1、 法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)管理控制程序版 本： A/0 生效日期： XXXX-XX-XX 文件編號(hào)： 編 制: 日 期: 審 核: 日 期: 批 準(zhǔn): 日 期: 受控狀態(tài)：版本文件修改說明生效日期修改人A/0初版發(fā)行2016年06月30日A1更改5.1.1（b）內(nèi)容，將(深圳環(huán)保局) 改為(惠州市環(huán)保局)2017年8月24日1. 目的使本公司所使用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行控制，保證法律法規(guī)及其他要求的適用性。2. 適用范圍本公司環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的控制活動(dòng)。3.職責(zé)3.1 行政部：法規(guī)獲取渠道的建立、收集與保存； 法規(guī)列冊(cè)登錄并建立法規(guī)文件清單； 組織鑒定有關(guān)法律法規(guī)及其他要求，并保證其適用

2、性； 法律法規(guī)及其他要求的發(fā)放和管理。3.2管理者代表：法律法規(guī)及其他要求適用性鑒定結(jié)果的承認(rèn)。4. 流程法律法規(guī)收集執(zhí)行情況追蹤列冊(cè)登錄法律法規(guī)鑒定保存與發(fā)放5.內(nèi)容 5.1法律法規(guī)及其他要求的收集 行政部可通過以下（不限于）渠道獲得與產(chǎn)品、環(huán)境等法律法規(guī)及其他要求的最新版本。a) 從對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)范圍的上級(jí)主管部門或政府部門獲取；b) 從報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)等傳播媒體中獲取，并登記、收集。獲取途徑： （國家環(huán)保總局）(惠州市環(huán)保局) (廈門市環(huán)境監(jiān)測(cè)站) (廣州市環(huán)保局) (中華人民共和國勞動(dòng)和社會(huì)保障部) (國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局)5.1.2 行政部保持法律法規(guī)及其它要求的獲取渠道，取得時(shí)機(jī)可以為：相關(guān)

3、雜志或報(bào)道中有提及時(shí)，每年至少一次與相關(guān)組織聯(lián)絡(luò)，并隨時(shí)留意新的法律法規(guī)發(fā)布。5.1.3 其他要求包括（不限于）行業(yè)規(guī)范及與有關(guān)機(jī)構(gòu)的協(xié)議。如：客戶要求5.2 法律法規(guī)及其他要求的鑒定。5.2.1 鑒定原則：所收集的產(chǎn)品和環(huán)境法律法規(guī)及其他要求應(yīng)能覆蓋本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)。5.2.2 篩選、匯整、研讀及擬訂：由行政部鑒定與公司有關(guān)的環(huán)境影響應(yīng)建立、變更或增訂部分，并記錄于環(huán)境法律法規(guī)及其他要求符合表中。5.2.3 每年第二季度由行政部組織法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行鑒定，并確定適用于本公司活動(dòng)的法律法規(guī)要求，并記錄于環(huán)境法律法規(guī)及其他要求符合表中。5.3 符合性評(píng)價(jià) 5.3.1 行政部一年一次對(duì)

4、法律法規(guī)，其他要求進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)。5.3.2 評(píng)價(jià)結(jié)果記錄在環(huán)境法律法規(guī)及其他要求符合表中。5.3.3 評(píng)價(jià)不符合時(shí)，依不符合糾正和預(yù)防措施管理程序執(zhí)行。5.3.4 評(píng)價(jià)結(jié)果經(jīng)管理者代表審批后記錄于環(huán)境法律法規(guī)及其他要求符合表。5.3.5 行政部保存評(píng)價(jià)記錄。5.3.6 列冊(cè)登錄 法律法規(guī)及其他要求收集并鑒定后，統(tǒng)一列冊(cè)登錄到法律法規(guī)及其他要求清單中。5.4 保存與發(fā)放5.4.1 適用法律法規(guī)及其他要求由行政部保存，應(yīng)保持最新版本，相關(guān)記錄參閱文件和記錄控制程序執(zhí)行。5.4.2 行政部將法律法規(guī)及其他要求符合表分發(fā)各相關(guān)部門執(zhí)行。5.5 傳達(dá)：經(jīng)核準(zhǔn)后的新應(yīng)用法規(guī)或其他規(guī)定，行政部負(fù)責(zé)傳達(dá)至所有部門各內(nèi)部審核員，以利持續(xù)性控制與改善。參閱信息交流管理程序執(zhí)行。6相關(guān)文件 文件和記錄控制程序不符合糾正和