1、精選優質文檔-傾情為你奉上工作表1-1 審核小組成員表姓 名審核小組職 務來自部門及職務職稱專 業職 責應投入的時間制表 審核 第 頁 共 頁注：若僅設立一個審核小組,則依次填寫即可，若分別設立了審核領導小組和工作小組，則可分成兩表或在一表內隔開填寫。專心-專注-專業工作表1-2 審核工作計劃表階段工作內容完成時間責任部門及責任人考核部門及人員1.籌劃和組織取得領導支持、組建審核小組、制定工作計劃、開展宣傳教育、進行清潔生產培訓2.預評估進行現狀調研、進行現場考察、確定產污狀況、確定審核重點、設置清潔生產目標、提出和實施無/低費方案3.評估準備審核重點資料、實測輸入輸出物流、建立物料平衡、分析

2、廢物產生原因、提出和實施無/低費方案4.方案產生和篩選產生方案、分類匯總方案、篩選方案、研制方案、繼續實施無/低費方案、核定并匯總無/低費方案實施效果5.中期審核報告編寫清潔生產中期審核報告6.可行性分析進行市場調查、進行技術評估、進行環境評估、進行經濟評估、推進可實施方案7.方案實施組織方案實施、匯總已實施的無/低費方案成果、驗證已實施的中/高費方案的成果、分析總結已實施方案對企業的影響8.持續清潔生產建立和完善清潔生產組織、建立和完善清潔生產管理制度、制定持續清潔生產計劃9.審核報告編寫清潔生產審核報告制表 審核 第 頁 共 頁工作表2-1 組織簡述組織名稱: 翁源縣茂源糖業有限公司 所屬

3、行業: 組織類型: 法人代表: 龍 偉 斌 地址及郵政編碼: 翁源縣官渡鎮六里 郵編： 電話及傳真: 0751 聯系人: 陳 子 京 主要產品、生產能力及工藝：公司的主要產品以白砂糖、赤砂糖為主，生產能力為日處理糖3000噸，年生產天數約5020天，生產工藝為亞硫酸法流程。關鍵設備：一、壓榨車間：蔗刀機、撕解機、壓榨機（五臺）； 二、鍋爐車間：SHS202.45/390、SHS353.82/450鍋爐各一臺； 三、電力車間：3000KW、1500KW汽輪發電機各一臺； 四、制煉車間：沉淀池、蒸發罐、煮糖罐、加熱器、離心分蜜機等。年末職工總數： 370 技術人員總數： 57人 企業固定資產總值：

4、 3700萬元 企業年總產值： 5669萬元 年總利稅： 建廠日期： 投產日期： 其他：制表 審核 第 頁 共 頁工作表2-2 資料收集名錄序號內 容可否獲得(是或否)來源獲取方法備注1平面布置圖是資料室借閱或復印2組織機構圖是資料室借閱或復印3工藝流程圖是資料室借閱或復印4物料平衡資料是資料室借閱或復印5水平衡資料是資料室借閱或復印6能源衡算資料是資料室借閱或復印7產品質量記錄是質檢部借閱或復印8原輔材料消耗及其成本是制糖借閱或復印9水、燃料、電力消耗及其成本是制糖借閱或復印10組織環境方面的資料是制糖借閱或復印11組織設備及管線資料是制糖借閱或復印12生產管理資料是制糖借閱或復印制表 審核

5、 第 頁 共 頁工作表面2-3 環保設施狀況表設施名稱 沖灰水凈化循環 處理廢物種類 懸浮物 建成時間 2006、11 折舊年限 建設投資 80 （萬元）設計處理量 4000噸/時 實際處理量 3000噸/時 年運行費 25.3 （萬元）年耗電量 65260 （千瓦時）運行天數 76 （天/年） 30 （天/月）監測頻率 1 （次/月）設施運行效果污染物名稱實際處理量（噸/時）入口濃度（mg/L）出口濃度污染物去除量說明平均值最大值平均值最高值最低值平均值最高值最低值懸浮物330噸/時380噸/時11852360900000502.4噸/年處理方法及工藝流程簡圖鍋爐除塵器復用四級砂池濾池鍋爐除

6、塵水鍋爐沖灰水沉降池制表 謝統琪 審核 第 頁 共 頁注：環保設施包括廢水、廢氣、固廢、噪聲處理設施以及綜合利用設施。工作表面2-3 環保設施狀況表設施名稱 除油池 處理廢物種類 浮油 建成時間 2006、1 折舊年限 建設投資 1.5 （萬元）設計處理量 100噸/時 實際處理量 80噸/時 年運行費 0.5 （萬元）年耗電量 （千瓦時）運行天數 70 （天/年） 30 （天/月）監測頻率 1 （次/月）設施運行效果污染物名稱實際處理量（噸/時）入口濃度（mg/L）出口濃度污染物去除量說明平均值最大值平均值最高值最低值平均值最高值最低值浮油80100無監測1.5噸/年處理方法及工藝流程簡圖壓

7、榨冷卻水浮油池除油外排 浮油鍋爐燃燒制表 謝統琪 審核 第 頁 共 頁注：環保設施包括廢水、廢氣、固廢、噪聲處理設施以及綜合利用設施。工作表面2-3 環保設施狀況表設施名稱 洗布水回收系統 處理廢物種類 化學耗氧量 建成時間 2006、1 折舊年限 建設投資 17 （萬元）設計處理量 20噸/時 實際處理量 13噸/時 年運行費 3.62 （萬元）年耗電量 18480 （千瓦時）運行天數 70 （天/年） 30 （天/月）監測頻率 2 （次/月）設施運行效果污染物名稱實際處理量（噸/時）入口濃度（mg/L）出口濃度污染物去除量說明平均值最大值平均值最高值最低值平均值最高值最低值化學耗氧量131

8、5500070003300000109.2噸/年處理方法及工藝流程簡圖絮凝劑 上清液吸濾機洗布水暫存箱沉降池壓榨滲透水 -泥汁制表 謝統琪 審核 第 頁 共 頁注：環保設施包括廢水、廢氣、固廢、噪聲處理設施以及綜合利用設施。工作表面2-4 企業環保達標及污染事故調查表一、環保達標情況1采用的標準：1、廣東省地方標準水污染物排放限值（DB44/262001）；2、廣東省地方標準大氣污染物排放限值（DB44/272001）。2達標情況： 全部達標3排污費4罰款與賠償二、重大污染事故1簡述2原因分析3處理與善后措施制表 審核 第 頁 共 頁工作表2-5 工段生產情況表工段名稱： 工段簡述：工段生產類

9、型： 連續 間歇加工 批量生產 其他： 制表 審核 第 頁 共 頁工作表2-6 產品設計信息產品名稱 問 題描 述1產品能滿足哪些功能？2產品是否進行轉變或功能改進？3其功能能否更符合保護環境的要求？4使用哪些物料（包括新的物料）？5現用物料對環境有何影響？6今后需用的物料對環境有何影響？7產品（產品設計）是否便于拆卸和維修？8包括多少組件？9拆卸需多少時間？10不拆卸對廢物處理有什么后果？11使用期限有多長？12哪些組件決定其使用期限？13那些決定使用期限的組件是否易于更換？14產品/物料使用后有多大的回用可能性？15產品組件或物料有多大的回用可能性？16如何提高產品/物料回用的可能性？17

10、提高產品/物料回用存在的問題？18能否減少或消除這些問題？19能否通過貼標簽增強對物料的識別？需要什么樣的機會？20這樣做對環境和能源方面有什么影響？制表 審核 第 頁 共 頁工作表2-7 輸入物料匯總表工段名稱 項 目物 料物料號：物料號：物料號：物料種類名稱物料功能有害成分及特性活性成分及特性有害成分濃度年消耗量總計有害成分單位價格年總成本輸送方法包裝方法儲存方法內部運輸方法包裝材料管理庫存管理儲存期限供應商是否回收到儲存期限的物料包裝材料可能的替代物料可能選擇的供應商其他資料制表 審核 第 頁 共 頁注：（1）按工段分別填寫。 （2）“輸入物料”指生產中使用的所有物料，其中有些未包含在最

11、終產品中，如清潔劑、潤滑油脂等。 （3）物料號應盡量與工藝流程圖上的號相一致。 （4）“物料功能”，指原料、產品、清潔劑、包裝材料等。 （5）“輸送方式”，指管線、槽車、卡車等。 （6）“包括方式”，指200升容器、紙袋、罐等。 （7）“儲存方式”，指有掩蓋、倉庫、無掩蓋、地上等。 （8）“內部運輸方式”，指用泵、叉車、氣動運送、輸送帶等。 （9）“包裝材料管理”，指排放、清潔后重復使用、退回供應商、押金系統等。 （10）“庫存管理”，指先進先出或后進先出。工作表2-8 產品匯總工段名稱 項 目物 料物料號：物料號：物料號：產品種類名稱有害成分特性年產量總計有害成分運輸方法包裝方法就地儲存方法

12、包裝能否回收（是/否）儲存期限客戶是否準備接受其他規格的產品接受其他包裝方式其他資料制表 審核 第 頁 共 頁注：（1）這些產品號應盡量與工藝流程圖上的號相一致。工作表2-9 廢物特性工段名稱 壓榨車間 1.廢物名稱 浮油 2.廢物特性 油類 化學和物理特性簡介(如有分析報告請附上) 有害成分 有害成分濃度(如有分析報告請附上) 有害成分濃度及廢物所執行的環境標準/法規 有害成分及廢物所造成的問題 3.排放種類 連續 不連續類型 周期性 周期時間 偶爾發生(無規律)4.產生量 1.5噸/年5.排放量 不外排 最大 平均 6.處理處置方式 清理出來的浮油由于含大量雜質、水份，難于使用，送至鍋爐燃

13、燒 7.發生源 壓榨車間運轉設備滲漏的潤滑油 8.發生形式 與壓榨冷卻水混合 9.是否分流 是 否，與何種廢物合流制表 謝統琪 審核 第 頁 共 頁工作表2-9 廢物特性工段名稱 鍋爐車間 1.廢物名稱 爐渣 2.廢物特性 固體 化學和物理特性簡介(如有分析報告請附上) 有害成分 無毒、無害 有害成分濃度(如有分析報告請附上) 有害成分濃度及廢物所執行的環境標準/法規 有害成分及廢物所造成的問題 3.排放種類 連續 不連續類型 周期性 周期時間 偶爾發生(無規律)4.產生量 75噸/年5.排放量 不外排 最大 平均 6.處理處置方式 維修蔗區道路 7.發生源 蔗渣完全燃燒后所產生的無機固體廢物

14、 8.發生形式 鍋爐運行中定期從爐膛中清理出來 9.是否分流 是 否，與何種廢物合流制表 謝統琪 審核 第 頁 共 頁工作表2-9 廢物特性工段名稱 鍋爐車間 1.廢物名稱 懸浮物（主要由未完全燃燒的蔗渣顆粒、煙塵等組成） 2.廢物特性 固體 化學和物理特性簡介(如有分析報告請附上) 無毒 有害成分 無害 有害成分濃度(如有分析報告請附上) 有害成分濃度及廢物所執行的環境標準/法規 廣東省地方標準大氣污染物排放限值 （DB44/272001） 有害成分及廢物所造成的問題 3.排放種類 連續 不連續類型 周期性 周期時間 偶爾發生(無規律)4.產生量 502噸/年5.排放量 不外排 最大 平均

15、6.處理處置方式 由于這些廢物中含有一定的鉀元素，且有增加土壤透氣性等作用，故無需處理，可直 接回田作肥料使用。 7.發生源 部分未完全燃燒的蔗渣碳化后的顆粒和除塵器除塵后產生的煙塵 8.發生形式 混合于沖灰水、除塵水中 9.是否分流 是 否，與何種廢物合流制表 謝統琪 審核 第 頁 共 頁工作表2-9 廢物特性工段名稱 制煉車間 1.廢物名稱 洗布水 2.廢物特性 溶解于水 化學和物理特性簡介(如有分析報告請附上) 洗布水呈黃綠色，并伴有絮狀浮物，洗布水中的主要 污染物為化學耗氧量，且濃度較高。 有害成分 化學耗氧量（COD） 有害成分濃度(如有分析報告請附上) 5000mg/L 有害成分濃

16、度及廢物所執行的環境標準/法規 廣東省地方標準水污染物排放限值 （DB44/262001） 有害成分及廢物所造成的問題 3.排放種類 連續 不連續類型 周期性 周期時間 偶爾發生(無規律)4.產生量 109.2噸/年5.排放量 無排放 最大 平均 6.處理處置方式 將洗布水經沉淀后，上清液作壓榨滲透水回用，泥汁重新送回至真空吸濾機循環。 7.發生源 洗滌真空吸濾機過濾介質中的污泥 8.發生形式 COD溶解于洗布水中 9.是否分流 是 否，與何種廢物合流制表 謝統琪 審核 第 頁 共 頁工作表2-10 企業歷年原輔料和能源消耗表主要原輔料和能源單位使用部位近三年年消耗量近三年單位產品消耗量備注實

17、耗定額制表 審核 第 頁 共 頁注：備注欄中填寫與國內外同類先進企業的對比情況工作表2-11 企業歷年產品情況表產品名稱生產車間產品單位近三年年產量近三年年產值占總產值比例備注制表 審核 第 頁 共 頁工作表2-12 企業歷年廢物流情況表類別名稱近三年年排放量近三年單位產品消耗量備注200620072008排放定額200620072008廢水廢水量（萬噸）146.88199.512207.336133.75129.685125.658133.75制糖工藝廢水146.88199.512207.336133.75129.685125.658133.75廢氣廢氣量（刀標立方米）11307121261

18、21261.030.7880.764鍋爐煙氣1130712126121261.030.7880.764固廢總廢渣量（噸）7275780.00660.00490.0048有毒廢渣爐渣7275780.00660.00490.0048垃圾其他制表 謝統琪 審核 第 頁 共 頁注：（1）備注欄中填寫與國內外同類先進企業的對比情況。 （2）其他欄中可填寫物料流失情況。工作表2-13 企業廢物產生原因分析表主要廢物產生源原因分類原輔材料和能源技術工藝設備過程控制產品廢物特性管理員工化學耗氧量量廢水懸浮物廢水氨 氮廢水二氧化硫煙氣煙 塵煙氣氮氧化物煙氣爐 渣固體制表 審核 第 頁 共 頁工作表3-1 審核重點資料收集名錄序號內容可否獲得（是或否）來源獲取方法備注1平面布置圖是資料室借閱2組織機構圖是資料室借閱3工藝流程圖是資料室借閱4各單元操作工藝流程圖是資料室借閱5工藝設備流程圖是資料室借閱6輸入物料匯總是資料室借閱參見工作表2-77產品匯總是統計借閱參見工作表2-88廢物特性是統計借閱參見工作表2-99歷年原輔料和能源消耗表是統計借閱參見工作表2-1010歷年產品情況表是統計借閱參見工作表2-1111歷年