1、技術質量部工作流程QS食品生產許可證辦證工作流程按照食品生產許可證審查細則要求建立質量管理體系，起草系列食品安全管理制度、工藝技術文件、作業指導書按照食品生產許可證審查細則要求規范、改造生產設備、設施布局，滿足細則規定（設備部配合）填寫、收集檢驗、驗證、生產過程控制各類質量記錄；收集化驗員證、健康證（質檢部、生產部、技術部、配料室、物管部、采購部、市場部、行政部配合）填寫食品生產許可證申請書、設計廠區布局圖、功能間布局圖、設備布局圖、廠區周邊環境布局圖將食品生產許可證申請書及相關材料上報濟寧市質量技術監督局食品監管科核查組將現場核查材料報市質監局，市局10日內審查通過報省質監局，省局審查通過后

2、向企業發放食品生產許可證正副本現場核查通過向企業宣布核查結論，開出不符合整改項，抽取、封存樣品，送質檢所發證檢驗（不符合整改、檢驗報告10個工作日內完成）核查組來企業現場核查生產必備條件、食品安全管理體系運行記錄、各類資質證明材料文審通過濟寧市質量技術監督局開具受理通知書，通知企業現場核查日期濟寧市質量技術監督局食品生產許可證審查部審查上報材料（10個工作日內完成）三年到期換證（提前6個月申請） 填寫年審相關表格材料、提供年度質檢所檢驗報告、對比試驗報告、公司產品出廠檢驗報告、主要包裝物樣袋、生產許可證副本原件、營業執照復印件報濟寧市質量技術監督局食品監管科進行年審年審通過，生產許可證副本原件

3、加蓋年審章返回企業。如有不合格項，寫出整改報告報市局食品科QS食品生產許可證年審工作流程ISO質量管理體系認證工作流程填寫不合格整改項交審查組，審查組將現場審查記錄報認證機構審批審查組來企業現場審查質量管理體系運行情況，查看各部門運行記錄，寫出審查報告，宣布審查結果，開出不合格項認證機構文審通過，受理認證申請，排出現場審查計劃書面通知申請認證企業選定認證機構，填寫認證申請書，簽訂認證合同，申請書、質量手冊、程序文件報認證機構審查整改內審中開出的不合格項和管理評審中開出的糾正措施，制定糾正措施，驗證整改結果，制定預防措施按照內審計劃、管理評審計劃組織實施內審和管理評審，寫出內審、管理評審報告按照

4、質量管理手冊規定制定內審計劃、管理評審計劃宣貫ISO9001標準、質量管理手冊、程序文件，試運行質量管理體系3個月按照ISO9001標準要求建立質量管理體系，起草質量管理手冊、程序文件三年到期復評認證機構10日內審批通過后向企業發放中、英文認證證書配合審核組來廠進行年度監督審核。審核員分組對質量管理體系運行及各部門過程質量控制情況依據ISO9001標準及公司質量手冊進行審查審查員現場審查質量管理體系運行情況，查看各部門運行記錄，寫出監督審查報告，宣布審查結果，開出不合格項年度監督審查通過，審查組將監督審查資料報認證機構備案填寫不合格整改項交審查組ISO質量管理體系年度監督審查工作流程組織機構代

5、碼、商品條碼年審、續展工作流程續展后條碼段在公司各類產品包裝物上使用報質量技術監督局信息所續展商品條碼證書、核發新證書年審后證書交公司財務存檔、使用報質量技術監督局信息所年審組織機構代碼證書、貼年審貼花到期前3個月制定代碼、條碼年檢、續展計劃企業標準起草、備案工作流程對備案標準產品理化指標全項檢驗，確定產品理化指標范圍按照GB/T 1.1標準化工作導則第1部分：標準的結構和編寫規則起草標準文本填寫標準備案申請書，將申請書、標準草稿紙質文本及電子版報省衛生行政管理部門初審省衛生部門組織專家組對標準草稿審查，提出修改意見，以郵件發企業修改標準按專家修改意見修改標準，打印6份標準文本，騎縫加蓋企業行

6、政章報省衛生行政管理部門復審省衛生行政管理部門復審通過予以備案，在省衛生廳網站公告按照公告日期到省衛生廳領取備案企業標準備案企業標準原件存檔，復印件發放到質檢部、生產部等部門使用食品標簽審查工作流程按照GB7718標準、食品標簽監督管理規定制定公司食品標簽標注規范修改稿有問題，需繼續修改技術質量部確認修改稿正確無誤，打印彩稿、簽字，交采購部印刷市場部、采購部把修改意見反饋設計部門修改，把修改稿反饋技術質量部市場部、采購部提供食品標簽設計初稿按標注規范審查標簽初稿，修改意見反饋市場部、采購部質量技術安全文件制定、外部文件收集、存檔、發放工作流程質量記錄表格外部文件質量安全管理文件質量技術標準內部

7、文件各類國家、地方標準國家質量技術法律法規存檔制定、設計、發布、實施存檔收集發放使用部門發放使用部門配合質檢部工作流程工 作 溝 通原材料檢驗、驗證半成品質量控制產品出廠檢驗檢驗標準提出建議、提供支持文件及服務結果驗證部門間工作溝通保證質量安全體系正常運行部門需求提供支持服務信息反饋其他部門配合工作流程配合、協調、接待上級質量安全監管部門工作流程完成工作要求和問題整改，結果反饋監管部門現場監督檢查、提出工作要求，指出問題與監督部門日常工作協調、溝通現場接待、配合監督檢查行政事業性收費控制配合滿意度不高于規定，盡量降低過程記錄存檔員工考核工作流程按月進行績效考核考核結果 存檔依據崗位職責安排工作

8、任務工作有欠缺：按考核標準扣分工作成績突出：獎勵或加分技術質量部與各部門交接、聯絡標準流程技術質量部與各部門交接、聯絡標準流程質檢部提供有關食品質量安全法律法規、質量手冊等質量管理文件、產品技術標準、檢驗標準、原材料、半成品、成品檢驗原始記錄表格；接受各類過程檢驗記錄存檔；溝通質量管理體系運行情況，互通各類質量管理信息生產部提供有關食品質量安全法律法規、質量手冊等質量管理文件、產品技術標準；過程質量控制、衛生控制表格、工藝流程文件、設備操作規程；接收各類生產過程控制記錄存檔；按照QS辦證要求提供質量技術方面的指導設備維修部提供有關設備管理方面的標準流程文件，設備臺賬、設備大修、日常檢修記錄表格

9、；按照QS辦證流程要求指導生產設備合理布局、提出生產設施改造方案；接受設備臺賬、設備大修、維修記錄及新購設備技術資料復印件存檔市場部提供銷售用各類資質證明，上級部門質檢報告復印件；按照國家法律法規要求審查、修改、新品包裝物標簽內容，交市場部轉設計部門設計定稿物管部提供原材料驗收記錄、出入庫臺賬表格、狀態標識卡；按QS要求指導倉庫現場管理；接收倉庫管理質量記錄存檔公司高層協助實現公司標準化管理工作進程，按公司領導要求做好標準化管理服務指導工作采購部按照國家法律法規要求審查、修改、定稿包裝物標簽內容，簽字后交采購部付印，并備份存檔外部機構上級部門：協調有關食品安全工作，做好QS辦證、換證、年審現場配合工作，做好現場監督抽查接待工作。認證機構：做好ISO9001質量管