1、ISO 14001 內部稽核(1)某計算機產品制造廠新購入一套產品去油污的清洗設備，目前正在試車階段，尚未正式使用該設備。經查證該公司已經備有一份測試報告， 該份報告是由環保署核可的測試單位所作的關于清洗后廢水所含物質的報告，該報告顯示一切含量均合于規定。另外稽核員發現，使用該設備時須添加某種清潔劑，該公司工程人員答稱該清潔劑使用后是由提供的廠商直接回收，所以沒有考慮污染性的問題。(2)某一化學工廠由廠長擔任環境管理代表，負責整個工廠的環境管理活動，對于各部門的職責亦有所規范，相關監測作業，亦按法律規定責成各部門派員進行監測管制，但最近卻接到地方環保單位的罰單，主要原因并非在于排放標準問題，而

2、在于未按法規規定，設置專責的單位 /人員進行相關監測作業。(3) 某一電鍍加工廠 (三班制 )，在一深夜時分，突然，因為管路破裂，發生廢水嚴重外泄，但在場的各級主管及人員均感束手無策，不知從何處理，最后，只好等待廠長趕到現場后，才展開各項緊急應變措施，事后檢討起來，發覺各階層人員對于各項制程之環境影響及應變能力實在不夠，有待加強改善。(4) 在某涂料制造工廠，其制程配方中需用到鉻酸鉛。稽核員到采購部門稽核時發現，其部門的公布欄上張貼有環保署公告的毒性化學物質一覽表 ，但此表為舊版，未將鉻酸鉛列為毒性化學物質，而四個月前的環境保護署公報中已公告包括鉻酸鉛此一類六價鉻化合物中六價鉻離子濃度達到管制

3、標準者為毒性化學物質。采購人員答稱在三個月前公司的工安暨環保委員會議中， 環保課長曾提及在公司訂閱的環境保護署公報中有此規定，只是環保課未正式行文通知采購人員。1(5) 近來，由于環保意識提高，外部相關團體相當關切工廠的環保措施及具體績效，但工廠始終對于該項問題保持沉默，總想多一事不如少一事，高階主管還特別交代各級主管，盡可能的設法防止各項環境問題或缺點泄露出去，以減少 (降低 )環保抗爭的風險。稽核員查閱工廠巡檢 /異常報告書中， 發現鹽酸貯槽在一個月曾發生泄漏， 但此份報告并未知會工安暨環保部門的人員。(6) 稽核員查核該公司于一年來之對外溝通記錄， 發現附近居民已有三次提出意見，對一年前

4、所設置之設備發出噪音影響社區安寧，尤其是在中午時段。 該公司于每次接獲反應時均由公關人員依規定予以書面回答。由于一年前對該設備所作之環境影響評估，噪音不列入顯著考量面，故未曾修改相關環境管理目標。由于噪音測值均符合法規標準，故對社區所提意見無相關檢討記錄。(7)某工廠訂有環境稽核計畫每半年稽核一次，稽核員發現并未將化學貯槽列入其環境稽核計畫，而委由廠務部門定期(每年一次 )做全面安全檢查。雖然在環境稽核結果報告中雖描述了環境施行現狀，但未說明相關的要求。(8)某化工廠的硫酸貯槽在稽核員稽核當日已發生輕微泄漏3 天了，工程師已告知相關作業人員，但尚無書面記載，僅通知廠務及工安人員會勘，靜候貯槽廠

5、商前來處理。(9)某電鍍廠設有廢水處理專責人員及操作設備。稽核員發現該廢水處理設備在最近兩年內無任何異常記錄，經詢問廠務及設備操作人員，答稱廢水處理設備新購進運轉才兩年，并無故障發生。稽核2員詢問在何種狀況下工廠會填寫異常狀況處理報告，工廠人員回答，在造成設備當機時才填寫，至于設備偶爾暫時偏離正常狀況，以往的確發生，但都立刻及時處理只是未做書面記錄。稽核員進一步得知，該廠對于異常狀況的定義較偏重在制程方面。但對于污染防治設備方面，所謂的異常狀況，相關的程序書內雖有提到，卻未明確地加以界定。(10) 某公司的環境政策已經經由公司內部訓練及公司的內部公布欄傳達給所有員工。經稽核員抽問現場的作業人員

6、，該作業人員能將環境政策的要項說明出來，但不知道環境政策的其它敘述部份。該公司管理人員說， 公司內部的作業人員受教育程度不高無法了解環境政策的所有內容，祇能讓他們記部份要項。(11) 某制造金屬組件的工廠，位于工商業及住宅混合區內，該廠設有勞工安全衛生管理師，對于作業現場做過噪音測定并有記錄;對于廠房外的廠區周界，一年曾由廠內人員自行做過噪音量測，所測音量值為 50 分貝。稽核員詢問得知，該廠人員不知道其工廠屬于第幾類的噪音管制區，且周界噪音測定方式亦不正確，并直覺判斷認為制程噪音應不致于對附近居民造成生活干擾，所以未將制程噪音列為環境問題。(12) 在檢查某工廠的化驗室時，稽核員發現放流水質

7、的檢驗人員所持的 COD(化學需氧量 )檢測方法是舊版。新版的 COD 檢測方法，環保署已在三個月前修訂公布。檢驗人員聲稱，新方法只是增列在高濃度氯鹽存在時的檢測方式，至于新法的其它內容與舊法并無不同，且其工廠放流水的氯鹽濃度一向不高，所以舊版的操作手冊仍然在用，而新版方法放在檔案柜中。(13) 某制造光電組件的電子工廠，稽核員發現廠區有一大型丙酮貯3槽，槽邊無泄漏防堵堤及導引溝，貯槽附近標示應放滅火器的位置，已不見滅火器蹤影。另外并發現，廠務人員在最新一次 (10 天前)的安全巡檢記錄上，未注明貯槽液位。在貯槽區有丙酮使用記錄簿，經詢問得知，原有的丙酮取用之操作手冊已遺失，操作是依據口頭教授

8、。(14)某制染料的化學工廠，產品有 20%外銷歐洲。稽核員發現該廠所生產的若干染料含有偶氮類的成份。而含偶氮類化學物質的染料已證實有害人體健康，且為致癌性物質。歐體并在今年聲明對于含偶氮類的染料，已發出停止制造、輸入的禁令。詢問制程及行銷部門人員，答稱該廠的確有生產含偶氮類化學物質的染料，目前銷往歐洲的染料不屬于含偶氮類的染料。原銷往歐洲地區的含偶氮染料，已從今年初停止外銷歐洲，而銷往其它地區。(15) 某機械零件加工廠，其環境政策的敘述中有提到我們會實施符合環境的運輸政策 ，經查證并未將該項敘述訂定目標標的加以管制。據公司業務經理解釋，公司早在兩年前添購送貨用的公務車時已經購使用無鉛汽油的環保車輛。(16) 稽核員在某化工廠稽核時發現，其緊急應變程序主要是針對火災狀況，且是一般的計畫，并未針對特定場所，例如貯槽，管線泄漏狀況制訂應變計畫。(17) 某食品工廠設有放流口及污水處理的專責人員，并對于放流水的 BOD(生化需氧量 )、COD(化學需氧量 )及 SS(懸浮固體 )委托代檢測公司定期進行檢驗，廠內亦設置水質水量自動監測系統。稽核員查看水質監