1、過程名稱：企業戰略-業務計劃編號：M1責任部門：總經辦涉及ISO/TS16949:2002條款：5.15.1.15.25.3.15.4.15.4.1.1審核日期：2010.4.20項目要求檢查記錄符合情況質量體系文件1、業務計劃管理程序過程輸入1. 經營理念2. 公司現狀3. 顧客要求過程輸出1. 公司的年度計劃2. 公司質量目標涉及的流程1. 計劃編制的依據2. 收集數據和資料3. 盆制長期業務計劃4. 編制發放年度業務計劃5. 收集年度計劃完成數據6. 數據分析7. 糾正改進措施實施跟蹤驗證8. 報管理評審過程績效指標業務計劃完成率質量記錄支持義件1.文件控制程序審核員：過程責任人:過程名

2、稱：企業戰略-不良質量成本編號:M3責任部門：財務部涉及ISO/TS16949:2002條款：5.6.1.1審核日期：2010.4.20項目要求檢查記錄符合情況質量體系文件質量成本管理程序過程輸入1. 長期經營計劃年度經營計劃2. 顧客要求3. 競爭對手的壓力4. 產生的各種質量成本過程輸出1. 不良質量成本分析報告2. 質量成本的改進事項涉及的流程1. 業務計劃2. 編制年度質量成本計劃3. 收集數據和資料4. 核算匯總5. 繪制趨勢圖6. 質量成本分析7. 糾正措施跟蹤驗證8. 報管理評審過程績效指標不良質量成本損失率質量記錄1. 年度質量成本計劃2. 質量成本統計表3. 質量成本分析報告

3、支持義件業務計劃管理程序過程名稱：合同管理編號:DK-C2-001責任部門：市場部涉及ISO/TS16949:2002條款：7.2.27.2.2.1審核日期：2010.4.20項目要求檢查記錄符合情況質量體系文件合同評審管理程序過程輸入1. 顧客要求2. 市場調研過程輸出1. 準時交付2. 經評審確認的顧客訂單3. 合同評審記錄涉及的流程顧客要求識別和合同/訂單評審流程1. 顧客要求2. 臨時合同/常規合同/特殊合同3. 合同評審4. 批準/簽訂合同/訂單更改流程1. 顧客更改/內部更改2. 評審3. 合同更改執行4. 更改撤銷過程績效指標1. 合同評審的實施率2. 合同履行率質量記錄1. 產

4、品建議書2. 合同評審記錄3. 銷售計劃4. 合同更改通知單支持義件生產過程監視控制程序過程責任人:審核員:1/1過程名稱：產品實現策劃編號：DK-C3-001責任部門：項目部涉及ISO/TS16949:2002條款：6.2.1.1,7.1,7.1.1,7.1.2,7.1.3,7.1.4,7.2.1,7.2.2,7.2.2.1審核日期：10.4.20項目要求檢查記錄符合情況質量體系文件產品實現策劃控制程序1過程輸入1. 顧客期望2. 企業戰略/持續改進3. 法獨法規4. 市場W息過程輸出1. APQP有效性2. 減少變差3. 顧客滿意4. 交付而服務涉及的流程第一階段：計劃和確定項目1. 開發

5、建議2. 技術可行性分析3. 成本分析4. 評審5. 成立項目小組6. APQP實施計劃7. 廣叩貝任書8. 初始材料清單9. 初始過程流程圖10. 初始特殊特性明細表11. 費用預算12. 小組可行性承諾13. 輸出評審總結涉及的流程第二階段：過程設計開發和驗證1. 產品/過程質量體系評審2. 設備/工裝/檢測設備/設施要求3. j共方選擇策卻4. 過程流程設計5. 場地平面布置設計6. PFMEA7. 試生產控制計劃8. 試驗大綱作業指導書9. 包裝規范10. 設計評審11. 設備/工裝/模具制造12. OTS制造13. 測量系萌分析計劃14. 初始過程能力稱究計劃15. OTS提交16.

6、 試生產計劃17. 培訓計劃18. 輸出評審階段總結審核員:過程責任人:1/2過程名稱：產品實現策劃編號：DK-C3-001責任部門：項目部涉及ISO/TS16949:2002條款：6.2.1.1,7.1,7.1.1,7.1.2,7.1.3,7.1.4,7.2.1,7.2.2,7.2.2.1審核日期：10.4.20項目要求檢查記錄符合情況第二階段：產品和過程確認1. 試生產2. 測量系統分析3. 初始過程能力研究4. 試生產確認5. PPAP提交6. PPAP認可7. 文件更新8. 質重策莉認7E9. 輸出評審階段總結第四階段：持續改進1. 減少變差2. 顧客滿意3. 交付和服務過程績效指標1

7、. 產品/過程開發進度2. 產品/過程開發費用3. 廣叩/過杉發質里目標4. 產品/過程持續有效姓質量記錄1.新產品開發計劃2.產品責任書3.初始材料清單4.APQP實施計劃5.外協和外購件清單6.特殊特性零件清單7.設備清單8.工裝清單9.產品過程質量檢查清單10.新產品試裝信息單11.小組可行，13.設計信息;性承諾12.質量策劃及認定f僉查清單14. 新設備/工裝和試驗設備檢查清單15. 場地平面布置圖檢查清單16. 過程流程圖檢查清單17. 過程FMEA檢查清單18. 控制計劃檢查清單19. 檢驗/試驗設備清單20成本分析表支持義件1. 產品質2. 潛在失H3. 測量系鄉4. 統計過草

8、5. 生產件撲6. 產品安47. 數據分術8. 工裝模察重先期策劃和控制計劃(APQP)攵模式和后果分析(FMEA)甘分析(MSA)志控制(SPC)匕準程序(PPAP)注性控制程序和持續改進程序1管理程序審核員:過程責任人:過程名稱：產品特性管理編號:DK-C3-002責任部門：項目部涉及ISO/TS16949:2002條款：7.2.1.17.3.2.3審核日期：10.4.20項目要求檢查記錄符合情況質量體系文件產品安全性控制程序過程輸入1. 顧客要求2. 法律法規3. 質量事故報告過程輸出1. 相關政府法律/法規2. 初始過程流程/控制計劃/作業指導書/應急計劃/質量事故糾正措施3. 過程檢

9、驗記錄涉及的流程1. 顧客要求，法律法規2. 風險識別3. 確定和標識4. 人員培訓5. 制造/產品標識6. 記錄，存檔，質量事故7. 追溯，分析8. 措施加定，實施9. 驗證，文件更新過程績效指標1. 產品安全性/產品責任原則2. 特殊特性要求執行情況3. 質量事故糾正措施實施及有效性4. 應急計如執行質量記錄無支持義件無過程方法審核檢查表過程名稱：產品實現驗證編號:DK-C3-003責任部門：項目部涉及ISO/TS16949:2002條款：7.3.3.2,7.3.6.2,7.3.6.3,7.3.7,7.5.1.孫核日期:10.4.20項目要求檢查記錄符合情況質量體系文件生產件批準程序過程輸

10、入1. 顧客要求2. 工程更改3. 供方生產件提交要求過程輸出1. PPAP資料2. PPAP認可報告3. 供方PPAP提交資料4. 供方PPAP認可報告涉及的流程提交給顧客的PPAP流程1. 需要提交的時機2. 確定PPAP提交的等級3. PPAP提交4. 顧客批準5. 產品發運6. 資料歸檔供應商提交PPAP的流程1. 確定提交的時機2. 確定PPAP提交的要求3. PPAP提交4. 樣件檢驗5. 批準6. 產品發運7. 資料歸檔過程績效指標1. PPAP提交資料2. PPAP提交要求3. PPAP批準狀態監控4. PPAP批準一次提交合格率質量記錄根據實際情況支持義件產品安全性控制程序過

11、程名稱：采購編號:DK-C4-001責任部門：采購部涉及ISO/TS16949:2002條款：7.4.1,741.3,7.4.2,7437.4.3.1審核日期:10.4.20項目要求檢查寸己錄符合情況質量體系文件采購管理程序過程輸入1. 米購技術標準2. 質量體系策劃結果過程輸出1. 采購訂單2. 準時到貨涉及的流程1. 米購需求2. 確定供應冏3. 編制采購單4. 批準5. 傳遞米購義件/品質要求6. 供應商管理/跟蹤7. 交貨8. 檢驗入庫過程績效指標1. 交付準時率2. 交付合格率3. 超額運費記錄次數質量記錄1. 采購訂單2. 合芯供方名錄3. 工作聯系單4. 請購單支持義件1. 供方

12、管理程序2. 檢驗和試驗控制程序3. 實驗室控制程序過程名稱：供方管理編號:DK-C4-002責任部門：采購部涉及ISO/TS16949:2002條款：741741.1,741.2,741.3,743.1,7.4.胡核日期:10.4.20項目要求檢查記錄符合情況質量體系文件供方管理程序過程輸入1. 采購技術標準2. 質量體系策劃結果3. 顧客要求4. 競爭壓力/合格供方改變過程輸出1. 供方檔案/合格供方名單/合同米購2. PPAP認可記錄3. 質重體系審核報告涉及的流程1. 采購資料建立2. 潛在供方調查/詢價3. 初選4. 能力評審5. 體系評審6. 技術開發協議簽訂7. 執行情況監控8.

13、 PPAP提交9. PPAP認可10. 綜合評價11. 合格供方名錄12. 簽訂采購合同質量保證協議13. 采購單14. 傳遞采購信息15. 供方管理16. 檢驗和試驗/交付監控/質量信息反饋/質量體系監督17. 定期評定/ABC類供方18. 整改/驗證19. 合格供方名單更新/取消配套資格過程績效指標1. PPAP認可2. 供方質量體系有效性3. 供方ISO/TS16949質量體系認證計劃4. 供方供貨業績5. 供方糾正措施執行有效性6. 供方交付監控質量記錄1. 供方調查表2. 合格供方評審表3. 合格供方名錄支持義件無過程名稱：生產過程管理編號：DK-C5-001責任部門：生產部涉及IS

14、O/TS16949:2002條款：6.4,6.4.1,642,7.5.1,7.5.1.3,7.5.1.4,7.5.1.7審核日期：10.4.20項目要求檢查記錄符合情況質量體系文件生產過程控制程序過程輸入1. 法律/法規要求2. 人員防護要求過程輸出1. 準時按量生產的合格產品2. 產品和過程記錄3. 控制圖4. 設備點檢涉及的流程生產計劃編制和生產過程控制流程1. 合同訂單2. 銷售計劃3. 編制生產計劃4. 計戈i分發/監空5. 人員/設施配置6. 配置檢驗設備7. 原輔料領用8. 作業文件9. 工作環境10. 點檢11. 首檢12. 批量生產13. 過程因素改變14. 完工入庫補料流程1

15、. 補料申請2. 審核3. 確認4. 批準/退回生產部5. W料安排6. 發料過程責任人:審核員:1/2過程名稱：生產過程管理編號：DK-C5-001責任部門：生產部涉及ISO/TS16949:2002條款：6.4,6.4.1,642,7.5.1,7.5.1.3,7.5.1.4,7.5.1.7審核日期：10.4.20項目要求檢查記錄符合情況過程績效指標1. 計劃變更率2. 生產計劃完成率3. 產品一次#艮檢合格率4. 返工率5. 報廢率6. CPK合格率7. 產能達成率質量記錄1. 點檢記錄2. 首檢記錄3. 生產計劃4. 月報表支持義件1. 文件控制程序2. 質量記錄控制程序3. 人力資源管

16、理程序4. 基礎設施管理程序5. 產品安全性控制程序6. 產品防護控制程序7. 監視和測量裝置控制程序8. 過程監視和測里程序9. 廣品的監視和測里程序10. 不合格品控制程序11. 糾正和預防措施控制程序過程責任人:審核員:2/2過程名稱：生產過程監測編號:DK-C5-002責任部門：品管部涉及ISO/TS16949:2002條款：8.2.3.1,8.2.4,8.2.4.1,8.242審核日期：10.4.20項目要求檢查記錄符合情況質量體系文件過程監視和測量管理程序過程輸入1. 外購/外協件2. 超過保存期限部品3. 首件/完成品過程輸出1. 質保書2. 檢驗記錄3. 入庫報檢單4. 出貨明

17、細5. 入庫報檢單6. 出貨檢驗報告涉及的流程1. 進貨檢驗2. 生產準備的檢驗3. 生產過程的檢驗4. 生產結束的檢驗5. 最終檢驗6. 長期庫存復檢7. 出貨檢查過程績效指標1. 一次交驗合格率2. 制撐不良率質量記錄1. 檢驗報告2. 入庫檢驗報告3. 出貨檢驗報告支持義件1. 不合格品控制程序2. 產品防護控制程序過程名稱：服務編號:DK-C7-001責任部門：市場部涉及ISO/TS16949:2002條款：7.5.1.9,7.5.2,審核日期：10.4.20項目要求檢查記錄符合情況質量體系文件服務活動控制程序過程輸入1. 顧客要求（包括合同/協議/訂單等）2. 國家/行業相關法規3.

18、 公司內部相關規定過程輸出1. 8DW2. 服務記錄3. 顧客滿意涉及的流程1. 顧客對服務的需求2. 客戶分類3. 制定工作計劃4. 服務實施5. 處理記錄6. 洶息7. 資料建檔過程績效指標1. 服務執行率2. 客戶服務相應時間質量記錄1. 季度服務計劃2. 客戶拜訪記錄表3. 顧客座談會會議紀要4. 客戶投訴通知單支持義件1. 顧客滿意度調查控制程序2. 糾正和預防措施控制程序過程責任人:審核員:1/1過程名稱：顧客評定編號:DK-C8-001責任部門：市場部涉及ISO/TS16949:2002條款：5.2,8.2.1,8.2.1.1,審核日期：10.4.20項目要求檢查記錄符合情況質量

19、體系文件顧客滿意度調查程序過程輸入1. 顧客要求/期望;價格/服務現狀2. 質量/供貨現狀過程輸出1. 顧客滿意度分析報告2. 需要改進的方向涉及的流程1. 編制年度調查計劃2. 確定調查表內容3. 顧客滿意度調查4. 資料統計和匯總5. 分析6. 糾正措施實施7. 驗證8. M交管理評審過程績效指標1.顧客滿意度調查表質量記錄1. 顧客滿意度調查表2. 顧客滿意度調查報告支持義件糾正預防措施控制程序過程名稱：文件管理編號:DK-S1-001責任部門：人事部涉及ISO/TS16949:2002條款：4.2.34.2.3.1審核日期：10.4.20項目要求檢查寸己錄符合情況質量體系文件文件控制程

20、序有文件控制程序文件過程輸入1. 顧客信息/顧客要求2. 法律法規/最新的技術狀態3. 質量信息4. 質量體系策劃過程輸出1.質量手冊2.程序文件3.作業指導書4.技術文件5.外來義件6.有效版本文件清單7.文件發放記錄涉及的流程文件編制/審批/發放流程1.文件分類2.編制3.審核/批準4.文件標識5.歸檔發放6.簽收/登錄受控文件更改/復制/作廢/配備流程1.申請2.審核/批準3.復制4.文件修改5.審核/批準6.文件標識7.文件簽收8.文件回收/歸檔9報廢/處理文件作廢處理：對廢舊文件是回收后立刻銷毀，沒有相關的銷毀文件記錄活單。沒有公司受控文件活單。涉及的流程外來文件的管理1.外來技術文

21、件2.評審3.文件標識4.文件歸檔/發放過程績效指標1. 文件發放合格率2. 文件銷毀合格率質量記錄1. 有效版本義件資料清單2. 文件資料發放/回收清單3. 文件/資料更改審批單4. 文件/資料（借閱/復制）審批單5. 文件/資料銷毀審批單6. 外來文件評審表7. 外來文件清單8. 又件有效性檢杳記錄表無公司內有效版本的文件活單；無文件回收活單；無文件銷毀審批單；無2010年外來文件活單。支持義件1. 記錄控制程序2. 文件編號規則審核員:過程責任人:過程責任人:1/1過程方法審核檢查表項目要求檢查記錄符合情況質量體系文件質量記錄控制程序過程輸入1. 質量活動和質量系統運行結果2. 質量/業

22、績/改進證明3. 質量要求/信息/抱怨4. 質量體系策劃/評定過程輸出1.質量記錄控制活單涉及的流程1. 編制2. 分類/歸檔3. 填寫4. 收集/編目和保管5. 查閱6. 處理過程績效指標質量記錄合格率質量記錄1. 質量記錄控制活單2. 質量記錄銷毀申請單支持義件1. 文件控制程序2. 文件和記錄編號規定過程名稱：記錄管理編號:DK-S2-001責任部門：品管部涉及ISO/TS16949:2002條款：4.2.44.2.3審核日期：10.4.20審核員:過程方法審核檢查表過程名稱：人力資源管理編號:DK-S3-001責任部門：人事部涉及ISO/TS16949:2002條款：5.5.1,6.2

23、.1,6.2.2,6.2.2.2,6.2.2.3,8.1.孫核日期:10.4.20項目要求檢查記錄符合情況質量體系文伯人力資源管理程序過程輸入1. 公司長中短期經營計劃2. 持續改進/技術進步要求及質量提升目標3. 質量體系策劃結果4. APQP（項目策劃）要求過程輸出1. 年度人力資源培訓計劃2. 員工培訓檔案3. 獎懲辦法4. 培訓有效性評估報告5. 貝工湎息度調查#艮告6. 特殊崗位資格證明7. 員工合理化建議表涉及的流程1. 崗位需求2. 人力資源需求計劃3. 招聘/錄用4. 培訓需求分析5. 編制培訓計劃/大綱6. 批準7. 協調/組織實施8. 培訓有效性評估9. 記錄/歸檔保管過程

24、績效指標1. 培訓計劃實施率2. 培訓有效性評價實施率3. 員工累計受訓時間質量記錄1. 培訓需求/申請表2. 培訓簽到記錄表3. 培訓有效性評估表4. 職工培訓登記卡支持義件崗位職責與能力要求審核員:過程責任人:過程名稱：員工激勵編號:DK-S3-002責任部門：人事部涉及ISO/TS16949:2002條款：6.2.2.4審核日期：10.4.20項目要求檢查記錄符合情況質量體系文件員工激勵管理程序過程輸入1. 員工滿意度/員工出勤率/流失率2. 員工績效3. 質量意識/參與意識過程輸出1. 員工淌息度調查表報告2. 員工合理化建議表涉及的流程1. 調查項目確定2. 調查3. 統計/分類4.

25、 原因分析5. 實施6. 驗證7. 調查報告8. 管理評審9. 建議提出10. 組織評審11. 建議實施12. 實施驗證13. 實施獎勵過程績效指標1. 員工滿怠度2. 員工合理化建議3. 員工出勤率質量記錄1. 員工淌息度調查表2. 合理化建議表3. 合理化建議處理意見表支持義件無審核員:過程責任人:過程名稱：持續改進編號:DK-M4-001責任部門：品管部涉及ISO/TS16949:2002條款：8.4,841,8.5.1,8.5.1.1,8.5.1.2審核日期：10.4.20項目要求檢查記錄符合情況質量體系文件數據分析和持續改進控制程序過程輸入1. 顧客期望2. 審核結果/數據分析/糾正

26、和預防措施結論3. 質量方針/質量目標過程輸出1.持續改進計劃涉及的流程1. 確定數據來源2. 確定數據搜集類型3. 數據搜集4. 數新分析5. 確定項目6. 桐定措施7. 培訓8. 項目實施9. 驗證10. 管理評審過程績效指標1. 部門提案2. 提案采納率質量記錄1.持續改進措施實施表支持義件糾正和預防措施控制程序過程方法審核檢查表過程名稱：糾正/預防編號:DK-M4-002責任部門：品管部涉及ISO/TS16949:2002條款：8.5.2,8.5.2.1,8.5.2.2,8.5.2.3,8.5.2.4,8.5.3審核日期:10.4.20項目要求，僉查記錄符合情況質量體系文件糾止和預防措

27、施管理程序過程輸入1. 顧客抱怨/退貨/建議2. 審核結果/數據分析3. 檢驗結果/質量數據統計/分析過程輸出1. 糾正預防措施報告2. FMEA更新涉及的流程1. 不符合信息2. 確認3. 判定4. 分發5. 分析/措施6. 確認7. 實施8. 驗證9. 歸檔10.8D小組組成11. 分析12. 臨時性措施13. 臨M性括施實施14. 根本原因分析15. 永久性措施16. 永久措施實施17. 驗證18. 歸檔過程績效指標1.措施實施率質量記錄1. 不合格品處置單2. 不合格報告3. 8DJ支持義件1. 不合格品控制程序2. 內部審核控制程序審核員:過程責任人:過程名稱：不合格品控制編號:DK

28、-S5-001責任部門：品管部涉及ISO/TS16949:2002條款：8.3,8.2.3,8.3.1,8.3.2,8.3.3,8.3.4，審核日期:10.4.20項目要求檢查記錄符合情況質量體系文件不合格品控制程序過程輸入1.識別的不合格過程輸出1. 檢驗記錄2. 不合格品處置單3. 糾正/預防措施處理單4. 不合格的標識涉及的流程1. 進貨檢驗中的不合格2. 制程中的不合格3. 入庫/出貨中的不合格4. 顧客退回小合格品5. 在庫不合格品過程績效指標1. 一次交驗合格率2. 制程不良率3. 再檢實施率質量記錄1. 不合格品處置單2. 不合格品報廢單3. 檢驗報告支持義件1. 產品監視和測量

29、2. 糾正和預防措施管理程序過程責任人:審核員:1/1過程名稱：檢驗和試驗編號：DK-S6-001責任部門：品管部涉及ISO/TS16949:2002條款：8.5.2.4,8.2.4,8.2.4.1,8.242審核日期：10.4.20項目要求檢查記錄符合情況質量體系文件桂驗和試驗控制程序過程輸入1. 產品實現策劃結果2. 原輔材料/外協件3. 半成品/成品/返工/返修的產品過程輸出1. 檢驗和試驗記錄2. 檢驗和試驗報告3. 不合格報告4. 產品審核報告涉及的流程1. 前期策劃2. 來料報檢3. 進貨檢驗4. 標識/領用5. 首檢/自檢6. 過程檢驗7. 入庫申請8. 最終檢驗9. 產品入庫1

30、0. 出貨檢驗11. 交付12. 不合格品控制過程績效指標1. 產品審核實施率2. 交付產品合格率質量記錄1. 入庫報檢單2. 產品入（退）庫單3. 進公，遙也口4. 領料單5. 自檢記錄表6. 過程檢驗記錄尺寸測量記錄7. 成叩板馭報口8. 產品審核報告9. 出廠檢驗報告支持義件1. 不合格品控制程序2. 產品防護管理程序審核員:過程責任人:過程名稱：基礎設施管理編號:DK-S7-001責任部門：生產部涉及ISO/TS16949:2002條款：6.3,6.3.1,7.5.1.5,7.5.1.6審核日期：10.4.20項目要求檢查記錄符合情況質量體系文件基礎設施管理程序過程輸入1. 新廣品開發

31、需求/技術革新需求2. 設備更新/擴大生產3. 節能降耗過程輸出1. 基礎設施更新計劃2. 基礎設施維護保養計劃3. 設備活單4. 設備預防性和可預見性維護計劃5. 生產設名維護/維修記錄6. 備品備件計劃及易損件更換計劃7. 完好生產設備涉及的流程1. 編制基礎設施需求報:告2. 會審/編制外購/加工計劃3. 批準/實施/驗證4. 標識登賬5. 人員培訓6. 祉用7. 維護/保養/維修/校準/測量8. 有效性評定9. 甘存/報廢10. 注銷過程績效指標1. 設備故障率2. CMK合格率3. 維護計劃實施率質量記錄1. 設備驗收報告2. 設備分類登記臺帳3. 設備檔案履歷表4. 設備點檢記錄5

32、. 設備保養記錄表6. 設備備品備件計劃表7. 小產用設備報廢單支持義件1. 工裝模具控制程序2. 顧客財產管理程序3. 5S核杳某準書審核員:過程責任人:過程名稱：工裝模具管理編號:DK-S7-002責任部門：生產部涉及ISO/TS16949:2002條款：6.3,6.3.1,7.5.1.5,7.5.1.6審核日期：10.4.20項目要求檢查記錄符合情況質量體系文件工裝模具管理程序過程輸入1. 新產品開發2. 更新/儲備/擴大再生產過程輸出1. 完好的工裝模具2. 易損件更換計劃3. 工裝模具活單涉及的流程1. 工裝模具需求2. 制造方案3. 布j造難位選擇與確定4. 制造計劃5. 制造過程

33、6. 調試7. 樣件測試8. 模具驗收9. 資料整理/歸檔/移交10. 標識11項用12. 模具維彳/模具保養13. 驗收14.報廢15.注銷過程績效指標1. 模具故障率2. 易損工具更換實施率質量記錄1. 開發計劃2. 模具調試報告3. 工裝模具臺帳4. 模具驗收報告支持義件1.產品的監視和測量管理程序審核員:過程責任人:過程方法審核檢查表過程名稱：顧客財產管理編號:DK-S8-002責任部門：市場部涉及ISO/TS16949:2002條款：7.5.4,7.541審核日期：10.4.20項目要求檢查記錄符合情況質量體系文件顧客財產管理程序過程輸入1. 合同或相關協議2. 顧客提供的產品/工裝/模具/檢具/圖紙等過程輸出1. 顧客財產登記表2. 顧客提供產品驗證報告3. 顧客財產標識涉及的流程1. 顧客財產2. 接收3. 驗證4. 標識5. 建立臺帳6. 在庫管理7. 出庫控制過程績效指標1.顧客財產損失率質量記錄1.顧客財產活單支持義件文件控制程序過程名稱：監測設備管理編號:DK-S9-001責任部門：品管部涉及ISO/TS16949:2002條款：7.