癥涂涂陰陰管管理理初初治治涂涂陰陰第一季度第一季度部分活動表部分活動表 將上級指定的

21、免費初治涂陰病人數分割到每個季度；根據人口的將上級指定的免費初治涂陰病人數分割到每個季度；根據人口的0.5750.575計劃出全年應追蹤的可疑病人，分割到各個季度。計劃出全年應追蹤的可疑病人，分割到各個季度。 除除“初治涂陰病人數初治涂陰病人數”和和“追蹤的可疑者數追蹤的可疑者數” 外，其他欄目不需填寫。外，其他欄目不需填寫。 “激勵補助經費激勵補助經費”中的各項內容是中央為增加病人發現而專設的激勵機制中的各項內容是中央為增加病人發現而專設的激勵機制中央加強中央加強工作及經費需求測算工作及經費需求測算縣級縣級設立鄉級查痰點設立鄉級查痰點季度季度培訓培訓鄉村查痰工作鄉村查痰工作各種費用各種費用內

22、內容容天數天數參加參加人數人數查可疑查可疑者數者數檢出檢出陽性陽性數數縣級縣級舉辦舉辦費費鄉級鄉級參加參加費費查痰查痰耗材耗材費費查痰查痰補助補助費費陽性陽性獎勵獎勵費費第一季度第一季度 縣級每年只舉辦兩次培訓，培訓內容為選項，只有縣級每年只舉辦兩次培訓，培訓內容為選項，只有“可疑者可疑者判定方法判定方法”和和“痰涂片檢查痰涂片檢查”。參加人員為鄉村醫生，每次。參加人員為鄉村醫生，每次參加人數不超過參加人數不超過3 3倍鄉數。倍鄉數。 鄉村查痰的可疑者數全年不超過人口的鄉村查痰的可疑者數全年不超過人口的100/10100/10萬，檢出陽性萬，檢出陽性數不超過可疑者的數不超過可疑者的17%17%

23、。 “各種費用各種費用”欄中的項目均由軟件計算而成欄中的項目均由軟件計算而成 中央加強中央加強工作及經費需求測算工作及經費需求測算縣級縣級設備相關表設備相關表內內 容容單位（臺數）單位（臺數）鄉中心衛生院鄉中心衛生院查痰點數查痰點數提供顯微鏡提供顯微鏡已有醫用觀片燈已有醫用觀片燈提供醫用觀片燈提供醫用觀片燈已有實驗室操作臺已有實驗室操作臺提供實驗室操作臺提供實驗室操作臺 查痰點設置數量原則上等于鄉中心衛生院數量，查痰點設置數量原則上等于鄉中心衛生院數量，不超過鄉數。不超過鄉數。 中央提供的設備數量不需要填寫，由軟件生成中央提供的設備數量不需要填寫，由軟件生成 中央加強中央加強工作及經費需求測算

24、工作及經費需求測算縣級縣級工作要求工作要求 開展了流動人口、增加病人發現的活動等，可開展了流動人口、增加病人發現的活動等，可通過使用通過使用“各地加強工作和經費安排各地加強工作和經費安排”調查表，填調查表，填寫相關內容。寫相關內容。 本級加強本級加強工作及經費需求測算工作及經費需求測算省、地、縣級省、地、縣級中央級：中央級：1、衛生部、衛生部 組織領導全國組織領導全國2006年年NTP工作計工作計劃及經費測算工作；劃及經費測算工作；2、國家結控中心、國家結控中心 1）制定各級所需的材料）制定各級所需的材料測算方案、測算表格、填表說明和測算方案、測算表格、填表說明和匯總表格匯總表格 2）制作相配

25、套的軟件）制作相配套的軟件錄入和匯總軟件錄入和匯總軟件省、地、縣：省、地、縣： 1、由衛生部門負責組織本級的測算工作，、由衛生部門負責組織本級的測算工作，并落實此項工作的負責人并落實此項工作的負責人 2、各級參與此項工作的機構和人員一定要、各級參與此項工作的機構和人員一定要加強重視、端正認識、尊重事實加強重視、端正認識、尊重事實 3、測算人員要學習掌握本級的測算方案，、測算人員要學習掌握本級的測算方案，根據測算填表說明，認真填寫測算表格。通過軟根據測算填表說明，認真填寫測算表格。通過軟件錄入、匯總數據，完成此項工作件錄入、匯總數據，完成此項工作測 算 工 作 易 出 現 的 問 題測 算 工

26、作 易 出 現 的 問 題 1 1、僅是數據數字（主觀認為）、僅是數據數字（主觀認為）沒有作用沒有作用敷衍了事敷衍了事矛盾結果；矛盾結果； 2 2、做的需求越大，中央投入越多（主觀認、做的需求越大，中央投入越多（主觀認為）為）不注重實際，盲目提高不注重實際，盲目提高巨大需求巨大需求（50005000元元/ /例？）例？）（一）對測算工作缺乏正確的認識（一）對測算工作缺乏正確的認識 很少審核所錄入的數據，不使用匯總表格核查填報很少審核所錄入的數據，不使用匯總表格核查填報的內容與信息，使一些不該出現的錯誤出現：的內容與信息，使一些不該出現的錯誤出現： 如部分開支的需求明顯過重；如部分開支的需求明顯

27、過重； 某項落實經費的總和與掌握材料不符；某項落實經費的總和與掌握材料不符； 本級沒有某項目投入，卻在該項目欄目下出現數據等本級沒有某項目投入，卻在該項目欄目下出現數據等（二）缺少有效的審核工作（二）缺少有效的審核工作 大部分省都對此次工作的要求和方案存在理解偏大部分省都對此次工作的要求和方案存在理解偏差。這種偏差具有差。這種偏差具有普遍性、共性普遍性、共性，也是導致測算數據，也是導致測算數據無法出爐的重要原因，尤其是在全國無法出爐的重要原因，尤其是在全國26002600多個縣級單多個縣級單位的測算工作中，造成的錯誤更為突出。位的測算工作中，造成的錯誤更為突出。（三）未充分理解工作計劃與經費測

28、算的要求和方案（三）未充分理解工作計劃與經費測算的要求和方案 縣級督導活動縣級督導活動督導每鄉需要的費用，而不是每次督導需要的費用督導每鄉需要的費用，而不是每次督導需要的費用 縣級舉辦培訓和規劃管理會議縣級舉辦培訓和規劃管理會議舉辦的班次過多，有重復。價格不符合實際舉辦的班次過多，有重復。價格不符合實際 縣級健康促進縣級健康促進宣傳形式繁雜，地市和縣沒有統籌安排宣傳形式繁雜，地市和縣沒有統籌安排 縣級其他規劃管理活動縣級其他規劃管理活動出現一些不合理的季度活動出現一些不合理的季度活動 落實經費的錄入落實經費的錄入尤其是縣級數據中地市級和縣級落實經費未填尤其是縣級數據中地市級和縣級落實經費未填縣

29、級各項活動問題解析縣級各項活動問題解析 全國結核病工作計劃及經費測算的組成：全國結核病工作計劃及經費測算的組成：中央級、省級、地市級和縣級中央級、省級、地市級和縣級 各級所含內容（承擔的職責決定）主要包各級所含內容（承擔的職責決定）主要包括三項：括三項：（一）（一）基本基本工作計劃及預算的制定工作計劃及預算的制定（二）（二）中央加強中央加強工作計劃及預算的制定工作計劃及預算的制定（三）（三）本級加強本級加強工作計劃及預算的制定工作計劃及預算的制定 工作要求工作要求：按各季度填寫督導的次數。各級全年督導次數應符合：按各季度填寫督導的次數。各級全年督導次數應符合指指南南的頻度要求的頻度要求經費測算經費測算： 1次督導的費用需求次督導的費用