1、精選優質文檔-傾情為你奉上審核檢查表 審核范圍：總經理 編號：PR/QR-10-03 涉及要素檢 查 內 容檢 查 情 況檢 查 結 果4.14.25.15.15.25.25.35.45.567.17.18.2.18.2.38.38.2.25.68.48.58.15.5.2總經理如何按9000質量標準要求建立、保持和改進質量管理體系？公司質量管理體系文件包括哪些文件，如何管理？總經理對建立和改進質量管理體系的承諾能夠提供哪些證據？總經理采取了哪些措施將滿足顧客要求和法律、法規要求的重要性傳達給員工？公司如何確定顧客的要求和期望？公司如何證實顧客需求轉化為相應需求并得到了滿足？公司采取什么措施宣

2、傳質量方針？公司各層次對質量方針的理解程度如何？質量目標的設定是否在相關層次上得到分解？分解是否適宜？公司內溝通工具有哪些？總經理采取了何種措施提供的資源？公司所處的工作環境是否滿足要求？是否得到了管理？是否確定了產品的實現過程？是否規定了相應的驗證和確認活動以及驗收準則？對顧客滿意程度的信息規定了哪些收集和分析方法？是否制定了為滿足顧客要求所必需進行的產品實現過程測量和監控方法？是否明確了不合格產品的評審方式？是否對內部審核方案進行了策劃？策劃結果是否適合公司的現狀？是否按規定要求執行？審核人員是否具有獨立性？是否記錄了審核中發現的問題？是否及時地采取了糾正措施？是否對糾正措施進行了驗證和報

3、告？效果如何？總經理如何認識管理評審的重要性？是否保存了管理評審的記錄？管理評審的執行人，時間間隔、輸入及輸出是否符合標準的規定？公司對哪些數據進行了分析？采用了哪些統計技術？是否制定了有關如何實施糾正，預防措施的程序文件？程序文件是否包括了標準規定的要求？組織是否策劃并實施相關的監視、分析和改進過程？是否任命了管理者代表，并賦予其相應的職責和權限？審核員: 日期:檢 查 表 審核范圍：管理者代表涉及要素檢 查 內 容檢 查 情 況檢 查 結 果4.25.15.35.45.5.16.28.58.2.25.5.2質量手冊說明的剪裁細節是否合理？質量手冊的內容的覆蓋面是否完整？質量手冊中各過程的描

4、述是否符合公司產品的特點？公司成員如何認識滿足顧客法律、法規要求的重要性？質量方針與質量目標的關系是否明確？質量目標是否具有可測量性？測量方法是否明確？實現質量目標的資源是否齊備？各部門負責人及崗位員工是否明確自己的職責？權限？相互關系？公司是否識別了從事影響質量活動的人員的能力？是否對人員的勝任情況進行了考核，勝任的人員是否滿足要求？管理者代表策劃和管理了哪些持續改進的過程？ 是否對內部審核方法進行了策劃？ 策劃的結果是否適合公司的現狀？ 是否按規定要求實施？ 審核人員是否具備獨立性？ 是否記錄了審核中發現的問題？是否及時采取糾正措施進行了驗證和報告？效果如何？是否明晰自己的職責和權限？審核

5、員: 日期:檢 查 表 審核范圍：質檢科涉及要素檢 查 內 容檢 查 情 況檢 查 結 果7.68.2.28.2.48.38.48.5本廠的監視和測量設備是否良好的維護？當監視和測量設備不符合要求時，應如何處理？是否記錄了審核中發現的問題？是否及時采取糾正措施進行了驗證和報告？效果如何？是否對產品特性按要求進行了監視和測量？是否編制了不合格產品控制程序？不合格產品是否得到了糾正？是否對其再次驗證？本部門對哪些數據進行了分析？采用了哪些統計技術？本部門如何認識持續改進？審核員: 日期:檢 查 表 審核范圍：供銷科涉及要素檢 查 內 容檢 查 情 況檢 查 結 果7.27.47.48.38.2.4

6、8.57.28.2.18.2.2本廠如何確定顧客要求？ 本部門負責哪些采購任務？ 對供方如何選擇、評價和管理？ 對供方的選擇和評價準則實施情況如何？ 采購文件發出前是否得到確認和批準？是否對原材料進行檢驗不合格采購產品如何控制及處理？不合格供方如何處理？采購產品的檢驗和相關的接口管理如何進行？相關記錄是否保存？你部策劃和管理了哪些持續改進的過程？產品要求更改后，相關文件是否被及時更改？對產品需求評審的時間，內容和結果是否滿足本標準規定的要求？對顧客滿意程度的信息規定了哪些收集和分析方法？這些收集和分析方法是否適用？是否記錄了審核中發現的問題？是否及時采取糾正措施進行了驗證和報告？效果如何？審核

7、員: 日期:檢 查 表 審核范圍：技術中心涉及要素檢 查 內 容檢 查 情 況檢 查 結 果6.36.47.17.58.2.38.2.28.38.48.54.2.34.2.4設施、設備是否符合實現產品的需要？是否得到了維護？公司所處的工作環境條件是否滿足需要？是否得到了維護？是否規定了相應的驗證和確認活動以及驗收準則？是否規定了必要的質量記錄？是否在生產和服務運做的全過程對產品進行標識？運做過程中的放行，交付和交付后的服務是否符合規定要求？產品防護的實施是否符合要求？是否有效？是否規定了為滿足顧客要求所必需進行的產品實現過程測量和監控方法？是否記錄了審核中發現的問題？是否及時采取糾正措施進行了

8、驗證和報告？效果如何？對交付和開始使用后發現產品不合格時，公司是否采取了措施？有效性如何？對哪些數據進行了分析？采用了哪些統計技術？是否包括顧客投訴在內的不合格被規定的要求實施了糾正措施？糾正措施是否有效？外來文件包括哪些？如何管理？本部門使用的文件、記錄是否適宜？質量記錄是否按照要求規定認真填寫？并得到保證？審核員: 日期:檢 查 表 審核范圍：綜合科涉及要素檢 查 內 容檢 查 情 況檢 查 結 果4.14.2.34.2.44.2 6.2公司的質量體系是否得到實施和保持？公司質量體系文件如何管理？ 是否編制了質量記錄控制程序？是否按程序規定進行管理？公司質量體系文件包括哪些文件？如何管理？文件發放和標識是否健全 是否對人員能力的勝任進行了考核？人員的安排是否滿足需求？是否按要求安排了培訓,效果如何？檢 查 表涉及要素檢 查 內 容檢 查 情 況檢 查 結 果8.2.28.55.66.48.2.38.4是否記錄了審核中發現的問題？是否及時采取糾正措施進行了驗證和報告？效果如何？是否包括顧客投訴在內的不合格被