1、公司名稱某某公司文件編號(hào)版本/序號(hào)A/00程序文件管理評(píng)審控制程序生效日期年月日頁(yè) 碼第1頁(yè)，共4頁(yè)1.目的和范圍：1.1目的：對(duì)公司質(zhì)量環(huán)境管理體系、綠色產(chǎn)品管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。1.2適用范圍：適用于本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系、綠色產(chǎn)品管理體系的評(píng)審工作，包括個(gè)體系的方針、目標(biāo)的評(píng)審。2.術(shù)語(yǔ)：不需用。3.引用文件：不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序4.職責(zé)：4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)。4.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量環(huán)境管理體系、綠色產(chǎn)品管理體系運(yùn)行情況；負(fù)責(zé)組織收集和提供管理評(píng)審所需資料；負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的實(shí)施及組織協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)管理評(píng)審報(bào)告工作。4

2、.3各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料；負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。4.4品管部負(fù)責(zé)采取糾正和預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果的驗(yàn)證。5.內(nèi)容：5.1管理評(píng)審的頻度5.1.1一般情況下，每年進(jìn)行一次管理評(píng)審。5.1.2總經(jīng)理在如下特殊情況，可決定增加管理評(píng)審頻度。5.1.2.1各體系方針、目標(biāo)的修改；5.1.2.2組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整；公司名稱某某公司文件編號(hào)版本/序號(hào)A/00程序文件管理評(píng)審控制程序生效日期年月日頁(yè) 碼第2頁(yè)，共4頁(yè)5.1.2.3公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化；5.1.2.4各體系文件的重大修改或補(bǔ)充；5.1.2.5嚴(yán)重的質(zhì)量事故、環(huán)境事故、有害物質(zhì)超標(biāo)事故

3、；5.1.2.6其他特殊情況。5.2管理評(píng)審人員：總經(jīng)理、管理者代表、各單位主要負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理認(rèn)為需要參加的人員。5.3管理評(píng)審計(jì)劃編制及準(zhǔn)備：管理者代表負(fù)責(zé)編制一份詳細(xì)的管理評(píng)審計(jì)劃呈總經(jīng)理審批。管理評(píng)審計(jì)劃表應(yīng)包括：a.管理評(píng)審目的、范圍、時(shí)間、地點(diǎn)、評(píng)審參加人員名單；b.評(píng)審內(nèi)容、準(zhǔn)備工作要求等。5.4管理評(píng)審輸入：管理者代表組織相關(guān)單位協(xié)助，依據(jù)管理評(píng)審計(jì)劃中準(zhǔn)備工作要求，調(diào)查有關(guān)問(wèn)題和實(shí)際情況，收集并提交有關(guān)文件和資料。文件和資料包括：a.內(nèi)部體系審核報(bào)告；b.質(zhì)量目標(biāo)達(dá)標(biāo)指數(shù)分析；c.質(zhì)量方針適宜性分析；d.糾正和（或）預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果；e.產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題分析（符合性、可靠性）；f.

4、以往管理評(píng)審的追蹤行動(dòng)；g.顧客滿意程度分析；h.改進(jìn)的建議。5.5管理評(píng)審的執(zhí)行：總經(jīng)理依據(jù)管理評(píng)審計(jì)劃主持管理評(píng)審會(huì)議，參加評(píng)審人員依據(jù)準(zhǔn)備資料對(duì)相關(guān)議題進(jìn)行評(píng)審。5.5.1對(duì)現(xiàn)行質(zhì)量環(huán)境管理體系、綠色產(chǎn)品管理體系的適宜性、持續(xù)性、有公司名稱某某公司文件編號(hào)版本/序號(hào)A/00程序文件管理評(píng)審控制程序生效日期年月日頁(yè) 碼第3頁(yè)，共4頁(yè)性和充分性進(jìn)行評(píng)審；5.5.2本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的推動(dòng)及制定；5.5.3質(zhì)量環(huán)境管理體系、綠色產(chǎn)品管理體系的評(píng)審；a.人力資源（責(zé)任單位：辦公室）b.個(gè)體系手冊(cè)、程序修改需要（責(zé)任單位：管理者代表）c.顧客抱怨分析及滿意度評(píng)審（責(zé)任單位：銷(xiāo)售部）d.糾正措施處

5、理報(bào)告（責(zé)任單位：管理者代表）e.預(yù)防措施處理報(bào)告（責(zé)任單位：管理者代表）f.有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、有害物質(zhì)問(wèn)題的報(bào)告（責(zé)任單位：品管部）g.有關(guān)持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)及執(zhí)行情況（責(zé)任單位：管理者代表）h.供應(yīng)商評(píng)審（責(zé)任單位：供應(yīng)部）5.6管理評(píng)審報(bào)告：管理者代表組織編制管理評(píng)審報(bào)告呈總經(jīng)理審批，并依據(jù)分發(fā)范圍分發(fā)至相關(guān)單位。管理評(píng)審報(bào)告內(nèi)容可包括：a.管理評(píng)審目的、范圍；b.管理評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)、評(píng)審人員；c.管理評(píng)審綜述；d.管理評(píng)審糾正和（或）預(yù)防措施等。5.7糾正和預(yù)防措施的實(shí)施：5.7.1管理者代表依據(jù)管理評(píng)審報(bào)告對(duì)有關(guān)糾正和預(yù)防措施填制糾正及預(yù)防措施追蹤表中的“不合格說(shuō)明”，相關(guān)責(zé)任部門(mén)調(diào)查分析原因，并把結(jié)果填寫(xiě)在糾正及預(yù)防措施跟蹤表。5.7.2管理者代表依據(jù)糾正及預(yù)防措施程序?qū)m正和預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，并在相應(yīng)糾正及預(yù)防措施追蹤表上記錄。公司名稱某某公司文件編號(hào)版本/序號(hào)A/00程序文件管理評(píng)審控制程序生效日期年月