1、被審核部門：營銷科審核日期：2006年4月19日9點(diǎn)40分至12點(diǎn)審核員/職務(wù)：劉蕓/辦公室主任吳敏/檢驗(yàn)科副科長過程 編號(hào)過程 名稱對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款相關(guān)文件測(cè)量監(jiān)控指標(biāo)審核要點(diǎn)證據(jù)審核 結(jié)論010銷售管理程C1.1新產(chǎn)品開發(fā)1.企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)中長期發(fā)展規(guī)劃；序數(shù)量/目標(biāo)值32.市場(chǎng)的調(diào)研/顧客的調(diào)查表；5.209產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)個(gè)；3.顧客的要求（交付、支付、服務(wù)產(chǎn)量、管理程序C1.2新產(chǎn)品銷售質(zhì)量、包裝、運(yùn)輸、價(jià)格）；022顧客滿意度額/目標(biāo)值1204.顧客特殊要求清單（質(zhì)量協(xié)議、產(chǎn)5.6程序萬；品開發(fā)技術(shù)協(xié)議、產(chǎn)品開發(fā)供貨合市場(chǎng)分6.2018顧客財(cái)產(chǎn)管C1.3銷售額/目同及相關(guān)的評(píng)審資料）；.01

2、析及顧7.2理程序標(biāo)值8000萬；5.顧客的技術(shù)文件、圖紙資料及清單；客要求6.產(chǎn)品開發(fā)建議書、立項(xiàng)的申請(qǐng)及可行性報(bào)告；（技術(shù)、生產(chǎn)、監(jiān)測(cè)、服務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)分析）7.企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息。重慶紅旗缸蓋制造有限公司 汽車缸蓋事業(yè)部16949: 2002質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表045.1被審核部門：營銷科審核日期：2006年4月19日9點(diǎn)40分至12點(diǎn)審核員/職務(wù)：劉蕓/辦公室主任吳敏/檢驗(yàn)科副科長過程編 號(hào)過程 名稱對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款相關(guān)文件測(cè)量監(jiān)控指標(biāo)審核要點(diǎn)證據(jù)審核 結(jié)論010銷售管理程C2.1合同評(píng)審率/1.中標(biāo)產(chǎn)品樣件及標(biāo)書；序目標(biāo)值100%2.經(jīng)評(píng)審后的訂單和合同；5.2009產(chǎn)品設(shè)計(jì)開C7.1產(chǎn)品遲

3、交、欠3.銷售計(jì)劃和銷售計(jì)劃通知發(fā)管理程序交次/目標(biāo)值0次；書；022顧客滿意度C 7.2因質(zhì)量問題4.銷售產(chǎn)品明細(xì)清單。投標(biāo)、訂5.6程序或交付不及時(shí)引起5.按計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)交付的合格產(chǎn).02單和合同6.2018顧客財(cái)產(chǎn)管顧客生產(chǎn)中斷次數(shù)品；.05 .07處理、交7.2理程序/目標(biāo)值0次；6.顧客滿意度調(diào)查；.08付、顧客C7.3超額運(yùn)費(fèi)/目7.顧客信息反饋。管理標(biāo)值0元；C8.1銷售回款率/目標(biāo)值97%C9.1顧客舉滿意度/目標(biāo)值88分；被審核部門：技術(shù)科審核日期：2006年4月20日8點(diǎn)半至審核員/職務(wù)：黎國奇/總經(jīng)理助理記錄員：蔣黎黎/配套件管理員過程 編號(hào)過程 名稱對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款相關(guān)文件測(cè)量

4、監(jiān)控指標(biāo)審核要點(diǎn)證據(jù)審核 結(jié)論.04.11.12.04過程的先期策劃及設(shè)計(jì)開發(fā)5.25.56.26.37.17.27.37.57.68.18.38.4002技術(shù)文件管理程 序008制造能力策劃程 序009產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)管理程序011生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序014生產(chǎn)過程管理程 序026持續(xù)改進(jìn)管理程 序030產(chǎn)品和過程更改管理程序031滿負(fù)荷生產(chǎn)管理程序C4.1開發(fā)進(jìn)度計(jì) 劃完成率/目標(biāo)值 90%C4.2開發(fā)費(fèi)用實(shí) 際值、預(yù)算值/目 標(biāo)值 90%- 100%C1.1新產(chǎn)品開發(fā) 數(shù)量/目標(biāo)值3 個(gè)；1. 技術(shù)文件臺(tái)帳；2. 技術(shù)文件的發(fā)放/回收記錄；3. 技術(shù)文件的更改通知；4. 外來文件和資料的清單；5.

5、 工廠平面布置圖檢杳表：6. 工藝流程綜合分析表；7. 作業(yè)環(huán)境評(píng)價(jià)表；8. 設(shè)備與操作人員配置評(píng)價(jià)表；9. 新產(chǎn)品開發(fā)可行性評(píng)估；10. 新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃和實(shí)施情況；11. 工序能力指數(shù)測(cè)算表；12新項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)，咨詢并分析 顧客的要求，形成記錄雙向 問詢分析表；被審核部門：技術(shù)科審核日期：2006年4月20日8點(diǎn)半至審核員/職務(wù)：黎國奇/總經(jīng)理助理記錄員：蔣黎黎/配套件管理員過程 編號(hào)過程 名稱對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款相關(guān)文件測(cè)量監(jiān)控指標(biāo)審核要點(diǎn)證據(jù)審核 結(jié)論.04.11.12.04過程的先期策劃及設(shè)計(jì)開發(fā)5.25.56.26.37.17.27.37.57.68.18.38.4002技術(shù)文件管理程 序00

6、8制造能力策劃程 序009產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)管理程序011生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序014生產(chǎn)過程管理程 序026持續(xù)改進(jìn)管理程 序030產(chǎn)品和過程更改管理程序031滿負(fù)荷生產(chǎn)管理程序13. 新產(chǎn)品提交批準(zhǔn)；13.1過程流程圖；13.2過程；13.3控制計(jì)劃；13.4材料檢驗(yàn)報(bào)告；13.5材料性能試驗(yàn)報(bào)告；13.6全尺寸檢驗(yàn)報(bào)告；13.7初始過程研究；13.8測(cè)量系統(tǒng)分析；13.9零件提交保證書；13.10生產(chǎn)樣品件；13.11包裝評(píng)價(jià)報(bào)告。14. 過程審核計(jì)劃及實(shí)施情況；15. 持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃及實(shí)施情況。被審核部門：綜合部審核日期：2006年4月19日13點(diǎn)30分至17點(diǎn)審核員/職務(wù)：劉蕓/辦公室主任吳敏/檢驗(yàn)

7、科副科長過程過程對(duì)應(yīng)標(biāo)審核相關(guān)文件測(cè)量監(jiān)控指標(biāo)審核要點(diǎn)證據(jù)編號(hào)名稱準(zhǔn)條款結(jié)論S6.1原材料遲1.新的合格供應(yīng)商（有供應(yīng)商初012供方管理程序交、欠交次數(shù)/目期調(diào)查記錄、質(zhì)量體系、產(chǎn)品、5.5013采購管理程序標(biāo)值/0次；過程審核、送樣、小批量供貨6.2S6.2配套件遲的質(zhì)量狀況及合格供應(yīng)商的次、欠交次數(shù)/目標(biāo)值0次；批準(zhǔn)等記錄資料）S6.3原材料進(jìn)貨2.采購合冋、技術(shù)質(zhì)量協(xié)議；7.4驗(yàn)收合格率/目標(biāo)3.合格供應(yīng)商名單；.057 4 1值 100%;06S6.4配套件進(jìn)貨4.采購的需求清單；采購驗(yàn)收合格率/目標(biāo)5.采購的實(shí)施計(jì)劃（采購訂單的.10值 100%;下達(dá)及計(jì)劃的監(jiān)控記錄）；.047 5

8、 5S6.6配套件使用6.按時(shí)、按量采購回的合格原材Q O Q過程不合格弶/目標(biāo)值w 500;料、配套件、外協(xié)、外購件（包含采購物資出廠檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)8.4保書、入廠檢驗(yàn)報(bào)告、物資入庫單）7.原材料、配套件驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書。被審核部門：機(jī)加車間審核日期：2006年4月20日13點(diǎn)30分至17點(diǎn)審核員/職務(wù)：鮮麗清/全質(zhì)辦主任記錄員：梅勇/技術(shù)科工程師過程編 號(hào)過程 名稱對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款相關(guān)文件測(cè)量監(jiān)控指標(biāo)審核要點(diǎn)證據(jù)審核 結(jié)論.05 .06.08.09.11.04.05 .06生產(chǎn)管理7.56.38.38.46.48.17.65.56.2014生產(chǎn)過程管理程序015設(shè)備管理程序016工裝管理

9、程序017標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序C6.3機(jī)加一次交 驗(yàn)合格率/目標(biāo)值 98%C6.4機(jī)加合格率/目標(biāo)值99.4%;C9.1機(jī)加返工一 欠交驗(yàn)合格率/目標(biāo)值99.9%;1. 生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃的增減通知單（計(jì)劃的下達(dá)及監(jiān)控記錄、生產(chǎn)計(jì)劃 兀成率統(tǒng)計(jì)表）；2. 材料、生產(chǎn)品種、工裝設(shè)備更換后， 批量生產(chǎn)前是否進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證；3. 關(guān)重工序是否處于受控狀態(tài)，查有無相關(guān)的質(zhì)量記錄（如采用控制圖）；4. 生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境是否推行了“6S”活動(dòng)，是否形成了“ 6S考核記錄；5. 員工上崗是否進(jìn)行了培訓(xùn)，查培訓(xùn)記錄；6. 作業(yè)文件是否在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，是否堅(jiān)持 自檢，首件交檢，形成相關(guān)記錄；7. 工裝模具臺(tái)賬；8.

10、 工裝模具的管理辦法；9. 工裝模具的履歷卡10. 工裝模具的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；11. 工裝模具的維修記錄；12. 工裝模具的編號(hào)；被審核部門：鑄造車間審核日期：2006年4月19日13點(diǎn)30分至17點(diǎn)審核員/職務(wù)：鮮麗清/全質(zhì)辦主任記錄員：梅勇/技術(shù)科工程師過程編 號(hào)過程 名稱對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款相關(guān)文件測(cè)量監(jiān)控指標(biāo)審核要點(diǎn)證據(jù)審核 結(jié)論.05 .06.08.09.11.04.05 .06生產(chǎn)管理7.56.38.38.46.48.17.65.56.2014生產(chǎn)過程管理程序015設(shè)備管理程 序016工裝管理程 序017標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序C6.1鑄件合格率/目標(biāo)值93%C6.2鑄件機(jī)加補(bǔ) 焊率/目標(biāo)值w4%

11、C6.3鑄件機(jī)加后 第一次交驗(yàn)合格 率/目標(biāo)值92%C9.2鑄件返工產(chǎn) 品一次交驗(yàn)合格 率/目標(biāo)值99.5%;1. 生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃的增減通知單（計(jì) 劃的下達(dá)及監(jiān)控記錄、生產(chǎn)計(jì)劃完成率 統(tǒng)計(jì)表）；2. 材料、生產(chǎn)品種、工裝設(shè)備更換后，批量生產(chǎn)前是否進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證；3. 關(guān)重工序是否處于受控狀態(tài)，查有無相關(guān)的質(zhì)量記錄（如采用控制圖）；4. 生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境是否推行了“ 6S”活動(dòng)，是否形成了“ 6S”考核記錄；5. 員工上崗是否進(jìn)行了培訓(xùn)，查培訓(xùn)記錄；6. 作業(yè)文件是否在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，是否堅(jiān)持 自檢，首件交檢，形成相關(guān)記錄；7. 工裝模具臺(tái)賬；8. 工裝模具的管理辦法；9. 工裝模具的履歷卡10.

12、工裝模具的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；11. 工裝模具的維修記錄；12. 工裝模具的編號(hào)；被審核部門：熱處理車間審核日期：2006年4月20日8點(diǎn)30分至12點(diǎn)17點(diǎn)30分至20點(diǎn) 審核員/職務(wù)：文U蕓/辦公室主任吳敏/檢驗(yàn)科副科長過程編 號(hào)過程 名稱對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款相關(guān)文件測(cè)量監(jiān)控指標(biāo)審核要點(diǎn)證據(jù)審核 結(jié)論.05 .06.08.09.11.04.05 .06生產(chǎn)管理7.56.38.38.46.48.17.65.56.2014生產(chǎn)過程管理程序015設(shè)備管理程 序016工裝管理程 序017標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序C6.4熱處理車間合格率/目標(biāo)值100%1. 生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃的增減通知單（計(jì) 劃的下達(dá)及監(jiān)控記錄、生產(chǎn)計(jì)

13、劃完成 率統(tǒng)計(jì)表）；2. 材料、生產(chǎn)品種、工裝設(shè)備更換后，批量生產(chǎn)前是否進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證；3. 關(guān)重工序是否處于受控狀態(tài)，查有無相關(guān)的質(zhì)量記錄（如采用控制圖）；4. 生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境是否推行了 “ 6S”活動(dòng)， 是否形成了“ 6S”考核記錄；5. 員工上崗是否進(jìn)行了培訓(xùn)，查培訓(xùn)記錄；6. 作業(yè)文件是否在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，是否堅(jiān)持 自檢，首件交檢，形成相關(guān)記錄。被審核部門：生產(chǎn)科審核日期：2006年4月21日8點(diǎn)30分至審核員/職務(wù)：劉蕓/辦公室主任吳敏/檢驗(yàn)科副科長過程 編號(hào)過程 名稱對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款相關(guān)文件測(cè)量監(jiān)控指標(biāo)審核要點(diǎn)證據(jù)審核 結(jié)論.06.04.02.03.05.06.10.11.04生產(chǎn)管理7.5

14、6.38.38.46.48.17.65.56.2014生產(chǎn)過程管 理程序015設(shè)備管理程 序016工裝管理程 序017標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序S2.1 一般設(shè)備完好率/ 目標(biāo)值75%S2.2重點(diǎn)設(shè)備完好率/目標(biāo)值75%S2.3故障停機(jī)率/目標(biāo)值w 0.3%;S2.4關(guān)鍵工序設(shè)備總效率目標(biāo)值75%S3.1工裝/模具需求計(jì)劃完成率/目標(biāo)值100%S3.2庫存工裝（模具）完成率/目標(biāo)值100%S3.3工裝/模具停工臺(tái)時(shí)/目標(biāo)值w 35臺(tái)時(shí)；1. 是否建立設(shè)備管理臺(tái)賬；2. 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定；3. 設(shè)備設(shè)施投資計(jì)劃；4. 設(shè)備驗(yàn)收單；5. 設(shè)備的備件清單；6. 設(shè)備的項(xiàng)修、改造計(jì)劃及其實(shí)施 情況；7.

15、設(shè)備的管理過程統(tǒng)計(jì)表；8. 設(shè)備維護(hù)維修費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析表；9. 關(guān)鍵設(shè)備能力的認(rèn)可；10. 工具庫房的管理；被審核部門：檢驗(yàn)科審核日期：2006年4月21日 8點(diǎn)30分至審核員/職務(wù)：黎國奇/總經(jīng)理助理 記錄員:蔣黎黎/配套件管理員過程 編號(hào)過程 名稱對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款相關(guān)文件測(cè)量監(jiān)控指標(biāo)審核要點(diǎn)證據(jù)審核 結(jié)論C7.2因質(zhì)量問題1.進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)/對(duì)外購物資的7.6020監(jiān)控和測(cè)量裝置引起顧客生產(chǎn)中驗(yàn)證及確認(rèn)；.08管理程序斷次數(shù)/目標(biāo)值02.過程檢驗(yàn)和試驗(yàn) /制造過程中產(chǎn).04024檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理次品工序質(zhì)量的驗(yàn)證及確認(rèn)；.07產(chǎn)品監(jiān)視程序S7.1交付產(chǎn)品退3.最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) /成品符合規(guī)定.09與

16、測(cè)量8.3025不合格品管理程回率目標(biāo)值的證據(jù)；.11序30010004.全尺寸檢驗(yàn)計(jì)劃和實(shí)施情況；.138.5027糾正和預(yù)防措施S9.1鑄件缺陷漏5.檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)過程檢驗(yàn)進(jìn)行.04管理程序檢率/目標(biāo)值w指導(dǎo)和控制；.09028統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程1000 ；6.生產(chǎn)過程中不合格品的處置和標(biāo).04序S9.2機(jī)加巡檢漏識(shí)；.05012供方管理程序檢率/目標(biāo)值w7.不合格品的統(tǒng)計(jì)和分析；600;8.質(zhì)量信息的傳遞；S8產(chǎn)品混裝或標(biāo)9.糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證；識(shí)錯(cuò)誤次數(shù)/目標(biāo)10.產(chǎn)品審核計(jì)劃和實(shí)施情況；值0次；11.人員培訓(xùn)記錄；被審核部門：技術(shù)中心審核日期：2006年4月21日8點(diǎn)30分至10點(diǎn)3

17、0分審核員/職務(wù)：鮮麗清/全質(zhì)辦主任記錄員：梅勇/技術(shù)科工程師過程 編號(hào)過程 名稱對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款相關(guān)文件測(cè)量監(jiān)控指標(biāo)審核要點(diǎn)證據(jù)審核 結(jié)論.047.6020監(jiān)控和測(cè)量裝置S4在用檢驗(yàn)、測(cè)1.計(jì)量器具的管理規(guī)定；.04管理程序量和試驗(yàn)設(shè)備受2.計(jì)量器具臺(tái)帳；.07021實(shí)驗(yàn)室管理程序檢率/目標(biāo)值3.計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃及實(shí)施情.08監(jiān)控和024檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理100%況；.09測(cè)量裝置8.3程序4.專用計(jì)量器具的檢疋記錄；.145.計(jì)量器具的購置計(jì)劃；.118.56.在用計(jì)量器具的標(biāo)識(shí)；.047.實(shí)驗(yàn)室管理手冊(cè)；8.實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)能力一覽表；9.實(shí)驗(yàn)室人員培訓(xùn)記錄及資格認(rèn)可；10.實(shí)驗(yàn)室的環(huán)境條件是否達(dá)

18、要求；被審核部門：會(huì)計(jì)科審核日期：2006年4月19日10點(diǎn)50分至12點(diǎn)審核員/職務(wù)：黎國奇/總經(jīng)理助量記錄員：蔣藜黎/配套件管理員過程 編號(hào)過程 名稱對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款相關(guān)文件測(cè)量監(jiān)控指標(biāo)審核要點(diǎn)證據(jù)審核 結(jié)論.06質(zhì)量成本8.48.5006質(zhì)量成本官理程序1. 內(nèi)外部故障成本計(jì)算損耗準(zhǔn)則；2. 質(zhì)量成本改進(jìn)計(jì)劃及實(shí)施情況；重慶紅旗缸蓋制造有限公司汽車缸蓋事業(yè)部16949: 2002質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表045.1被審核部門：生產(chǎn)科審核日期：2006年4月21日8點(diǎn)30分至審核員/職務(wù)：劉蕓/辦公室主任吳敏/檢驗(yàn)科副科長過程 編號(hào)過程 名稱對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款相關(guān)文件測(cè)量監(jiān)控指標(biāo)審核要點(diǎn)證據(jù)審核 結(jié)論.

19、04采購5.56.27.48.4012供方管理程序013采購管理程序S6.1原材料遲交、欠交次數(shù)/目標(biāo)值/0次；S6.2配套件遲次、欠交次數(shù)/目標(biāo)值0次；S6.3原材料進(jìn)貨 驗(yàn)收合格率/目標(biāo)值 100%;S6.4配套件進(jìn)貨 驗(yàn)收合格率/目標(biāo)值 100%;S6.6配套件使用 過程不合格弶/目 標(biāo)值w 500;8. 新的合格供應(yīng)商（有供應(yīng)商初 期調(diào)查記錄、質(zhì)量體系、產(chǎn)品、 過程審核、送樣、小批量供貨 的質(zhì)量狀況及合格供應(yīng)商的 批準(zhǔn)等記錄資料）9. 采購合冋、技術(shù)質(zhì)量協(xié)議；10. 合格供應(yīng)商名單；11. 采購的需求清單；12. 采購的實(shí)施計(jì)劃（采購訂單的 下達(dá)及計(jì)劃的監(jiān)控記錄）；13. 按時(shí)、按量采

20、購回的合格原材 料、配套件、外協(xié)、外購件（包 含采購物資出廠檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì) 保書、入廠檢驗(yàn)報(bào)告、物資入 庫單）14. 原材料、配套件驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢 驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書。被審核部門：行政辦審核日期：2006年4月21日10點(diǎn)30分至12點(diǎn)30分審核員/職務(wù)鮮麗清/全質(zhì)辦主任記錄員：梅勇/技術(shù)科工程師過程 編號(hào)過程 名稱對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款相關(guān)文件測(cè)量監(jiān)控指標(biāo)審核要點(diǎn)證據(jù)審核 結(jié)論.12.13文件 及質(zhì) 量記 錄管 理過 程01質(zhì)量手冊(cè)001體系文 件管理程序003質(zhì)量記錄管理程序內(nèi)審中體系文 件管理不符合 項(xiàng)個(gè)數(shù)：目標(biāo)值0內(nèi)審中記錄管 理不符合項(xiàng)個(gè) 數(shù)：目標(biāo)值w 2個(gè)1. 體系文件的分類2. 體系文件的編號(hào)3.

21、體系文件的受控方法和版本（受控文件清單）4. 文件的編制和審批5. 文件的發(fā)放、回收（文件資料 的發(fā)放/回收記錄）6. 文件的更改（文件更改申請(qǐng) 表）7. 外來文件的控制（外來文件/ 資料接收記錄）8. 質(zhì)量記錄的編號(hào)、標(biāo)識(shí)和填寫9. 質(zhì)量記錄的歸檔和保存期限（質(zhì)量記錄一覽表）被審核部門：行政辦審核日期：2006年4月21日10點(diǎn)30分至12點(diǎn)30分審核員/職務(wù)：鮮麗清/全質(zhì)辦主任 記錄員：梅勇/技術(shù)科工程師過程 編號(hào)過程 名稱對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款相關(guān)文件測(cè)量監(jiān)控指標(biāo)審核要點(diǎn)證據(jù)審核 結(jié)論.02.03業(yè)務(wù)計(jì) 劃管理 過程管理評(píng) 審過程5.35.4004業(yè)務(wù)計(jì) 劃管理程序005管理評(píng) 審程序公司各個(gè)過程指 標(biāo)達(dá)成率：目標(biāo) 值85%不良對(duì)策表輸出 的改進(jìn)措施完成 率：目標(biāo)值90% 管理評(píng)審輸出的 改進(jìn)措施完成率：目標(biāo)值100%1. 中長期業(yè)務(wù)計(jì)劃2. 年度業(yè)務(wù)計(jì)劃3. 2005年度工作總結(jié)4. 質(zhì)量目標(biāo)的二級(jí)分解5. 公司各個(gè)過程指標(biāo)完成 統(tǒng)