1、=精選公文范文，管理類，工作總結(jié)類，工作計劃類文檔，歡迎閱讀下載=公司釘釘辦公系統(tǒng)和內(nèi)部審批流程管理辦法釘釘辦公系統(tǒng)暨審批流程 管理辦法 第一章總則 第一 條目的和依據(jù)為了規(guī)范公司各項審批流程和人事行政的管理，簡化審批 流程、節(jié)省審批時間，達(dá)到無紙化和移 動辦公的目的，根據(jù)本公司人事行政 管理辦法（試行）、貨幣資金暨成本費(fèi)用 管理辦法（試行）及會議紀(jì)要的規(guī)定，結(jié) 合本公司實際和阿里釘釘辦公系統(tǒng)的特 點，特制定本辦法。 第二條適用 范圍本辦法適用于公司全體員工。第三條管理職責(zé)和總體要求 釘釘 辦公系統(tǒng)和內(nèi)部各審批流程實行統(tǒng)一領(lǐng) 導(dǎo)、統(tǒng)一管理，綜合管理部為釘釘辦公 系統(tǒng)的管理部門，負(fù)責(zé)對此辦公系統(tǒng)

2、的 維護(hù)、修訂、管理。本公司所有管理人員和普通員工都應(yīng)在自用的手機(jī)上 下載釘釘APP,并加入本公司釘釘辦公系統(tǒng)，接受公司辦公系統(tǒng)的管理和監(jiān)督， 嚴(yán)禁將釘釘APP設(shè)為免打擾模式。員工 離職后綜合管理部及時更新離職信息， 員工本人也應(yīng)主動退出本公司釘釘辦公 系統(tǒng)。 第二章釘釘主要操作說明 和總體要求第四條 主要操作說明和總體要求（一）主要操作說明 1.每位員工下載釘釘APP安裝成功后， 及時熟悉手機(jī)界面上的每個菜單和相應(yīng) 頁面，需要下載相應(yīng) 應(yīng)用”的應(yīng)及時下 載。對最下排的消息、DING、工作、聯(lián) 系人、我的等都要點擊進(jìn)去認(rèn)真學(xué)習(xí)。如右圖所示： 2.消息”是系統(tǒng)對 員工工作的提示，右圖就是提示的一

3、個 界面；3. “DING主要用途是釘住你要 找的人，發(fā)出提醒事項，提醒被釘?shù)娜?開會、審批等工作；第1頁共1頁 4.工作”是我們公司各位 員工的手機(jī)工作平臺，包括了 待我審 批、未讀日志、簽到、日志、公告、審 批、釘郵、釘盤、天貓企業(yè)購”等多種功 能。日志”可以每天記錄工作情況，并精選公文范文，管理類，工作總結(jié)類，工作計劃類文檔，感謝閱讀下載 3 精選公文范文，管理類，工作總結(jié)類，工作計劃類文檔，歡迎閱讀下載報主管審查；審批”中包含了請假、員 工出差、員工外出、采購申請、采購詢 價、物品領(lǐng)用、成本費(fèi)用報銷、用人申 請、員工入職表”等各類審批流程單，具 體操作和要求本辦法將詳細(xì)說明。如右 圖所

4、示：5.聯(lián)系人”是對本公司和員工本人的聯(lián)系人進(jìn)行管理。點擊 管 理”菜單后可以添加聯(lián)系人。特別是外部 聯(lián)系（客戶）人可以本著自愿的原則共享 給公司和其他員工使用。（二）總體要求 1.每位員工必須每天登錄釘 釘APP,查閱相關(guān)信息，辦理相應(yīng)工作； 2.每位員工應(yīng)自備智能手機(jī)和繳存足購 的流量費(fèi)用；3.管理人員每日必須點擊最下方 工作”-點擊 審批”，對 待我審批”事項進(jìn)行審批。第三章財務(wù)管理各應(yīng)用要求及操作流程說明 第五條釘釘系統(tǒng)財務(wù)管理主要類別和 操作流程總說明（一）財務(wù)審批管理主要 類別目前公司釘釘系統(tǒng)中財務(wù)審批管理主要包括：采購申請審批、采購 詢價審批、備用金申請審批、緊急增補(bǔ)采購審批、物

5、品領(lǐng)用審批、設(shè)備維修審 批、成本費(fèi)用報銷審批、付款申請審批 等。 （二）財務(wù)審批管理原則：事前 申請、逐級審批 每筆費(fèi)用在開支 前，必須在釘釘系統(tǒng)中按類別填寫審批 事項，逐級報有權(quán)審批人同意后方能進(jìn) 入開支程序。釘釘系統(tǒng)已設(shè)置好審批人， 申請人只需要填寫相關(guān)的要素和上傳相 應(yīng)附件即可。（三）釘釘系統(tǒng)中部門經(jīng)理包含：綜合管理部主任、工程管理 部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、成本預(yù)算部經(jīng)理、 商務(wù)協(xié)調(diào)部主任、各項目部經(jīng)理。 （四）操作流程總說明第2頁共2頁 登錄釘釘系統(tǒng)一點擊最下 方 工作”-點擊 審批”，進(jìn)入相應(yīng) 應(yīng)用” 發(fā)起財務(wù)工作審批事項。 （五）線下 流程所有財務(wù)審批事項應(yīng)將紙質(zhì)憑證，按流程逐級交有權(quán)

6、審批人手工簽 字確認(rèn)后，會計出納人員才能計賬付款。 紙質(zhì)文檔要交財務(wù)部留檔備查。條件成 熟后，可以打印釘釘系統(tǒng)審批記錄作為 審批依據(jù)。（六）公司財審會公精選公文范文，管理類，工作總結(jié)類，工作計劃類文檔，感謝閱讀下載 5 精選公文范文，管理類，工作總結(jié)類，工作計劃類文檔，歡迎閱讀下載司財審會是指為加強(qiáng)成本費(fèi)用管理而設(shè) 立的財務(wù)審批委員會，主要對超過總經(jīng) 理審批權(quán)限的成本費(fèi)用進(jìn)行集體匯審。 公司財審會公司財務(wù)負(fù)責(zé)人、成本預(yù)算 部負(fù)責(zé)人、綜合管理部主任、副總經(jīng)理、 總經(jīng)理等5人組成。財審會議事規(guī)則為 全票通過方為通過審批，并總經(jīng)理簽署 財審會審批意見書，并交財務(wù)部留檔備 查。財審會匯審意見應(yīng)出具總經(jīng)

7、理簽字 的審批意見書，交財務(wù)部留檔備查。第六條采購申請審批權(quán)限和流程設(shè)置 公司所有采購申請都必須在釘釘系統(tǒng)中 詳細(xì)填寫 采購申請單”，（或通過系統(tǒng)中 的相片傳輸功能上傳附件），提交后按 相 應(yīng)部門經(jīng)理-副總經(jīng)理-總經(jīng)理”的審 批流程進(jìn)行審批，經(jīng)審批后的采購才能 執(zhí)行采購。 第七條采購詢價審批 權(quán)限和流程設(shè)置 （一）公司所有經(jīng)申 請審批同意采購的辦公用品、設(shè)備、材 料，均應(yīng)進(jìn)行3家以上供貨方的 采購詢價”程序。采購人員都應(yīng)在釘釘系統(tǒng) 中詳細(xì)填寫采購詢價表”，（或通過系統(tǒng)精選公文范文，管理類，工作總結(jié)類，工作計劃類文檔，感謝閱讀下載 5 精選公文范文，管理類，工作總結(jié)類，工作計劃類文檔，歡迎閱讀下載中的相片傳輸功能上傳附件）。（二）釘釘系統(tǒng)權(quán)限和流程設(shè)置 提交后 按 副總經(jīng)理一總經(jīng)理”的審批流程進(jìn)行 審批，經(jīng)審批后的采購才能執(zhí)行采購， 建議單項金額在5000元以上的全部財審 專員匯審?fù)ㄟ^后購買。 第八條備 用金