1、文檔來源為：從網絡收集整理,word版本可編輯.歡迎下載支持1.目的:確保不符合要求的產品得到識別和控制，防止其非預期的使用或交付。2 .適用范圍：本程序適用于進貨檢驗及產品制造、成品檢驗過程中出現的不合格品和可疑產品及退回產品的控制。3 .術語：返工：指對不合格產品采取措施后使之符合要求（即合格產品） 。返修：指對不合格產品采取措施后使之符合使用要求（即不合格產品）。4 .職責：4.1 質量部是負責各階段檢驗工作；負責組織相關部門進行原因分析；4.2 采購部負責負責將采購產品不合格信息的通知供應商及不合格品的退貨；4.3 技術部負責不合格品原因分析的技術支持；4.4 生產部負責生產過程中不合

2、格品信息的傳遞，銷售部負責退回產品的信息傳遞; 生產部、物流部、質量部負責各自工作過程中不合格品狀態標識。5.5.1流程圖：原材料不合格品控制流程:01入廠不合格02標識、隔離03生產是否急退貨04丕自嚼萌訐用05不合格品處理5.2生產過程、出庫檢驗不合格品則前轆附時通知供應商07爨鋅、招僻）01不合格品退貨5.3交付使用后發現的不合格品:5.4退回不合格品控制:N04 02雷需要幅離Y04b報廢L05不合格品評審、處理 讓步放行 Y/0傳序/入庫07統計、分析01交付后發干潛在不合格品 02風險評估返工、返修lN 一03酈腿麗管部相 應措施采取解應措施 r 03原因分析02標識、隔離04a返

3、工N*0文檔來源為：從網絡收集整理.word版本可編輯.歡迎下載支持6序號活動責任部門輸入活動內容輸出01入廠不合格 品供應商不合格原材料 / 外協件；質量部及時把不合格信息通知采 購部、物流部。不合格品通知單02隔離、標識質量部檢 驗員不合格品1 .不合格原材料、外協件要放在 不合格品區域；2 .標識牌上要詳細描寫/、合格現 象（如某某成分超差），批號、 數量帶標識的不合格品04不合格評審1.不合格品；2.交付計劃1 .生產部負責提出不合格評審；2 .技術根據不合格嚴重程度填寫 自己的意見；3 .不合格品評審意見由質量部部 經理進行批準不合格評審 單05不合格產品 處理質量部不合格評審單1

4、. 讓步放行要后記錄；2 .讓步放行產品要加嚴檢驗；3 .返工返修產品要進行檢驗。檢驗記錄06通知供應商采購部1 .讓步放行申 請單；2 .檢驗記錄；3 .退貨記錄；1 .米購部負責把不合格信息及其 處理意見反饋給供應商；2 .要求供應商進行原因分析并負 責追蹤供應商改進情況并在公 司內部組織驗證。供應商質量 問題反饋單07統計分析質量部入廠檢驗記錄質量部每月統計供應商交付質量 并傳遞給采購部，作為供應商業績 考核的輸入。質量分析表6.過程描述：原材料不合格品控制流程:執行糾正預防控制程序生產過程、出庫檢驗不合格品控制流程:序號活動責任部門輸入活動內容輸出01產生不合格 品1 .過程檢驗；2

5、.操做者自檢3 .出廠檢驗；4 .首末件檢驗5 .超庫齡產品無狀態標識及無法立刻確定合格 與否的產品均視為可疑產品。可 疑產品需標識清晰，質量部負責 對其進行檢驗檢驗不合格品 自檢不合格品02隔離、標識質量部檢 驗員 操做者不合格品1 .不合格品判定人需用紅色筆 對不合格部位進行標識并注 明不合格現象；2 .不合格品要放在/、合格品區 域/箱；帶標識的不合 格品03通知檢驗員操做者不合格產品1 .操做者發現不合格產品時應 及時通知檢驗員；2 .檢驗員在井出不合格品通知 單時，需填寫質量日報， 并每天送質量部歸檔。04是否需要評 審質量部不合格品3 .對損失金額在200元人民幣以 上或30件以上

6、的不合格品， 質量部應組織相關部門進行 評審；4 .不需要評審的不合格品由檢 驗員決定返工還是報廢；不合格品評審 單05不合格產品 評審、處理采購部不合格品評審單1 .讓步放行要后記錄；2 .讓步放行產品要加嚴檢驗；3 .當不合格影響較大且急需發 貨時由客戶進行批準并保持記 錄。發貨包裝箱上要做出標識。讓步放行產品05生產部不合格品評審單 返工作業指導書1 .生產部實施返工；2 .返工產品要進行檢驗；3 .必要時要后返工作業指導書。返產品05質量部不合格品評審單1.質量部負責統計每日報廢數 量。不合格品通知 單06入庫/轉序生產部檢驗記錄檢驗合格的返工產品按合格品入 庫。入庫單07統計分析質量

7、部檢驗記錄不合格品通知單數據分析程序質量部負責統計每月不合格品情 況，作為改進依據。Casting QOS質里報表交付使用后發現的不合格品:序號活動責任部門輸入活動內容輸出01交付后發現 潛在不合格 品各相關部 門1 .產品審核不 符合項；2 .計量儀器有 問題時1 .產品審核有 A類缺陷時應對 已交付產品進行評審；2 .計量儀器計量不合格時應對 已發貨產品經營風險評估交付后潛在 不合格品02風險評估質量部交付后潛在/、合格品質量部組織相關部門對潛在不合 格品進行風險評估。不合格品風 險評估結果03通知顧客并 采取相應措 施銷售部不合格品風險評 估結果1 .如果不合格品已到達客戶，質量部通知銷

8、售部，由銷售部在 2小時內通知客戶或相關駐地辦公 室對客戶處的產品進行隔離、挑 選或換貨；2 .如果不合格品正在發運途中， 質量部通知銷售部，由銷售部負 責將產品追回。不合格品流 出單退回不合格品控制:序號活動責任部門輸入活動內容輸出01退回不合格 品銷售部顧客退貨單、質量 問題反饋單銷售部負責把客戶退貨信息反饋 給技術部、質量部。退回產品清 單02標識、隔離物流部退回不合格品1 .不合格品也隔離、標識；2 .不合格描述應包括顧客名稱、 退回原因、退回數量、退回日期；標識好的不合格品04原因分析質量部不合格品1 .質量部組織技術部人員進行分 析。2 .不合格原因分析要用顧客指定 的格式，若顧客

9、沒指定方法時應 采用糾正和預防措施實施記錄 報告方式。福特采用8D報告形式 進行原因分析。8D報告«糾正和預 防措施實施 記錄04a不合格品處理相關部門不合格品返工作業指導書 問題分析報告1 .生產部實施返工；2 .返工產品要進行檢驗；3 .必要時要后返工作業指導書返工返修單05入庫物流部檢驗記錄合格產品檢驗合格的返工產品按合格品入 庫。入庫單07統計分析質量部檢驗記錄 退回產品清單 問題分析報告 數據分析程序質量部負責統計每月退回產品 PPM作為改進依據。質量分析表7 .績效指標序號績效指標名稱計算公式監控頻率責任部門01不合格批次不合格批次月質量部02隔離產品處理及時率3天內處理完畢的不 合格品/總可疑品數量 *100 %月質量部8 .相關文件序號文件名稱文件編號01糾止預防控制程序ACB-QP-0808/A002數理統計控制程序文件ACB-QP-0806/A29.相關記錄序號記錄名稱記小編P保存周期記錄保存部門01不合格品評審單St283質量部02不合格品流出記錄QA953質量部03不合格品通知單QA963質量部04返工返修單PD313質量部05Casting QOS質量報表QA983質量部06質量分析表QA993質量部