1、家具業程序文件范例文件名電子文件編碼ZLAL006頁碼27-1產品最終檢驗控制程序1.0目的確保本公司產品質量符合客戶要求，提供產品質量保證。2.0適用范圍適用于本公司生產和各種成品檢查。3.0職責各生產車間主管(i)保證本程序完整、持續、有效地實施。(2)對不合格品提出處理方案。終檢員(1)對完成了生產全過程的所有產品進行抽檢或全檢。(2)依據事實針對檢驗結果做客觀正確的判定，并如實填寫成品檢驗報告上交相關生產車間主管。(3)對所在成品應做好各種標識，已檢的成品要在包裝箱上簽名(蓋章)。文件名家具業程序文件范例電子文件編碼ZLAL006頁碼27-24.0工作程序從事成品檢驗的人員應按培訓管理

2、程序的要求進行相應的培訓，合格后方可上崗操作；同時，檢驗過程中所使用的計量儀器應按計量儀器控制程序的要求校準合格。成品檢驗在所有的工序質量檢驗都已完成且合格后進行。車間成品檢驗(i)所有完成加工過程的產品部件，在安裝、包裝前，車間終檢員要對其進行全面的檢查驗收。(2)嚴格監督生產員工按質量標準及要求進行作業，不允許不合格品流入包裝工序。(3)依據本公司制定的產品檢驗標準，檢驗合格并在核定欄內蓋印章或簽名才能送成品倉。(4)檢查內容所有生產車間完工工件，在安裝前，安裝工序終檢員根據安裝質檢工作指示的要求按批號對每種規格工件進行檢查，并將結果記錄于工序質檢記錄表內,合格后按試裝檢查工作指示對拆裝出

3、廠的家具(如實木臺、膠板臺等)，每批每種起碼要試裝1件(一般情況下應每件都要進行一次試裝)，合格后將結果記錄于成品檢驗報告中交相關生產車間主管審核，并檢查按要求安裝的五金配件是否合格，才可往包裝工序移交。整裝產品按安裝質檢工作指示全面檢查，板面完好無損，噴油符合質量要求，內外結構嚴密緊湊，邊角、隱蔽處質量符合要求，并將結文件名家具業程序文件范例電子文件編碼ZLAL006頁碼27-3果記錄于工序質檢記錄表內，方可轉入包裝若發現不合格品，按不合格品控制程序處理。若整批不合格，則由各相關車間主管按糾正與預防措施控制程序開糾正預防報告交生產工序進行分析改進。進入包裝級的工件，包括整裝、散裝件、五金配件

4、等，由包裝終檢員按照包裝檢查工作指示全部檢查合格后，方可進行包裝作業，包裝終檢員每天均須向各相關生產車間主管提交工序質檢記錄表。不合格品返修件必須經終檢員檢驗合格后，記錄于工序質檢記錄表中，方可包裝。包裝時要詳細查對工件配套情況，單包工件數量、五金件數量等，嚴格按照包裝順序表準確無誤地包裝。沒有進行試裝的五金件(包括安裝所需要的緊固件，如螺釘等)由包裝終檢員到原材料倉按出貨總量的1%進行抽檢，內容包括小包裝的數量、規格、質量等是否符合要求，隨行五金件的包裝是否加外包裝，未加外包裝的是否有多層軟包裝袋，并將結果記入工序質檢記錄表中。(5)成品檢查內容還須包括產品及包裝品外觀檢查、包裝檢查。(6)

5、成品外包裝包括：合格標識、批號、型號、操作者工號、質檢員姓名或號碼及陵頭。成品倉出貨前檢查文件名家具業程序文件范例電子文件編碼ZLAL006頁碼27-4經車間終檢員檢驗合格送往成品倉的成品，成品倉終檢員要按每批號的不同產品型號進行抽查，整裝件每批抽查4件以上，拆裝件每批2件以上，填寫成品檢驗報告前必須有銷售人員現場查驗，發現問題時，加抽12件，仍有問題時，提交成品檢驗報告送廠長/五金部經理/生產部經理，并視情對該批號入倉產品全檢。對超過儲存期的成品，出貨前成品終檢員要分產品型號和類別各抽查一套，如發現有問題時，要開包全檢。檢驗記錄：所有的成品檢驗都應有相應的檢驗報告，并按質量記錄控制程序的要求

6、予以妥善保管、控制。5.0支持性文件試裝檢查工作指示 包裝檢查工作指示 成品倉終檢工作指示 安裝質檢工作指示 不合格品控制程序 糾正和預防控制程序 培訓管理程序 計量儀器控制程序 質量記錄控制程序6.0相關記錄成品檢驗報告文件名家具業程序文件范例電子文件編碼ZLAL006頁碼27-5工序質檢記錄表糾正預防報告文件名家具業程序文件范例電子文件編碼ZLAL006頁碼27-6分承包方評估控制程序1.0目的對分承包方進行評定考核，以確保分承包方能長期穩定提供質量上乘、價格合理的原輔材料及服務。2.0適用范圍本程序適用于對本公司提供原輔材料、服務的分承包方的評定與選定。3.0職責 研發部進行原輔材料采購

7、質量標準的制訂。品管部負責對分承包方提供的產品進行全面測試，并且出具檢測報告。 物控部建立分承包方檔案，收集、整理分承包方資料，對承包方進行評定。 廠長對分承包方產品質量、供貨能力、服務水平等因素進行評定。4.0工作程序制造商類分承包方的評定文件名家具業程序文件范例電子文件編碼ZLAL006頁碼27-7(1)分承包方初選物控部根據本公司所用原輔材料情況結合市場供方信息，初步選擇幾家信譽卓著的生產廠家作候選分承包方。物控部向候選分承包方發出分承包方調查表，并請分承包方提供樣品及價目表。品管部根據原輔材料采購質量標準對樣品進行檢測，并出具進料檢驗報告。(2)分承包方的調查物控部對候選分承包方進行實

8、地調查、聽取介紹等方式了解分承包方的經營理念、質量管理、技術水平、供貨能力等情況，根據調查結果填寫分承包方調查表。(3)試用跟蹤檢測物控部聯系分承包方，提供少量樣品作檢測與生產試用，并在樣品包裝上做好“試用”標識；品管部對“試用”樣品進行現場跟蹤測試，測試結果填入進料檢驗報告，具體操作參照進貨檢驗和試驗控制程序、過程檢驗和試驗控制程序、質量記錄控制程序；品管部根據原輔材料采購質量標準對樣品進行檢測，并出具進料檢驗報告。(4)分承包方的調查物控部對候選分承包方進行實地調查、聽取介紹等方式了解分承包方的經營理念、質量管理、技術水文件名家具業程序文件范例電子文件編碼ZLAL006頁碼27-8平、供貨

9、能力等情況，根據調查結果填寫分承包方調查表。物控部聯系分承包方，提供少量樣品作檢測與生產試用，并在樣品包裝上做好“試用”標識；品管部對“試用”樣品進行現場跟蹤測試，測試結果填入進料檢驗報告，具體操作參照進貨檢驗和試驗控制程序、過程檢驗和試驗控制程序、質量記錄控制程序。(5)分承包方的選定廠長組織物控部依據分承包方調查表、進料檢驗報告填寫合格分承包方評定表確定合格分承包方，并將其納入合格分承包方名單。對供銷方/市場經銷商類分承包方的評定(1)通過實地考察，聽取介紹等方式了解基本情況并索取授權證明文件。(2)填寫分承包方調查表。(3)在購買地點進行進貨檢驗。必要時經過試用與檢驗由品管部填寫進料檢驗

10、報告并注明“樣品試用”。(4)經過兩次試用沒有質量問題時根據分承包方調查表、進料檢驗報告填寫分承包方評定表與上述材料一并交廠長審批，合格后納入合格分承包方名單。(5)由物控部進行質量跟蹤，出現質量問題時，以書面形式對其反饋并聯絡退換，對經過三次反饋沒有改進的分承包方，取消其合格分承包方資格。服務分承包方評定文件名家具業程序文件范例電子文件編碼ZLAL006頁碼27-9(1)服務類分承包方包括校準、運輸、外部文件更新及檢驗和試驗分承包方。(2)對于服務類分承包方首先應調查下述內容，并將調查結果填寫分承包方調查評定表：服務范圍、資格及其資質證明文件；服務價格；準時提供服務的能力；服務設施；對待客戶

11、的態度等。(3)對于服務類分承包方提供的服務，經過一次試用后，由采購部門填寫分承包方調查/評定表經廠長審批后，確定為合格分承包方，并納入合格分承包方名單。合格分承包方檔案的建立物控部保留分承包方歷次供貨/提供服務的驗證記錄，并填入歷次供應質量記錄表中。對每一選定的分承包檔案資料按照質量記錄控制程序進行管理。合格分承包方的復評(1)每年對分承包方歷次供貨情況進行評定，評定內容包括質量適應性(材料質量狀況)適價(價格合理性)、適量(交貨數量的準確性)、適時(交貨的及時性)的評定考核。(2)調閱分承包方檔案，統計分承包方在考核期內總交貨金額、質量優劣、退貨金額、交貨比率、發生延誤時間的比率、發生數量

12、差錯的比率進行評定考核，其評定準則為合格分承包方評價標準。文件名家具業程序文件范例電子文件編碼IZLAL006頁碼27-10(3)評定后填寫分承包方復評表報廠長審批。(4)不符合標準的列為觀察分承包方，限期改進以觀后效或取消其分承包方資格。(5)根據復評結果修訂合格分承包方名單。對體系運行前已穩定供貨達一年以上的分承包方的評審首先根據前述方法分類調查，并填寫一年以上分承包方資格確認表由物控部主管復核，廠長審批以確認其資格。5.1 支持性文件 采購控制程序 進貨檢驗和試驗控制程序 過程檢驗和試驗控制程序 原輔材料采購質量標準 合格分承包方名單 質量記錄控制程序 分承包方檔案 合格分承包方評價標準

13、5.2 相關記錄 進料檢驗報告 分承包方調查表 分承包方評定表電子文件編碼ZLAL006頁碼27-11文件名家具業程序文件范例 服務類分承包方調查/評定表 一年以上分承包方資格確認表 歷次供應質量記錄表 分承包方復評表文件名家具業程序文件范例電子文件編碼ZLAL006頁碼27-12機器設備保養控制程序1.0目的確保機器設備功能符合要求，并經常保持正常狀態，以確保生產力的持續。2.0適用范圍適用于本公司所有生產設備及搬運設備維護與保養。3.0職責工程部及相關單位負責轄區設備的維護與保養工作。4.0工作程序零件或設備的購買(i)生產線需增購或以舊換新零件時，由工程部主管或單位主管依采購控制程序的規

14、定提出請購。(2)新購入的設備入廠后，應由使用單位實際安裝試車，確定符合需求時，予以驗收判定合格；若不合需求，則由采購部通知供應商來廠整修或辦理退貨。(3)驗收合格設備，由使用部門編號，登錄于機器設備一文件名家具業程序文件范例電子文件編碼ZLAL006頁碼27-13覽表，并建立機器設備履歷表以記錄機器設備維修狀態(4)根據全廠的機械設備，現擬定以表單形式編號識別：(略)(5)部門識別碼為：(略)日常點檢各生產設備由單位主管指定機修人員依照機器保養檢查記錄表點檢項目，每日、每周查檢，機修人員發現機器設備異常時應及時予以維修。日常點檢表點檢項目由工程部建立，現場單位主管應不定期查核各機器點檢結果，

15、以確保機器正常運轉。各單位現場操作人員職責(1)依照各機器設備操作保養規定使用機器設備。(2)每日或每項工作前的檢查將機臺內塵埃、污物擦拭干凈；不必要物品工具不得置放于機器上，機臺必須保持整潔；檢查各部門機器是否有足夠的潤滑。(3)工作中應注意事項不得超越機器設備性能范圍；因故障而停機時，必須將電源或氣壓切斷，以確保人員安全；注意運轉情況，有無異常聲音、振動、松動等情況；油路系統是否暢通、有無阻塞現象；文件名家具業程序文件范例電子文件編碼ZLAL006頁碼27-14注意產品良劣，以決定是否停機;發現不良情形立即向主管報告。(4)工作后應注意事項擦拭機器，清潔機器周圍地面；檢查機器各部位是否正常

16、；工具及附件應保持干凈，并置于固定位置。定期保養(1)廠內發電機、空氣壓縮機、吊車設備、消防設備應由工程部按時間規定呈報主管進行定期保養，并記錄于機器保養檢查記錄表(堆高機由總務部呈報)。(2)定期保養由工程部維修人員或委托廠外專業技師執行。(3)各單位機修人員職責機器故障整修、拆換零組件、定期換油等；其他有關操作人員請示支援事項。機器設備維修保養的異常處理(1)機器設備發生故障或異常時，應由維修人員進行修復，并將維修內容記錄于機器設備履歷表內。(2)若廠內無法修復時，須向主管報告，并填寫聯絡單，經核準后送外修復或請廠外專業技師到廠修復，修復后由廠內維修人員予以驗收并記錄于機器設備履歷表。(3

17、)若機器故障無法修復時，由主管填寫報告申請單呈總(副總)經理核準后，予以報廢。 機器設備若閑置無法使用時，須拉到工程部維修或在現場文件名家具業程序文件范例電子文件編碼ZLAL006頁碼27-15維修。 有關機器設備維護保養記錄，依品質記錄管理程序規定予以保存。 機器設備操作手冊與機器保養檢查記錄表須置放于設備上面。 機器設備一覽表由各單位制定并由各單位主管保存，全廠則由工程部存檔支持性文件采購控制程序質量記錄控制程序不合格品控制程序生管作業管理程序各部門機器操作說明書相關記錄機器設備一覽表機械設備履歷表報廢申請單機器保養檢查記錄表文件名家具業程序文件范例電子文件編碼ZLAL006頁碼27-16

18、檢驗與測試狀態控制程序1.0目的確保只有經過檢驗的合格品，才能進入下道工序或交付客戶。2.0適用范圍本程序適用于公司內所有物料、半成品、成品檢測狀態標識控制過程。3.0職責廠長/生產部經理/五金部經理確保完整、持續有效地實施本程序。質檢人員負責對各類物/半成品/成品的檢驗和測試狀態進行標識4.0工作程序本公司檢測狀態標識，包括三種檢測狀態：(i)待檢狀態。(2)正檢測狀態。文件名家具業程序文件范例電子文件編碼ZLAL006頁碼27-17（3）已檢測狀態：已檢狀態（包含合格和不合格）。公司對正在檢測狀態、待檢狀態標識、已檢合格狀態標識內容，必須明確品名、規格、數量、日期，質檢員（若相關標識已明確

19、時，可適當省略）。工序半成品檢驗不合格時，立即交由責任人返修，須返修的工件由檢驗人員貼上返修標簽，并記錄于工序質檢記錄表中，不能立即返修的，由質檢科開返工卡予以標識，并記錄于工序質檢記錄表中。各生產車間應保護好檢驗與測試狀態標識，不得人為破壞，若標識不幸遺失應馬上補上。產品檢驗與測試狀態標識不明的產品應安排重新檢驗。檢驗和測試狀態標識不全或遺失或不明的產品不得在車間內流轉，更不能入庫或出貨。檢驗與測試狀態標識由檢驗人員負責使用，其他人員不得動用。5.0支持性文件來料檢查作業程序工序質量控制程序廣品最終檢驗控制程序產品標識和可追溯性程序6.0相關記錄工序質檢記錄表電子文件編碼ZLAL006頁碼2

20、7-18文件名家具業程序文件范例返工卡工件流轉卡返修標簽文件名家具業程序文件范例電子文件編碼ZLAL006頁碼27-19設計開發控制程序1.0目的對產品的設計開發過程進行控制，確保產品的設計開發滿足客戶的要求。2.0適用范圍適用于由公司工程部負責的所有產品的設計及開發過程（包括客戶訂做產品和自主開發產品）。3.0職責營業部負責向工程部提交顧客要求及相關資料。工程部負責產品的設計、開發。統計部負責產品成本核算。4.0工作程序設計輸入及評審（i）設計開發輸入來源于以下兩個方面：營業部代表客戶填寫設計開發報告向工程部提出設計要求；文件名家具業程序文件范例電子文件編碼ZLAL006頁碼27-20公司根

21、據市場需求制訂開發指示，由工程部據此填寫設計開發報告(2)工程部接到設計開發要求后，組織有關人員對其進行設計輸入評審，評審的內容包括：公司要求或客戶要求是否清楚明白，是否提供了相應的產品樣品、圖片等資料；是否包括國家或國際家具產業生產法規的要求；與產品有關的其他要求；各要求之間是否有相互沖突或矛盾。(3)若評審結果不能通過，則由工程部將評審結果與設計要求一起與營業部或其他相關b部門重新確認設計輸入的內容，直至評審合格為止。設計策劃、組織及技術接口(1)工程部應根據設計要求和具體工作情況進行設計策劃，制定設計與開發計劃，填寫在設計開發報告中，對具體的活動進行規定，并針對每項活動列出相應的職責和負

22、責人員。(2)設計策劃應充分考慮組織及技術接口，安排勝任的人員以確保工作能順利完成。設計輸出及評審(1)工程人員根據設計開發報告中產品設計開發類型(客戶訂制產品或自主開發產品)及其他設計輸入資料，可有選擇性地輸出以下資料：彩色效果圖；立體圖；文件名家具業程序文件范例電子文件編碼ZLAL006頁碼27-21平面布置圖;產品零件圖;產品施工圖。(2)工程部組織相關人員(營業部、客戶及專業人員等)對設計開發的輸出進行評審，看其是否滿足設計輸入的要求，并將評審結果記入設計開發報告。若評審不能通過，則須對設計開發過程進行檢查，并做相應的修改，直到評審合格為止。(3)通過評審的設計輸出資料在發放使用前須經

23、過工程部主任或經理批準。產品評審(1)工程部將審核確認后的圖紙發給營業部，若是自主開發的產品，還須另附樣板生產單。(2)對于客戶訂做的產品，由營業部根據有關資料發出訂貨單，如果是工程單的樣板單，還須注明“樣板”字樣，以加強相關人員注意，給生產部安排生產。(3)工程部負責填寫產品開料表，經核準后發給生產部，但在產品交期短等特殊情況下，生產車間主管可根據實際需要填寫產品開料表。(4)樣板做好后，由相關部門對樣板進行評審，并將評審結果記錄在設計開發報告中,并分類處理。客戶訂做產品的確認評審a.0對于客戶訂做的非工程單產品，經QC驗收合格后，可直接安排出貨；b.0對于客戶訂做的工程單產品樣板，由營業部

24、安排文件名家具業程序文件范例電子文件編碼ZLAL006頁碼27-22客戶對樣板進彳f驗收確認(客戶到工廠驗收或送樣板給客戶)，并及時將客戶意見反饋給各相關部門。自主開發產品的確認評審a.0統計部對樣板產品進行成本核算，并將核算結果交給營業部和工程部；b.0工程部組織有關人員評審，由營業部總經理確認，若確認不能通過，則中止產品設計，或由各職能部門根據評審意見對產品進行設計變更或返工，直到合格為止工程部負責制定產品的正式編號及安排人員對產品進行拍照，并填寫新產品介紹表，連同產品包裝圖、產品零件驗收標準經工程部經理核準后連同產品圖片等發放給相關部門。營業部根據統計部提供的產品成本制定產品的價格等資料

25、，經核準后將產品推出市場。設計更改(1)設計更改實施的時機當產品尺寸、工藝或結構有缺陷或錯誤時；當材料、零件有更改或代用時；因設計問題使功能、安全達不到規定要求時；客戶要求產品變更時；因其他原因需做設計更改時。(2)當出現以上問題時，由問題發現部門以聯絡單形式向工程部提出設計更改要求，由工程部組織有關人員文件名家具業程序文件范例電子文件編碼ZLAL006頁碼27-23對有關問題進行評審。工程部根據評審的結果對圖紙或文件進行確認并在更改文件或圖紙的右上角標注“更改”字樣，并注明版本、更改日期和簽名確認。(4)如果更改是由客戶提出的，須由營業部通知工程部確認，并以聯絡單形式將更改內容通知各相關部門

26、，若改動范圍較大或更改次數較多時，工程部應重新繪圖之后再受控發行，收回舊版圖紙。在特殊情況下，由合資格人員可以在生產現場先行對設計文件或資料進行修改，標注“更改”字樣，和更改版本、更改日期、簽名確認，然后再補辦正式更改手續。(6)所有更改過的設計文件或資料在發放前須經過核準，并遵照文件控制程序、記錄控制程序有關規定執行。(7)品檢部負責監督相關部門對設計更改的執行情況，并及時糾正不符合規定的行為。(8)對自主開發的產品的更改，工程部還須發放工程變更通知單。5.0支持性文件文件控制程序記錄控制程序文件名家具業程序文件范例電子文件編碼ZLAL00627-246.0相關記錄設計開發報告產品施工圖產品包裝圖產品零件圖產品開料表訂貨單樣板生產單工程變更通知單新產品介紹表產品零件驗收標準文件名家具業程序文件范例電子文件編碼ZLAL006頁碼27-25樣板控制程序1.0目的建立生產樣板及物料樣板控制程序，保證公司生產的產品符合設計要求。2.0適用范圍本