1、房地產(chǎn)集團(tuán)稽核專員崗位工作職責(zé)說(shuō)明書源自方案范文房地產(chǎn)集團(tuán)稽核專員崗位職責(zé)說(shuō)明書崗位基本信息崗位名稱稽核專員所屬部門稽核部崗位職等直接上級(jí)稽核部經(jīng)理直接下屬無(wú)崗位概要：負(fù)責(zé)集團(tuán)各公司工程建設(shè)、經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)稽核及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警職責(zé)描述重點(diǎn)工作1.方案擬訂：依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)方案、投資項(xiàng)目開發(fā)方案及經(jīng)營(yíng)狀況，擬訂年(月)度稽核工作方案，并負(fù)責(zé)方案實(shí)施和稽核工作檢討；2.項(xiàng)目稽核：依據(jù)稽核管理制度，負(fù)責(zé)稽核開發(fā)項(xiàng)目各階段、各環(huán)節(jié)的手續(xù)、程序及文件的合規(guī)性；負(fù)責(zé)稽核工程項(xiàng)目的概（預(yù)）算、決算的屬實(shí)性及合規(guī)性；負(fù)責(zé)公司內(nèi)掌握度的健全性和有效性，對(duì)嚴(yán)峻違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司制度侵占公司資產(chǎn)、嚴(yán)峻鋪張公司資材等損害公司利益的

2、行為進(jìn)行專項(xiàng)稽核，準(zhǔn)時(shí)將稽核工作中發(fā)覺的重大問題向上級(jí)匯報(bào)，并依據(jù)監(jiān)督檢查工作中發(fā)覺的各種問題，提出相應(yīng)的改進(jìn)建議并負(fù)責(zé)落實(shí)整改；3.財(cái)務(wù)稽核：依據(jù)稽核管理制度，審查財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)運(yùn)作程序的合理性及執(zhí)行狀況；審查工程資金落實(shí)到位狀況；審查建設(shè)項(xiàng)目資金收支方案、建設(shè)項(xiàng)目選購(gòu)資金方案執(zhí)行狀況；幫助財(cái)務(wù)做好財(cái)務(wù)自查工作；對(duì)稽核工作中發(fā)覺的重大問題準(zhǔn)時(shí)向上級(jí)匯報(bào)，并提出相應(yīng)的改進(jìn)建議及落實(shí)整改；4.其他稽核：負(fù)責(zé)對(duì)高層離任審計(jì)以及對(duì)方案、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程及主要管理制度等關(guān)系公司目標(biāo)的重要工作進(jìn)行稽核；5.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警：對(duì)開發(fā)項(xiàng)目的開發(fā)周期、贏利力量、稅收政策等指標(biāo)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提交風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告，為公

3、司決策層供應(yīng)決策依據(jù)；一般工作1.制度建設(shè)：負(fù)責(zé)擬訂和完善內(nèi)部稽核管理制度和操作流程，做好制度的宣揚(yáng)解釋和貫徹落實(shí)工作；2.溝通協(xié)調(diào)：做好與各部門的稽核支配溝通工作和稽核結(jié)果反饋工作，并定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作；3.其他事項(xiàng)：完成上級(jí)交給的其他臨時(shí)性工作任務(wù)；主要責(zé)任1.保證稽核工作方案、內(nèi)部稽核制度的規(guī)范性及內(nèi)容可行性；2.保證集團(tuán)下屬相關(guān)部門工作符合相關(guān)管理制度的要求，杜絕違規(guī)、違紀(jì)現(xiàn)象；3.保證本崗位供應(yīng)的各項(xiàng)資料準(zhǔn)時(shí)、符實(shí)、精確；4.妥當(dāng)處理稽核過程中消失的特別狀況，無(wú)重大違規(guī)行為；崗位權(quán)力1.要求上級(jí)明確工作要求和供應(yīng)相應(yīng)工作條件的權(quán)力；2.依據(jù)工作需要，要求其他部門依據(jù)稽核管理制度按

4、本部門要求供應(yīng)相關(guān)信息、報(bào)表、資料的權(quán)力；3.對(duì)違反公司稽核管理制度規(guī)定的狀況有提請(qǐng)?zhí)幚淼臋?quán)力；4.依據(jù)公司規(guī)定，要求各部門的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必需遵循規(guī)定操作流程，對(duì)于有抵觸者，有要求其限期更正的權(quán)力；5.依據(jù)公司的相關(guān)制度，要求公司其他部門對(duì)本崗位工作予以合理協(xié)作的權(quán)力；6.依據(jù)公司制度有關(guān)規(guī)定，接受培訓(xùn)，享受薪酬和各項(xiàng)福利政策的權(quán)力；7.在部門職能與權(quán)力范圍內(nèi)，按制度自主開展本職工作的權(quán)力；8.按公司制度享有的其他權(quán)力；任職資格資 歷：審計(jì)、會(huì)計(jì)類相關(guān)專業(yè)，大專及以上學(xué)歷，具有一年以上房地產(chǎn)審計(jì)工作閱歷和審計(jì)資格證書；能 力：具有較強(qiáng)的分析力量、溝通協(xié)調(diào)力量、表達(dá)力量及文字處理力量；品 質(zhì)：為人廉潔、公正，堅(jiān)持原則，責(zé)任心強(qiáng)，工作仔細(xì)、細(xì)致，具有較強(qiáng)的保密意識(shí)；學(xué)問結(jié)構(gòu)：熟識(shí)國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策；了解財(cái)務(wù)核算、